广西文化厅部门预算.docx
《广西文化厅部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西文化厅部门预算.docx（51页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
广西文化厅部门预算
广西文化厅2015年部门预算
第一部分：
广西文化厅概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：
广西文化厅2015年部门预算报表
表一：
部门收支预算总表
表二：
部门一般公共预算拨款收支总表
表三：
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表四：
部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表五：
部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表六：
部门财政拨款基本支出表（分经济分类科目）
表七：
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表八：
部门收入总表
表九：
部门支出总表
第三部分：
广西文化厅2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收入支出总体情况
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：
部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况
（一）单位性质：
广西文化厅属行政单位。
（二）机构设置：
1．行政单位1个：
自治区文化厅本级。
自治区文化厅本级内设办公室、人事处、计划财务处、艺术处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处、非物质文化遗产处、政策法规处、对外文化交流处等12个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、驻厅纪检监察室。
2．全额预算拨款单位14个：
广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化宣传信息中心、广西博物馆、广西自然博物馆、广西艺术学校、广西民族博物馆、广西戏剧院、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心。
3．差额预算管理单位2个：
区直文化系统幼儿园、区直剧团医务所。
（三）基本职能：
1．贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规，负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议，起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案，拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施，指导文化体制改革。
2．指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。
3．推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设和管理，指导基层文化设施建设。
4．拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展；推进对外文化产业交流和合作。
5．拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6．指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
7．拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。
8．负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核报批）。
9．拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展，指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。
10．拟订全区文物、博物馆事业发展规划，履行文化行政执法督察职责，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设，负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。
11．归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作，参与指导全区对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。
12．指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关和区直单位基本建设。
13．承担自治区人民政府及交办的其他事项。
二、人员构成情况
自治区文化厅人员编制数为1,201人，按编制分类：
自治区文化厅本级行政编制人数60人，实有行政编制内在职人员51人，运用“行政运行（文化）”预算科目；实有离退休人员59人，运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。
事业单位事业编制数1,078人，机关后勤服务中心控制数33人，非实名编制数30人，其中：
文化事业单位编制706人，机关后勤服务中心控制数14人；文物事业单位编制209人，机关后勤服务中心控制数11人；教育事业单位编制163人，机关后勤服务中心控制数8人，非实名编制数30人；按单位分：
广西图书馆事业编制202人，实有事业编制内在职人员192人，实有离退休人员107人，运用“图书馆”预算科目。
广西群众艺术馆事业编制98人，实有事业编制内在职人员83人，实有离退休人员97人，运用“群众文化”预算科目。
广西文化厅机关服务中心事业编制2人，机关后勤服务中心控制数13人，实有事业编制内在职人员14人（包括享受老人老办法人员），实有离退休人员8人；广西文化厅剧团医务所事业编制8人，实有事业编制内在职人员6人，实有离退休人员5人；分别运用“机关服务（文化）”预算科目。
广西艺术创作中心事业编制18人，机关后勤服务中心控制数1人，实有事业编制内在职人员16人，实有机关后勤服务中心控制数内人员1人，实有离退休人员10人；广西民族文化艺术研究院事业编制38人，实有事业编制内在职人员36人，实有离退休人员34人；广西文化宣传信息中心事业编制7人，实有事业编制内在职人员5人，实有离退休人员1人；分别运用“其他文化支出”预算科目。
广西文化稽查总队（参公事业单位）事业编制15人，实有事业编制内在职人员14人，实有离退休人员1人；运用“文化市场管理”预算科目。
广西戏剧院事业编制296人，实有事业编制内在职人员248人，实有离退休人员549人；运用“艺术表演团体”预算科目。
广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人，实有事业编制内在职人员18人，实有退休人员5人，运用“文化创作与保护”预算科目。
广西博物馆事业编制78人，机关后勤服务中心控制数1人，实有事业编制内在职人员71人，实有机关后勤服务中心控制数内人员1人，实有离退休人员68人；广西自然博物馆事业编制21人，实有事业编制内在职人员18人，实有离退休人员9人；广西民族博物馆事业编制89人，机关后勤服务中心控制数10人，实有事业编制内在职人员69人，实有机关后勤服务中心控制数内人员5人，离退休人员12人；分别运用“博物馆”预算科目。
广西文物保护与考古研究所事业编制21人，实有事业编制内在职人员20人，退休人员1人，运用“文物保护”科目。
广西区直文化系统幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员33人，实有离退休人员37人，运用“学前教育”预算科目。
广西艺术学校事业编制120人，机关后勤服务中心控制数8人，非实名编制数30人，实有事业编制在职人员119人，非实名编制数15人，实有离退休人员104人，运用“中专教育”预算科目。
广西艺术学校享受助学金人数1000人。
第二部分：
文化厅2015年部门预算报表
表一：
部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2015年预算数
项目（按支出功能科目分类）
2015年预算数
一、公共财政预算拨款
34,150.01
一、一般公共服务
70.00
1.经费拨款
34,065.41
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
84.60
三、国防
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金
13.00
五、教育
3,445.30
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
35,746.84
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
71.60
八、社会保障和就业
386.74
（6）其他收入安排的?
金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生
159.77
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
239.10
十一、节能环保
200.00
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金
239.10
十四、交通运输
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
4,000.44
十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金
2,504.64
十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金
十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金
1,495.80
十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
242.90
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
38,389.55
本年支出合计
40,251.55
五、上年结余收入
1,862.00
二十七、结转下年支出
1.公共财政预算拨款结转
1,238.00
1.一般公共服务
2.政府性基金结转
2.外交
3.历年净结余可安排的资金
3.国防
其中：
公共财政预算拨款净结余
4.公共安全
政府性基金拨款净结余
5.教育
其他净结余
6.科学技术
4.其他结转
624.00
7.文化体育与传媒
8.社会保障和就业
收入
支出
项目
2014年预算数
项目（按支出功能科目分类）
2014年预算数
9.社会保险基金支出
10.医疗卫生
11.节能环保
12.城乡社区事务
13.农林水事务
14.交通运输
15.资源勘探电力信息等事务
16、商业服务业等事务
17、金融监管等事务支出
18、援助其他地区支出
19、国土资源气象等事务
20、住房保障支出
21、粮油物资储备事务
22、预备费
23、国债还本付息支出
24、其他支出
收入总计
40,251.55
支出总计
40,251.55
表二：
部门一般公共预算拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2015年预算数
项目（按支出功能科目分类）
2015年预算数
一、公共财政预算拨款
34,150.01
一、一般公共服务
70.00
1.经费拨款
34,065.41
二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
84.60
三、国防
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金
13.00
五、教育
2,855.14
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒
30,242.61
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
71.60
八、社会保障和就业
386.74
（6）其他收入安排的?
金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生
155.30
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保
200.00
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金
十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金
十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金
十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
240.22
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
34,150.01
本年支出合计
34,150.01
表三：
部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
1
2
6
合计
34,150.01
6,898.75
27,251.26
221
一般公共服务支出
70.00
70.00
221
99
其他一般公共服务支出
70.00
70.00
221
99
99
其他一般公共服务支出
70.00
70.00
205
教育
2,855.14
795.12
2,060.02
205
02
普通教育
319.12
90.36
228.76
205
02
01
学前教育
319.12
90.36
228.76
205
03
职业教育
2,536.02
704.76
1,831.26
205
03
02
中专教育
2,536.02
704.76
1,831.26
207
文化体育与传媒
30,242.61
5,321.37
24,921.24
207
01
文化
23,331.54
4,512.89
18,818.65
207
01
01
行政运行（文化）
483.07
483.07
207
01
02
一般行政管理事务（文化）
738.79
738.79
207
01
03
机关服务（文化）
202.39
150.46
51.93
207
01
04
图书馆
3,771.95
813.08
2,958.87
207
01
07
艺术表演团体
8,217.71
2,019.51
6,198.20
207
01
03
文化活动
1,800.00
1800.00
207
01
09
群众文化
1,752.72
539.53
1,213.19
207
01
10
文化交流与合作
342.00
342.00
207
01
11
文化创作与保护
1,173.16
65.97
1,107.19
207
01
12
文化市场管理
307.41
111.41
196.00
207
01
99
其他文化支出
4,542.34
329.86
4,212.48
207
02
文物
5,631.07
808.48
4,822.59
207
02
04
文物保护
337.24
68.40
268.84
207
02
05
博物馆
4,480.83
740.08
3,740.75
207
02
99
其他文物支出
813.00
813.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
1,280.00
1,280.00
207
99
02
宣传文化发展专项支出
880.00
880.00
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
400.00
400.00
208
社会保障和就业
386.74
386.74
208
05
行政事业单位离退休
386.74
386.74
205
05
01
归口管理的行政单位离退休
386.74
386.74
210
医疗卫生
155.30
155.30
210
05
医疗保障
155.30
155.30
210
05
02
行政单位医疗
25.53
25.53
210
05
02
事业单位医疗
129.77
129.77
211
节能环保支出
200
200
211
12
可再生能源
200
200
211
12
01
可再生能源
200
200
221
住房保障支出
240.22
240.22
221
02
住房改革支出
240.22
240.22
221
02
01
住房公积金
240.22
240.22
自治区文化厅合计
34,150.01
6,898.75
27,251.26
自治区文化厅本级
11,981.18
936.89
11,044.29
广西图书馆
3,838.84
879.97
2,958.87
广西群众艺术馆
1,877.14
563.95
1,313.19
广西文化厅机关服务中心
151.89
151.59
0.30
广西艺术创作中心
268.40
92.22
176.18
广西民族文化艺术研究院
693.58
235.74
457.84
广西文化稽查总队
222.54
126.54
96.00
广西文化宣传信息中心
175.71
21.25
154.46
广西区直文化系统幼儿园
322.56
93.80
228.76
广西文化厅剧团医务所
65.73
14.10
51.63
广西博物馆
1,765.95
432.53
1,333.42
广西自然博物馆
564.68
88.37
476.31
广西艺术学校
2,579.37
748.11
1,831.26
广西民族博物馆
2,391.08
269.56
2,121.52
自治区戏剧院
6,644.16
2,094.96
4,549.20
广西文物保护与考古研究所
345.42
76.58
268.84
广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心
261.78
72.59
189.19
表四：
部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
1
2
6
合计
表五：
部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
**
1
2
6
合计
34,150.01
6,898.75
27,251.26
301
工资福利支出
6,841.95
2,326.90
4,515.05
301
01
基本工资
1,655.95
1,655.95
301
02
津贴补贴
317.26
317.26
301
03
奖金
12.60
12.60
301
04
社会保障缴费
727.79
272.11
455.68
301
06
伙食补助费
98.71
98.71
301
07
绩效工资
3,399.92
3,399.92
301
99
其他工资福利支出
629.72
68.98
560.74
302
商品和服务支出
9,733.10
1,328.59
8,404.51
302
01
办公费
572.55
141.04
431.51
302
02
印刷费
309.19
35.84
273.35
302
03
咨询费
47.00
47.00
302
04
手续费
8.00
8.00
302
05
水费
117.65
21.75
95.90
302
06
电费
565.67
79.17
486.50
302
07
邮电费
233.50
77.32
156.18
302
09
物业管理费
1,242.06
42.25
1,199.81
302
11
差旅费
1,334.39
309.75
1,024.64
302
12
因公出国（境）费用
102.00
102.00
302
13
维修（护）费
315.53
32.75
282.78
302
14
租赁费
675.73
675.73
302
15
会议费
300.68
86.69
213.97
302
16
培训费
392.08
23.81
368.27
302
17
公务接待费
107.98
14.23
93.75
302
18
专用材料费
58.80
58.80
302
26
劳务费
738.29
23.49
714.80
302
27
委托业务费
1,346.30
1,346.30
302
28
工会经费
75.14
38.82
36.32
302
29
福利费
56.71
36.71
20.
升级会员 