三级综合医院项目可行性报告.docx
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三级综合医院项目可行性报告
第1章项目总论
§1.1项目概况
§1.1.1项目名称
某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院
§1.1.2项目承办单位
某市第二人民医院
§1.1.3项目主管部门
某某市卫生局
§1.1.4项目拟建地点
规划项目用地选址于某某新城行政商务中心相邻地块约94.65亩，地块平面形状规整，交通方便。
§1.1.5承担可行性研究工作的单位
某某某某建设项目管理有限公司受某某市第二人民医院委托，编制某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院可行性研究报告
§1.1.6建设规模与建设内容
由某某市第二人民医院在某某新区新建一家拥有800床位的三级综合医院，占地面积96.45（亩，总建筑面积57080m²，总投资1.8亿。
§1.1.7可行性研究报告编制依据
某某市城市总体规划
某某市某某新区行政商务中心控制性详细规划
某某市某某新区医疗卫生机构规划方案
《综合医院建设标准》
业主和有关部门提供的文件和资料
§1.2可行性研究结论
§1.2.1市场预测和项目规模
根据某某市2009～2015规划，到2015年，某某新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在某某新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。
到2030年，某某新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下2～3家三级综合性医院。
§1.2.2场址
项目选址位于某某新区新政商务中心，符合某某市城市规划要求，符合社会经济发展，能提高某某新区的城市品位，促进某某新区的建设发展。
建设场地自然条件优越，适合项目建设。
基础设施完善，交通便利。
施工条件优越。
§1.2.3建设内容与技术方案
由某某市第二人民医院按高起点、高规格、分步走、向前看的要求，在某某新区建设一家三级综合性医院，成为某某新区的核心医院。
高起点：
由国家三级综合性医院某某市二人民医院实施该项目。
高规格
按国家三级综合性医院，某某新区核心医院的规格来建设实施该项目。
分步走
2015年前，建成拥有200床位，其他软硬件均达到国家三级综合性医院要求的一流医院。
向前看
2030前，建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求，在某某区内外具有一定影响的医院。
§1.2.4项目建设进度
某某市第二人民医院新建某某新区三级综合医院根据某某新区的发展情况分两期实施。
第一期为2009年～2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床。
第二期为2015年～2016年（或根据某某新区发展情况调整），建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求的，在某某区内外具有一定影响的医院。
§1.2.5投资估算和资金筹措
到2016年项目全部实施，项目所需总投资额为18165万元。
第一期2009年～2011年，初步建立三级综合医院的骨架，医院住院床位达到200床，需要投资6491万元。
§1.2.6项目综合评价结论
一、项目建设是贯彻某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施，项目建设是非常必要的。
二、项目建设提高地区医疗水平，增加地区对外来企业、高端人才的吸引力，促进当地经济发展和经济增长。
三、项目建设促进当地卫生事业的发展，推动文化卫生事业的发展，足患病群众医疗卫生需求，提高卫生医疗服务质量。
四、项目建设提高城市品位的要素，有利于吸引更多企业、人员，促进新区发展。
五、由某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院，既可以利用某某市第二人民医院原有资源加快医院建设速度，减少投资；同时也为某某市第二人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。
§1.3项目的主要技术经济指标
新建某某新区三级综合医院占地面积96.45亩，总建筑面积57080平方米，新增住院床位800个。
建构（筑）物一览表
序号
工程名称
结构
单位
数量
备注
一
行政办公楼
框架
m2
6507
二
门诊楼
框架
m2
6164
三
住院楼
框架
m2
6164
四
医技急诊楼
框架
m2
9646
五
急救中心
框架
m2
5936
六
传染病房
框架
m2
1427
七
综合服务楼
框架
m2
1255
八
餐厅
框架
m2
1883
九
后勤服务楼
框架
m2
2397
八
垃圾站
座
1
九
污水处理站
座
1
合计
57080
§1.4存在问题及建议
本项目的建设都以某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施为出发点，如果某某新区发展缓慢，或者城市规划发生重大变化，将会给本项目带来致命的威胁。
本风险发生的概率很小，但是一旦发生，会给本项目带来不能承受的损失。
因此，本项目采用分步走的建设方案，尽可能避免此风险。
同时，本项目属于公益性事业，需要得到政府各方面的支持，特别是建设资金。
2、第二人民医院叠彩院区的利用改造：
第二人民医院建设某某新区三级综合医院后，叠彩路2号原址可将医院改造建设成为突出养老、康复服务和职业健康诊疗特色，提供高档次医疗服务的中型医院，建筑风格与叠彩山风景区相协调，这样既能满足社会人口老龄化需求，又能将第二人民医院的资源有效利用，与国家提出的老有所养、病有所医的民生政策相符合。
第2章项目背景和建设的必要性
§2.1项目提出的背景
§2.1.1某某新区行政、商贸服务核心区和工业园建设
2006年，某某壮族自治区党委、某某市委和市政府作出了“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”的战略部署，将城市行政中心从现在的城市中心区西迁至某某新区，将某某新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以某某为重点的某某西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台。
1.某某新区具有得天独厚的区位、交通等优势
（1）某某新区发展空间大：
根据某某新区规划，按工业、物流、空港经济、行政中心和商业配套服务分五大功能区域定位发展。
（2）某某新区综合交通条件优越：
多年来，国家在该区域已投资100多亿元，打造空港、路网等基础设施，为西部构建基础的城市交通骨架的同时，使该区域与老城区之间的联系更加方便快捷。
2.某某镇的经济发展规模
某某镇依托自身的交通、区位优势，营造了“亲商、安商、富商”氛围，加快了工业化进程，已成为良好的招商引资平台，一批企业已壮大成为规模企业，农业经济呈现出有规模、有精品、有品牌的发展格局，社会经济发展势头良好。
3.两个巨大的某某苏桥（工业）园和某某某某秧塘（工业）园正在形成并不断发展
2008年某某新区16平方公里的核心区建设已经启动。
市委、市政府提出了高质量、高标准、高水平建设某某新区，突出某某山水文化、生态环保和国际化元素，塑造特色鲜明的新区城市形象。
§2.1.2某某新区医疗卫生规划
某某新区按行政中心、工业、物流、空港经济和商业配套服务分为五大功能区域定位发展，各行各业必然要在政府的鼓励政策中分流至新区，某某又是中国十大宜居城市之一，它秀美的自然资源受到中国乃至世人的青睐，预计2015年新区人口将达到15万，2025年将达到40万。
新区的开发和人口的增长，必然需要配置相应的医疗服务设施。
规划在某某新区设1所三级综合医院，与二级综合医院、社区卫生服务中心，形成完善的医疗卫生服务网络。
市政府及有关部门大力支持某某市第二人民医院去建设一家上规模、上档次的三级综合医院。
§2.1.3项目发起人
某某市第二人民医院创建于1916年10月，现地处某某市叠彩路2号，占地面积约44亩，建筑面积约42200m2。
经过九十多年的建设，已发展成为集医疗、预防、保健、教学、科研等功能于一体的三级甲等综合医院，多次获某某市“十佳服务单位”，先后获某某壮族自治区卫生系统先进集体、自治区“优质文明服务”银杯奖、自治区卫生系统科技工作先进单位等荣誉称号。
是某某市中毒救治中心、某某市唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院。
是某某首批三星“绿色环保医院”、国家民政部残疾孤儿手术康复“明天计划”和某某“贫困家庭残疾儿童救助行动”定点医院。
医院现有在职职工745人，高级职称47人，中级职称284人，设有临床科室23个，医技科室11个，专科门诊33个。
专科设置与医疗设施齐全，可提供良好的临床诊疗服务，是某某市优秀的医疗卫生资源之一。
近年市第二人民医院的发展受以下因素制约，发展缓慢甚至停滞。
1.医院用地和建筑缺乏拓展空间：
医院位于某某市叠彩路2号，东临漓江，北倚叠彩山，周边有政府机关、学校、商场、居民区等，医院在此地带内无法拓展，加之叠彩山是旅游风景区，不宜建设高层建筑，因而用地和建筑都缺乏拓展空间。
2.城市规划与地理环境等多方面的因素，使医院的建设与发展受到制约。
某某市第二人民医院历史悠久，文化底蕴深厚，技术力量雄厚，但由于城市规划与地理环境等因素，致使医院定位不明确，长期以来各项建设无法进行，基础设施、医疗设备、医院经营等受到一定影响，发展相对缓慢。
§2.2项目建设的必要性
§2.2.1项目的建设符合城市规划的需要，有利于某某新区的发展
1.契合城市规划的客观需要
某某区委、某某市委和市政府关于“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”战略的实施，某某新区将快速发展，人口也将较快增长，规划在某某新区新建一所上规模、上档次的三级综合医院，有足够医院发展的空间，某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院符合某某市城市总体规划要求。
2.缓解某某市区卫生资源不合理状况
目前，十字街中心广场区域是某某市人流最集中、交通最拥挤的区域，也是医疗机构最集中的地区。
市中心区域医院分布情况见表：
某某市区中心区域主要医疗机构分布情况
所在城区
名称
地址
性质等级
规模
床位数
职工数
秀峰
某某医学院附属医院
某某市乐群路15号
三级甲等
887
1222
秀峰
某某市人民医院
某某市文明路12号
三级甲等
530
852
叠彩
某某市第二人民医院
某某市叠彩路2号
三级甲等
503
738
象山
解放军一八一医院
某某市新桥园路1号
三级甲等
1000
秀峰
某某市中医院
某某市某某路４号
三级甲等
350
512
叠彩
某某市妇女儿童医院
某某市凤北路20号
三级乙等
620
820
秀峰
某某市口腔医院
某某市三多路5号
二级乙等
20
97
从表中可以看出，某某市医疗机构呈一种高度集中的格局。
以十字街中心广场为中心2公里范围内共有7家医疗机构，三级甲等综合医院达4家、三级甲等中医院1家、三级乙等医院1家、二级乙等专科医院1家，除某某市第二人民医院外，还有某某医学院附属医院、某某市人民医院、解放军第一八一医院、某某市妇女儿童医院、某某市中医医院、某某市口腔医院等。
医疗机构布点极不合理，医疗资源高度集中于市中心区域，这种现状造成部分医疗资源浪费，群众就医也不方便。
某某市第二人民医院整体实力强劲，在某某市区占有一定市场份额，在医疗资源高度集的市中心区域，没有充分发挥其优秀医疗资源的作用。
3.有利于促进某某新区的发展
随着某某市行政中心的西迁，某某新区将很快形成现代化城市新区，某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院，与规划的二级医院、社区卫生服务中心形成一个有机的医疗卫生服务网络，满足新区居民的健康和医疗服务需求，从而促进新区的发展。
§2.2.2某某市第二人民医院建设某某新区三级医院的优势
一、某某市第二人民医院良好的自身条件
1、技术优势：
医院始建于1916年，称浸信会医院（教会主办），是民国时期为高官富人健康保障的医疗机构（蒋孝严、蒋孝慈均在此出生），是原某某省立医院所在地。
1951年由市人民政府接管，更名为某某市工人医院，当时是某某市技术实力最雄厚、社会影响力最大的医院。
1980年代李宗仁前妻李秀文曾长期在此治病和疗养，医院在港台地区也有一定的知晓度。
经过九十多年的传承与发展，技术力量依然雄厚，技术不断向高、精、尖发展。
2、人才优势：
医院现有在职职工745人，高级职称人员47人，中级职称284人，研究生20人，硕士生导师5人。
临床各科室主任、副主任和高级职称人员中，部分是中华医学会某某分会各专业委员会的主任、委员或理事，是某某市专业学科带头人，人才优势在某某市有较大的影响力和知名度。
3、品牌优势：
医院多次获某某市“十佳服务单位”，先后获某某壮族自治区卫生系统先进集体、自治区卫生系统科技工作先进单位、自治区“优质文明服务”银杯奖、某某市卫生系统先进集体、“某某市物价、计量、质量信得过先进单位”、某某市“品牌服务单位”等荣誉称号，这些荣誉和品牌将有力支撑医院的发展。
4、管理规范：
医院是三级甲等综合医院，符合卫生部标准，通过长期努力，积淀了一套较为成熟的综合医院管理经验，在自治区、某某市各专项检查和医院管理年活动考评中均得到好评和多项荣誉，是某某市宝贵的医疗卫生资源。
5、独特的执业资质：
医院是某某市暨桂北地区唯一取得职业健康体检与职业病诊断资格的医院，是某某市中毒救治中心。
根据《中华人民共和职业病防治法》的规定，劳动者享有职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务等基本权利。
我国法定职业病的内涵越来越丰富，已从最初的30余种发展至现在的10大类115种。
职业病诊治也是政府关注民生、关注健康的重要内容之一，在政府政策的扶持和推动下，职业病诊治必将有着广阔的空间和良好的发展前景。
6、教学科研：
医院是某某医学院第二临床医学院，教学管理规范，科研成果丰厚。
教学、科研的发展必将提升人员素质、加快人才培养并形成良好的人才梯队，从而促进医疗新技术、新业务的开展，以促进医院的发展。
7、有建设社区卫生服务中心的经验。
二、建设成本最小
1、医院目前规模相对较小，原有设备亦可有效利用，浪费少，成本小。
2、人才培养投入少，成长周期短。
医院专业队伍人才齐备，建设新区医院后，原有各学科的人才即可广泛开展医疗业务，这方面降低的成本是难以估量的。
三、资金筹措渠道较好
1、国家拉动内需、加大卫生事业投入的政策支持，
2、某某市第二人民医院负债不多，仅2000万元人民币，信誉好，容易争取银行贷款，也可以利用叠彩路2号资源来筹措资金用于新区医院的建设。
以上优势决定了第二人民医院建设某某新区三级综合医院，既能迅速满足新区人口不断增长的医疗服务需求，又能极大地节约建设成本。
§2.2.3项目的建设有利于某某市第二人民医院突破发展的瓶颈
根据某某市中长期规划，某某新区将成为某某市行政中心，预计2015年新区人口达15万人，2025年新区人口达到40万人，某某新区现有一家二级综合医院及一些社区医疗机构，医疗资源严重不足。
由于医疗资源的不足，导致某某新区对高端外来机构及人员吸引力严重不足，影响新区的建设。
某某市第二人民医院创建于1916年，将近100年的历史，是一家集医疗、预防、保健、教学科研等功能于一体的三级甲等综合性医院。
但由于某某市市第二人民医院位于某某市著名风景名胜区---叠彩山麓，周边政府机关、居民区、学校密布，严重的制约了医院的发展。
同时，某某市第二人民医院周边2公里范围内有7家医疗机构，三级甲等综合性医院就有某某医学院附院、某某市人民医院、解放军181医院、某某中医院等共五家，医疗资源高度集中，导致医疗资源的浪费，群众的就医也不方便。
由某某市第二人民医院建设某某新区三级综合医院，既可以提高某某新区的医疗服务水平，增加新区的吸引力，同时也为某某市第二人民医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。
第3章市场分析与建设规模
§3.1某某医疗现状分析与市场预测
§3.1.1某某县医疗现状调查
目前，某某新区（包括老某某县城）只有一家二级综合医院，以及一些社区医疗机构。
辖区内尚没有一家三级综合性医院。
一、医疗设施
总体上某某新区（包括老某某县城）各类医疗卫生机构设施很差，只有某某县医院是二级综合医院，具备较完备的医疗设备，其他医疗机构也就是一般乡镇卫生院标准，可见，某某新区（包括老某某县城）医疗设施是十分落后的。
二、医疗技术水平
某某新区（包括老某某县城）设区较晚，医疗卫生事业发展缓慢，布局分散，医疗技术服务水平低，卫生资源配置不合理等状况。
由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当地多数患者不得不到某某市区就医看病。
通过以上分析可以看出，目前某某新区（包括老某某县城）医院在医疗设备、技术水平上都远不能适应某某壮族自治区党委、某某市委和市政府作出了“保护漓江，发展某某，再造一个新某某”的战略部署。
城市行政中心从现在的城市中心区西迁至某某新区，将某某新区建设成现代化的行政、商贸服务新区，把以某某为重点的某某西部，打造成承接产业转移的首选之地和主要平台的需要，这些都给某某新区增加大量的人口，加大某某新区的医疗卫生压力。
§3.1.2医疗市场预测
根据某某市2009～2015规划，到2015年，某某新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在某某新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。
到2030年，某某新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下2～3家三级综合性医院。
§3.2建设方案和建设规模
§3.2.1建设方案。
高起点：
由国家三级综合性医院某某市二人民医院实施该项目。
高规格：
按国家三级综合性医院，某某新区核心医院的规格来建设实施该项目。
分步走：
2015年前，建成拥有200床位，其他软硬件均达到国家三级综合性医院要求的一流医院。
向前看：
2030前，建成拥有800床位，软硬件均达到国家三级综合性医院要求的，在某某区内外具有一定影响的医院。
§3.2.2建设规模
新建三级综合医院占地96、45亩，总建筑面积57080m2。
。
。
建构（筑）物一览表
序号
工程名称
结构
单位
数量
备注
一
行政办公楼
框架
m2
6507
二
门诊楼
框架
m2
6164
三
住院楼
框架
m2
6164
四
医技急诊楼
框架
m2
9646
五
急救中心
框架
m2
5936
六
传染病房
框架
m2
1427
七
综合服务楼
框架
m2
1255
八
餐厅
框架
m2
1883
九
后勤服务楼
框架
m2
2397
八
垃圾站
座
1
九
污水处理站
座
1
合计
57080
第4章建设条件与场址选择
§4.1场址选择原则
一、交通方便。
应选适当邻近城市道路，位置比较适中，便于居民就近医疗的场址。
二、环境安静。
远离噪声源，避开闹市区、车站、空港、靶场、屠宰场等地，应有良好的空气质量，绿化植被条件，远离垃圾、污水处理场和有烟尘污染的场地。
场地应利于排水，地下水水位较低，利于采光通风。
三、接近管线。
最好能就近利用城市公用设施，有良好充沛的供电、供水、供气和电讯线路，能两路供电。
能方便利用城市地下水道系统。
四、用地完整。
场地有较大的缓坡或台地，长宽比例适当，一般不超过5:
3，以利布置，有安排发展用地和生活用地的可能性。
五、注意发展。
要特别关注城市道路发展规划及其对医院产生的正面和负面影响，以便在设计规划中采取对策
§4.2场址建设条件
§4.2.1场址现状
一、地点与地理位置
本拟建项目选址位于某某新区行政商务中心，该处地势主体较平缓，植被及生态环境较好，地质情况较好，场地稳定，适宜兴建大型建筑物群。
二、场地土地地权属类别及占地面积
项目占地面积94亩，土地权属为国有建设用土地。
§4.2.2自然条件
一、地形、地貌条件
本建设用地具备以下特征：
一是地势平坦宽敞，能满足项目建设要求，并预留发展余地；二是不受洪水威胁；三是无民房拆迁；四是环境优美。
二、工程地质、水文地质条件
项目建设区主要为第四系地层，主要为人工填土及大量的淤泥质土及淤泥。
由于常年种植农作物，本区域地下水位较浅，土层结构紧密，地质承载能力能满足项目建设要求，每平方米承载能力均在10吨以上。
适宜建筑。
三、地震条件
据区域地质资料，场区内无大的活动断裂通过，所属的场区稳定性较好，根据《建筑设计抗震规范》GB50011-2001判定，场区土层以中软土组成，场地抗震级类别为Ⅱ类，地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，特征周期为0.35s。
四、气候条件
某某市年平均降雨量：
1894.39mm，降雨多集中在春、夏两季，尤以4、5月份的雨量最多，以12月和1月雨最少。
年平均蒸发量：
1390.0mm，年平均日照时间：
1667.6h，年平均风速：
2.57m/s，最大风速：
28.3m/s。
无霜期平均286天，较利于建设施工。
§4.2.3社会经济条件
根据某某市2009～2015规划，到2015年，某某新区人口将达到15万人，按6个床位/千人的城市一般水平计算，需要900个床位，现在某某新区仅有床位不到300个，还有近600个床位的缺口。
到2030年，某某新区人口达到40万人，按8个床位/千人较高水平计算、需要3200个床位，医疗市场完全可以容下2～3家三级综合性医院。
§4.2.4基础设施
供电、电源情况
某某新区由南方电网调度供电。
该项目用电直接从供电主干线接入。
供水、水源情况
某某地上、地下水资源丰富，且水质优良符合GB5794-85《生活饮用水标准》，该项目直接由某某市（某某新区）城市管网供水。
交通
该项目拟建于某某新区某某行政商务中心，城市道路交通发达。
某某市拥有某某两江国际机场，现有航线50多条，可直航北京、广州、上海、西安、深圳、昆明、厦门、成都、大连、香港等城市，设计年旅客吞吐量可达1000万人次，同时开通有日本、韩国、马来西亚等国际直航线。
某某市的铁路交通也比较发达，铁路北接京广复线，南连湘桂线，可直达国内主要城市。
某某市的公路也四通八达，有桂黄一级公路、桂柳高速公路，可直达某某各地和邻近省份
排水
该项目医疗废水经本院污水处理站处理后，排入市政排污管，生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政排污管。
电讯
某某市某某新区邮电通讯设施发达，全市已经实现程控电话，电信管网已经覆盖某某新区每一个角落，普遍采用光纤宽窄带综合接入制备，为广大用户提供包括语音（固定电话）、宽带上网（ADSL、VDSL）、宽带局域网互联、智能化小区、语音/数据/图像综合交换网络等多方面、多渠道通信服务，可满足本项目建设期与建成后的电信、通讯要求。
施工条件包括建筑材料及制品的供应条件；施工劳动力来源；施工运输条件；施工用动力来源等。
§4.2.5施工条件
本项目地处平原山丘地区，场地已经平整。
附近有许多山石，建筑材料（如碎石、片石等）十分丰富，价格便宜，运输距离短且方便，可以大大减少运费。
项目各项施工条件都比较好，某某市内的土建、装修施工单位在质量、技术和进度上均可满足本项目要求。
§4.3场址推荐方案
项目选址位于某某新区新政商务中心，符合某某市城市规划要求，符合社会经济发展，能提高某某新区的城市品位，促进某某新区的建设发展。
建设场地自然条件优越，适合项目建设。
升级会员 