国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告.docx
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国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告
国家农业综合开发项目之年产13万公斤名优茶加工新建工程可行性研究报告
第一章总论5
1.1项目单位基本情况5
1.1.1概况5
1.1.2财务状况6
1.1.3法人代表基本情况6
1.2项目基本情况8
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点8
1.2.2产品方案及规模8
1.2.3品种、技术、设备方案8
1.2.4土建工程10
1.2.5建设期限10
1.2.6投资结构及资金来源10
1.2.7项目效益11
1.3可行性研究报告编制依据12
1.4综合评价13
第二章背景及必要性15
2.1项目区社会经济状况15
2.2相关产业发展现状15
2.3项目建设的必要性16
第三章项目选址与建设条件21
3.1建设地点选择21
3.2建设条件21
3.2.1自然条件21
3.2.2资源、科技支撑条件21
第四章市场分析与销售方案23
4.1市场分析23
4.1.1市场供求现状及前景分析23
4.1.2市场竞争优势分析24
4.2营销策略、方案、模式24
4.3市场风险分析25
4.3.1市场风险因素分析25
第五章建设方案27
5.1产品方案和建设规模27
5.2建设规划和布局28
5.3建设标准和产品标准28
5.4技术（工艺）方案28
5.4.1技术路线及流程28
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性30
5.4.3主要技术参数31
5.4.4物料平衡分析31
5.5设备选型方案31
5.6主体工程方案32
5.7辅助工程及其它工程方案32
5.8实施进度安排32
5.9项目实施计划进度33
第六章环境保护及节能减排措施34
6.1环境影响34
6.2节能减排措施35
6.3环保部门意见36
第七章项目组织与管理37
7.1组织机构与职能划分37
7.2劳动定员38
7.3管理措施38
7.5.1消防39
7.5.2职业卫生及消防40
7.5.3劳动安全和工业卫生措施41
第八章投资估算与资金来源43
8.1投资估算依据43
8.2投资估算43
8.3资金来源44
8.4财政资金的使用范围44
第九章财务评价45
9.1经济效益分析45
9.1.1评价依据45
9.1.2主要产品名称及生产规模45
9.1.3产品成本估算45
9.1.4营业收入、营业税金及附加和增值税46
9.1.5利润估算46
9.1.6项目盈利能力分析46
9.1.7不确定性分析47
9.1.8财务评价结论49
第十章社会效益分析51
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响51
10.3带动农户及农民增收效果分析53
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目承担单位为********茶业有限公司，企业性质为私人企业，公司成立于2009年3月，注册资本550万元整，股东构成及出资比例为****544.5万元，持股比例占99%，****5.5万元，持股比例占1%，出资方式为货币。
是一家集茶叶种植、生产加工、销售和茶文化传播于一体的企业。
企业现有员工82人,其中：
大专以上学历12人。
管理人员6人,产品研发人员4人,其中高级农艺师2人，销售人员及生产工人70人。
企业主要销售以“****”为商标的****翠芽茶，毛尖、毛峰茶等系列产品。
“****”牌****翠芽茶在2009年第八界“中绿杯”茶叶评比中获得“一等奖”，同年被中共****县委、****县人民政府授予茶叶产业化经营优秀营销大户。
公司生产的****、仙姑山、****、****牌系列茶叶为国家质量监督合格红榜产品。
公司通过了ISO3000质量管理体系认证，并被授权使用“****翠芽”使用证明商标，并在省内各地建立了42家“****茶叶专卖店”，在各大超市（诸如沃尔玛、北京华联等）及终端零售市场建立了369家“****专柜”网络系统，并开发了以传统工艺制作的“仙谷山”全手工茶。
1.1.2财务状况
项目单位近两年生产经营状况见表1-1（单位：
万元）
表1-1企业财务状况表
年份
财务项目
2011年
2012年
总资产
1859.63
2349.11
固定资产净值
1185.44
1136.79
流动资产
648.60
1186.70
所有者权益
1030.23
1228.10
实收资本
5500.00
5500.00
主营业务收入
3098.20
3686.86
缴税金额
87.67
184.3
净利润
216.08
197.87
净资产收益率
20.97%
16.11%
资产负债率
44.60%
47.72%
从上表可以看出，公司自成立以来，在总资产、净资产、主营业务收入、净利润方面都有明显提升，特别是2012年各项经济指标均较2011年成倍的增长。
说明未来企业呈现出良好稳定的发展态势。
1.1.3法人代表基本情况
法人代表****同志是****县****镇****村人，出生于1969年，学历大专，2003年成立****县湄江镇虹雨制茶加工厂，于2009年更名********茶业有限公司。
该同志诚实守信，无银行欠贷问题。
该同志对茶叶产业有极大的热情，亲自带领当地的部分乡亲积极的栽种茶树，在茶树幼龄的阶段亲自到云南自己出资采购了雪莲果的种子，运回****免费发放给乡亲们种植雪莲果，让乡亲们增加了经济收入。
为了保证茶园的质量，又自己出资购买有机肥免费发给乡亲们。
并与当地农户签订订单式种植与收购茶叶协议，对农户实行最低保护价收购，同时根据市场价格来调节，既保障了农户的收入，也保证了茶青等原材料的供给，通过几年的努力，带动4500多户农户走上致富的道路，真正的实现了和乡亲们一起共同致富的道路。
****同志在自己致富的同时，不忘带领乡亲们共同致富。
在发展过程中解决当地农民工就业，历年来还多次自愿资助贫困大学生就学，积极参加抗震救灾队伍中，参加了“****青年自愿救援队”为社会稳定尽了一份微薄之力，这样的典范值得我们学习、共勉。
为了家乡的茶产业发展，将全身心投入到茶叶的生产与销售中，在全省范围内创建了300多家销售网点，将我们****茶叶销售到全省各县市及部份省外，为我们****茶产业树立了良好的口碑，并取得惊人的销售业绩。
****本着“诚实守信、稳步发展”的经营宗旨与营销理念；力争将****茶业做大做强，成为****茶产业的营销生力军。
坚持以市场需求为导向，以生态为基础，以品牌建设为主线，以科技和产业创新为动力，拓展市场营销潜力。
在市场营销上：
以诚实守信的态度、以质量第一为标准。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称
年产13万公斤名优茶加工新建项目
2、建设性质
新建
3、建设地点
****省****县****镇****村
1.2.2产品方案及规模
本项目规模总投资1050万元，其中包括固定资产投资960万元，铺底流动资金90万元。
产品主要为名优茶，种类及数量主要包括年产翠芽茶8公斤/亩、毛峰50公斤/亩、毛尖25公斤/亩，形成产品为翠芽1.2万公斤，毛峰7.5万公斤，毛尖4.3万公斤。
项目建成后，达到年产13万公斤名优茶产品的生产规模，在正常生产年实现新增年销售收入2570万元。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、技术方案
本次项目将在已完成的厂房内增加部分设备，配制国内茶叶加工先进设备，引进先进加工技术。
建成年产名优茶13万公斤茶叶加工生产线及配套设备，达到年产名优茶13万公斤的生产能力。
2、设备方案
项目主要设备一览表
序号
产品名称
规格
型号
单位
数
量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
DXD110全自动包装机
DXD110
台
1
22
22
2
茶叶色选机
DCS-4000T
台
1
84
84
3
配套的平台、护栏等
配套
套
1
2.8
2.8
4
配套的皮带输送机
配套
套
1
1.8
1.8
5
配套的制袋器
膜宽135mm
套
1
1.2
1.2
6
提升机6CUY-500
套
1
1.6
1.6
7
杀青机6CST-80
台
1
3.8
3.8
8
杀青机6CST-60
台
1
2.8
2.8
9
振动冷却分级吹片机6CUZ-500
台
1
1.5
1.5
10
斜平输CXS-50
套
3
1.1
3.3
11
多功能理条机6CCB-80
台
8
2.2
17.6
12
揉捻机6CR-55
台
3
2.8
8.4
13
摊凉设备
套
4
0.8
3.2
14
冷库
间
1
12
12
15
翻板式烘干机
6CHW-10
套
1
118
118
合计
29
284
1.2.4土建工程
表1-2主要项目组成表
序号
工程类别
工程名称
规模
备注
1
生产工程
茶产品生产车间
472.5m2
砼结构
茶产品包装车间
472.5m2
砼结构
2
辅助工程
基地建设
1000500m2
砼结构
成品库房
217.5m2
砼结构
办公用房
150
砼结构
3
其他工程
供排水
供电及厂区照明
环境保护工程
消防
道路
水泥路面
合计
1.2.5建设期限
本项目建设期为1年，即2013年3月～2014年3月。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目总投资1050万元，其中固定资产投资960万元，铺底流动资金90万元。
企业申请2013年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展试点项目无偿资助525万元，企业自筹资金525万元，来源为公司自有资金账户余额。
1.2.7项目效益
1、经济效益
项目运营期内达产年营业收入2570万元，实现税后利润365万元，缴纳税金145万元,项目经济效益可观。
对项目进行财务盈利分析及不确定性分析可知：
项目投资内部收益率为25.12%，远高于行业基准收益率8%，财务净现值远远大于零，项目总投资收益率（ROI）36.99%，说明项目盈利水平较高。
不确定分析表明项目具有较强的抗风险能力。
由此可见，本项目投资效益指标可以满足项目投资的要求。
项目建成投产后，还可以提供50个就业岗位，且在茶叶采收环节上又可以解决100-200人就业增收。
从而解决当地剩余劳动力，减轻社会就业压力。
2、社会效益
本项目符合《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）和《国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）》（国农办【2013】92号文件精神，及****省的产业发展政策导向。
********茶业有限公司以“公司+基地+农户”的模式，抓产品质量，抓技术创新，抓市场开发，与农户之间形成了良好的互利双赢关系，不但发展了企业，而且还带动了周边农户的发展，在农业产业结构调整中一再显示出了示范作用、带头作用。
本项目的实施可带动100户农民，300多农村人口增加收入，5000亩示范种植茶园基地，同时项目建成后可解决50人就业，有助于转移农村剩余劳动力，缓解农民就业问题，为新农村建设提供社会支持，有助于活跃农村经济，既带动了项目区农
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