广西文化厅部门预算.docx

1、广西文化厅部门预算 广西文化厅2015年部门预算第一部分：广西文化厅概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：广西文化厅2015年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门一般公共预算拨款收支总表表三：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表五：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）表六：部门财政拨款基本支出表（分经济分类科目）表七：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表八：部门收入总表表九：部门支出总表第三部分：广西文化厅2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2015年收入支出总体情况二、2015年部门财政拨款支出预算情况三、2015年部

2、门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：部门概况一、主管部门及所属预算单位的基本情况（一）单位性质：广西文化厅属行政单位。（二）机构设置：1行政单位 1 个：自治区文化厅本级。自治区文化厅本级内设办公室、人事处、计划财务处、艺术处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、文物保护与考古处、博物馆与文物安全督察处、非物质文化遗产处、政策法规处、对外文化交流处等12个职能处室以及离休人员工作处、机关党委、驻厅纪检监察室。2全额预算拨款单位14个：广西图书馆、广西群众艺术馆、广西文化厅机关服务中心、广西文化艺术研究院、广西艺术创作中心、广西文化稽查总队、广西文化宣传信息中心、广西博物馆、广西自然博

3、物馆、广西艺术学校、广西民族博物馆、广西戏剧院、广西文物保护与考古研究所、广西非物质文化遗产保护中心。3差额预算管理单位2个：区直文化系统幼儿园、区直剧团医务所。（三）基本职能：1贯彻执行中央和自治区关于文化艺术的方针政策和法律法规，负责提出自治区文化艺术地方立法项目的建议，起草有关文化艺术方面的地方性法规、规章草案，拟订自治区文化艺术事业发展规划并组织实施，指导文化体制改革。2指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化活动。3推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产、负责自治区重点文化设施建设

4、和管理，指导基层文化设施建设。4拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展；推进对外文化产业交流和合作。5拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。6指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。7拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导以从事演艺活动民办机构的监管工作。8负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核报批）。9拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导

5、协调动漫、游戏产业发展，指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。10拟订全区文物、博物馆事业发展规划，履行文化行政执法督察职责，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导全区博物馆、文物管理机构等业务建设，负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。11归口管理对外文化工作及对港、澳、台的文化交流工作，参与指导全区对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。12指导、监督直属单位的财务工作；管理文化、文物行政事业经费；负责机关和直属单位的基本建设、财务预决算、国有资产、政府采购和内部审计、统计工作；规划、协调全区重点文化设施和基层文化设施建设；指导机关

6、和区直单位基本建设。13承担自治区人民政府及交办的其他事项。二、人员构成情况自治区文化厅人员编制数为1,201人，按编制分类：自治区文化厅本级行政编制人数60人，实有行政编制内在职人员51人，运用“行政运行（文化）”预算科目；实有离退休人员59人，运用“归口管理的行政单位离退休”预算科目。事业单位事业编制数1,078人，机关后勤服务中心控制数33人，非实名编制数30人，其中：文化事业单位编制706人，机关后勤服务中心控制数14人；文物事业单位编制209人，机关后勤服务中心控制数11人；教育事业单位编制163人，机关后勤服务中心控制数8人，非实名编制数30人；按单位分：广西图书馆事业编制202人

7、，实有事业编制内在职人员192人，实有离退休人员107人，运用“图书馆”预算科目。广西群众艺术馆事业编制98人，实有事业编制内在职人员83人，实有离退休人员97人，运用“群众文化”预算科目。广西文化厅机关服务中心事业编制2人，机关后勤服务中心控制数13人，实有事业编制内在职人员14人（包括享受老人老办法人员），实有离退休人员8人；广西文化厅剧团医务所事业编制8人，实有事业编制内在职人员6人，实有离退休人员5人；分别运用“机关服务（文化）”预算科目。广西艺术创作中心事业编制18人，机关后勤服务中心控制数1人，实有事业编制内在职人员16人，实有机关后勤服务中心控制数内人员1人，实有离退休人员10人

8、；广西民族文化艺术研究院事业编制38人，实有事业编制内在职人员36人，实有离退休人员34人；广西文化宣传信息中心事业编制7人，实有事业编制内在职人员5人，实有离退休人员1人；分别运用“其他文化支出”预算科目。广西文化稽查总队（参公事业单位）事业编制15人，实有事业编制内在职人员14人，实有离退休人员1人；运用“文化市场管理”预算科目。广西戏剧院事业编制296人，实有事业编制内在职人员248人，实有离退休人员549人；运用“艺术表演团体”预算科目。广西非物质文化遗产保护中心事业编制22人，实有事业编制内在职人员18人，实有退休人员5人，运用“文化创作与保护”预算科目。广西博物馆事业编制78人，机

9、关后勤服务中心控制数1人，实有事业编制内在职人员71人，实有机关后勤服务中心控制数内人员1人，实有离退休人员68人；广西自然博物馆事业编制21人，实有事业编制内在职人员18人，实有离退休人员9人；广西民族博物馆事业编制89人，机关后勤服务中心控制数10人，实有事业编制内在职人员69人，实有机关后勤服务中心控制数内人员5人，离退休人员12人；分别运用“博物馆”预算科目。广西文物保护与考古研究所事业编制21人，实有事业编制内在职人员20人，退休人员1人，运用“文物保护”科目。广西区直文化系统幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员33人，实有离退休人员37人，运用“学前教育”预算科目。广西艺术学

10、校事业编制120人，机关后勤服务中心控制数8人，非实名编制数30人，实有事业编制在职人员119人，非实名编制数15人，实有离退休人员104人，运用“中专教育”预算科目。广西艺术学校享受助学金人数1000人。第二部分：文化厅2015年部门预算报表表一：部 门 收 支 预 算 总 表单位：万元收 入支 出项 目2015年预算数项 目（按支出功能科目分类）2015年预算数一、公共财政预算拨款34,150.01 一、一般公共服务70.00 1.经费拨款34,065.41 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金84.60 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性

11、收费收入安排的资金13.00 五、教育3,445.30 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒35,746.84 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金71.60 八、社会保障和就业386.74 （6）其他收入安排的?金 九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款 十、医疗卫生159.77三、纳入财政专户管理的收入安排的资金239.10 十一、节能环保200.00 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金239.10 十四、交通运输 4.其

12、他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金4,000.44 十六、商业服务业等事务 1.事业收入安排的资金2,504.64 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金1,495.80 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出242.90 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出本 年 收 入 合 计38,389.55本 年 支 出 合 计40,251.55五、上年结余收入1,862.00 二十七、结转下

13、年支出 1.公共财政预算拨款结转1,238.00 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育其他净结余 6.科学技术 4.其他结转624.00 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业收 入支 出项 目2014年预算数项 目（按支出功能科目分类）2014年预算数 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16、商业服务业等事务 17、金融监管等事务支出 18、援助其他地区支出 19、国土

14、资源气象等事务 20、住房保障支出 21、粮油物资储备事务 22、预备费 23、国债还本付息支出 24、其他支出收 入 总 计40,251.55支 出 总 计40,251.55表二：部门一般公共预算拨款收支总表单位：万元收 入支 出项 目2015年预算数项 目（按支出功能科目分类）2015年预算数一、公共财政预算拨款34,150.01 一、一般公共服务70.00 1.经费拨款34,065.41 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金84.60 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金13.00 五、教育2,855.14 （3）罚没收入

15、安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒30,242.61 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金71.60 八、社会保障和就业386.74 （6）其他收入安排的?金 九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款 十、医疗卫生155.30三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保200.00 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、商

16、业服务业等事务 1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出240.22 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出本 年 收 入 合 计34,150.01本 年 支 出 合 计34,150.01表三：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*126合计34,150.016,898.7527,251.26221一般公共服务支出70

17、.0070.0022199其他一般公共服务支出70.0070.002219999其他一般公共服务支出70.0070.00205教育2,855.14795.122,060.0220502 普通教育319.1290.36228.762050201 学前教育319.1290.36228.7620503 职业教育2,536.02704.761,831.262050302 中专教育2,536.02704.761,831.26207文化体育与传媒30,242.615,321.3724,921.2420701 文化23,331.544,512.8918,818.652070101 行政运行（文化）483.0

18、7483.072070102 一般行政管理事务（文化）738.79738.792070103 机关服务（文化）202.39150.4651.932070104 图书馆3,771.95813.082,958.872070107 艺术表演团体8,217.712,019.516,198.202070103 文化活动1,800.001800.002070109 群众文化1,752.72539.531,213.192070110 文化交流与合作342.00342.002070111 文化创作与保护1,173.1665.971,107.192070112 文化市场管理307.41111.41196.002

19、070199 其他文化支出4,542.34329.864,212.4820702 文物5,631.07808.484,822.592070204 文物保护337.2468.40268.842070205 博物馆4,480.83740.083,740.752070299 其他文物支出813.00813.0020799 其他文化体育与传媒支出1,280.001,280.002079902 宣传文化发展专项支出880.00880.002079999 其他文化体育与传媒支出400.00400.00208社会保障和就业386.74386.7420805 行政事业单位离退休386.74386.742050

20、501 归口管理的行政单位离退休386.74386.74210医疗卫生155.30155.3021005 医疗保障155.30155.302100502 行政单位医疗25.5325.532100502 事业单位医疗129.77129.77211节能环保支出20020021112 可再生能源2002002111201 可再生能源200200221住房保障支出240.22240.2222102 住房改革支出240.22240.222210201 住房公积金240.22240.22自治区文化厅合计 34,150.016,898.7527,251.26自治区文化厅本级11,981.18936.8911

21、,044.29广西图书馆3,838.84879.972,958.87广西群众艺术馆1,877.14563.951,313.19广西文化厅机关服务中心151.89151.590.30广西艺术创作中心268.4092.22176.18广西民族文化艺术研究院693.58235.74457.84广西文化稽查总队222.54126.5496.00广西文化宣传信息中心175.7121.25154.46广西区直文化系统幼儿园322.5693.80228.76广西文化厅剧团医务所65.7314.1051.63广西博物馆1,765.95432.531,333.42广西自然博物馆564.6888.37476.31

22、广西艺术学校2,579.37748.111,831.26广西民族博物馆2,391.08269.562,121.52自治区戏剧院6,644.162,094.964,549.20广西文物保护与考古研究所345.4276.58268.84广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心261.7872.59189.19表四：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*126合计表五：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*126合计34,150.016,898.7527,251.26301工资福利支出6,841.

23、952,326.904,515.0530101基本工资1,655.951,655.9530102津贴补贴317.26317.2630103奖金12.6012.6030104 社会保障缴费727.79272.11455.6830106 伙食补助费98.7198.7130107 绩效工资3,399.923,399.9230199 其他工资福利支出629.7268.98560.74302商品和服务支出9,733.101,328.598,404.5130201 办公费572.55141.04431.5130202 印刷费309.1935.84273.3530203 咨询费47.0047.0030204

24、 手续费8.008.0030205 水费117.6521.7595.9030206 电费565.6779.17486.5030207 邮电费233.5077.32156.1830209 物业管理费1,242.0642.251,199.8130211 差旅费1,334.39309.751,024.6430212 因公出国（境）费用102.00102.0030213 维修（护）费315.5332.75282.7830214 租赁费675.73675.7330215 会议费300.6886.69213.9730216 培训费392.0823.81368.2730217 公务接待费107.9814.2393.7530218 专用材料费58.8058.8030226 劳务费738.2923.49714.8030227 委托业务费1,346.301,346.3030228 工会经费75.1438.8236.3230229 福利费56.7136.7120.