四川泸州古蔺消防大队.docx
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四川泸州古蔺消防大队
四川省泸州市古蔺县消防大队
2017年部门决算编制说明
1、基本职能及主要工作
（一）基本职能
古蔺县公安消防大队主要负责辖区的公共消防安全和人民生命财产安全。
是公安部消防局下属的武警消防部队正营级建制部队，维护地方稳定和社会发展。
主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防安全检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属中队的管理等业务；所属消防中队主要担负辖区内的灭火救援、社会救助等任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
今年，消防大队执法案件数、罚款数、行政拘留数、责令“三停”数均较2016年明显增加，有效遏制和震慑了消防安全违法行为，人民群众关注消防、参与消防、支持消防的氛围更加浓厚。
投入1800余万元建设古蔺县消防指挥中心于2016年12月投入使用。
太平片区消防队于2016年11月搬迁至太平镇新营房。
目前，政府拟投入近700万元建设石宝片区消防站，填补我县东部片区消防力量空白的局面。
投入650万元采购一辆54米登高平台消防车，极大提高了高层建筑灭火救援能力。
投入38万元采购一批抗洪抢险装备，投入61万元采购常规器材装备。
全县未发生一起较大以上火灾事故，火灾形势保持高度稳定。
队伍内部，无任何违法违纪行为，无因灭火救援、监督执法和行政许可引发举报投诉。
古蔺县公安消防大队连续四年被县政府记“集体三等功”。
2016年，在全市8个单位执法和服务工作服务对象满意指数测评中，古蔺大队总体排名第二，在各项一级指标中，廉洁从政评价最高，远高于全市平均水平。
二、部门概况
大队主要由6名现役干部、7名事业人员、22名临聘，合同制消防员46人，共计：
81人构成，其中10月份新增23人（3名大队文员，20名专职队员）。
三、收支决算总体情况说明
2017年，本年收入合计1298.34万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1298.34万元，占100%；
（图一）
2017年支出合计1854.92万元，其中：
基本支出555.47万元，占30%；项目支出1299.44万元，占70%；
（图二）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计：
1298.34万元、支出总计1854.93万元；2016年度财政拨款收入总计：
1378.54万元、支出总计1367,14万元；与2016年相比，财政拨款收入增加-80.2万元，增加-5.82%，支总计增加487.8万元，增长35.68%。
（图三）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1854.93，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加487.79万元，增长35.68%。
（图四）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1854.93万元，主要用于以下方面:
公共安全支出1825.60，占98%社会保障和就业支出8.03万元，占0.8%；医疗卫生支出3.51万元，占0.2%；住房保障支出17.78万元，占1%
图五：
（
（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（204）（01）（03）:
支出决算为1826.60万元，完成预算526%，决算数大于预算数，主要原因是预算数据只包含基本业务经费不包含专项经费，而公安安全支出主要构成是装备购置和业务用房建设费。
2.社会保障和就业（208）（05）（05）:
支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（210）（11）（02）:
支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221）（02）（01）：
支出决算数为：
17.78万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出555.48万元，其中：
人员经费257.12万元，主要包括：
基本工资114.27万元、津贴补贴1.51万元、奖金1.43万元、绩效工资67.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、其他社会保障缴费34.13万元、其他工资福利支出12万元、住房公积金17.78。
公用经费298.36万元，主要包括：
办公费25.9万元、印刷费6.16万元、水费1.11万元、电费0.24万元、邮电费7.05万元、差旅费3.15万元、维修（护）费17.33万元、培训费1.7万元、公务接待费0.67万元、被装购置费6.07万元、专用燃料费：
14.26万元、劳务费199.40万元、工会经费0.28万元、公务用车运行维护费15万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.68万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费用大幅下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占96%；公务接待费支出决算0.67万元，占4%。
具体情况如下：
（图6）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出15万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于车辆维修。
公务用车运行维护费支出15万元。
主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.67万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：
接处警平台安装2人、支队年终考核组10人。
公务接待费支出决算比2016年减少4.76万元，下降87.6%。
主要原因是接待批次减少。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
可行性
（政策完善）
5
（10）
绩效目标
明确性
5
合理性
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
八、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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