供应商评鉴管理.docx
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供应商评鉴管理
供应商评鉴管理程序
文件编号：
QC-G160531-01
编制部门：
品管部
编制日期：
2016.05.31
核准
审核
编制
文件会签
部门
意见
签名
部门
意见
签名
□品管部
□工程部
□机加部
□业务
□装配部
□仓库
□采购部
□财务
□生管部
□同意发行□不同意核准：
******修订履历******
版次
页码
修订内容
日期
修订者
A/0
新文件发行
2016.6.01
1.0目的
为评估供应商综合管理能力，建立供应商评鉴管理程序，以确保材料、加工件、市购件等品质水准符合本公司要求，并以了解供应商的质量系统及生产能力，确保符合品质、交期、服务等要求。
2.0范围
适用于本公司所有材料、加工件、市购件等供应商。
3.0定义
供应商：
凡提供本公司原材料、加工件、市购件等厂商均属之。
4.0权责
采购单位：
供应商联络调查，评鉴申请、参与稽核。
品管单位：
规划评鉴作业，供应商质量方面的稽核作业和管理。
外发单位：
供应商的交货时效性与服务质量的稽核作业。
5.0作业内容
5.1新供应商开发
5.1.1新供应商开发时机
5.1.1.1因应产品需要，寻找新的原材料、加工件、市购件等供应商。
5.1.1.2现有厂商评核成绩不佳。
5.1.1.3客户有要求时。
5.2调查、搜寻
5.2.1采购单位人员根据需求寻找新的供应商。
5.2.2请供应商填回【供应商资料表】,或由采购人员根据调查资料填写，后续依供应商变更情形不定时更新；并取得供货商营利事业登记证、公司/工厂登记证。
廉洁条款书、银行等相关文件。
5.2.3经采购单位主管核准后，并决定评鉴方式。
5.3评鉴
5.3.1书面评鉴：
由采购单位发起，依据供应商提供的基板资料，进行书面资料评鉴，70%（含）以上者，并会签工程单位依【供应商评鉴表】作书面评鉴后判定，呈权责主管核准。
5.3.2实地评鉴：
A.由采购或外发单位发起，会同品管、工程单位等相关部门成立评定小组，由采购单位主导对供应商进行现场稽核。
B.采购单位综合评鉴结果，提供供应商现场稽核报告，评鉴70%（含）以上者呈权责主管核准。
5.3.3呈权责主管核准后，由采购人员进行供应商资料汇整并记录于【合格供应商名录】内如有新供应商时，则不定时更新名录；名录至少每半年更新一次。
5.3.4合格供应商名录编号方式请见（附件二）。
5.3.5一年（含）以上未交易者或厂商因故停厂歇业或客户要求等，应从合格供应商名录剔除。
5.4在评鉴结果成为本公司合格供应商后，在交易前需与本公司签订相关文件，具体如下：
5.4.1品质保证合约书
5.4.2采购买卖合同
5.4.3保密协议
5.4.4廉洁协议
6.0记录表单
6.1《供应商资料表》
6.2《供应商评鉴表》
6.3《合格供应商一览表》
XXXXXX有限公司
供应商资料表
填表人：
日期：
厂商名称：
（中文）
负责人
（英文）
联络人
地址：
（公司）
Tell
Fax
（工厂）
Tell
Fax
设立日期
公司登记字号
登记资本额
税务登记字号
实际投资额
统一代码
员工人数
直接员工
间接员工
品管
工程
负责人及主要
股东主管
姓名
职务
学历
经历
产销及营利情形
厂房面积
地号或建号
自有或租有
主要产品
产量
营业额
销售地区/主要客户
自制/代理
主要生产设备：
交易条件（或补充说明）
采购：
主管：
实地评鉴：
是□
否□
供应商评鉴表
供应商名称：
认定单位：
评鉴日期：
调查项目
调查内容简述
分项得分
评鉴根据
实际得分
说明事项
组织编制
1.组织架构是否完整（组织表）
5
2.公司负责人是否在厂上班
5
3.财务是否健全
5
4.公司简介及产品目录是否具备
5
主要负责人
1.公司负责人诚信及水平
5
2.经营群经验及能力
5
3.专业能力及送样配合时间
5
4.配合JIT意愿
5
5.配合工作意愿
5
价格比较
1.初步报价是否合理
5
2.成本分析有否概念
5
3.对降价有否应对措施
5
管理
1.厂房是否整齐/整洁
5
2.材料及成品库房是否整洁/标示
5
3.材料计划及存量管制
5
4.成品库房有否出货检查及记录
5
地理位置
1.交货距离
5
2.交货所需时间
5
3.车辆配备有否充足
5
交货
1.货物交期是否合理
5
合计
100
评语意见
核准
供应商评鉴表
供应商名称：
认定单位：
评鉴日期：
供应商品质实施概况表
评鉴项目
评鉴内容
分数
得分
备注
进料管制
1.零件材料是否有来源质量证明
2
2.零件及材料是否皆有承认体系
2
3.是否有作过进料检验及试验工作
5
4.不合格之进料是否作隔离处理
3
制程管制
1.是否有制造流程图及各站之作业标准书
4
2.在制品之搬运、标示、存放区是否良好
4
3.成品过程是否作检查及记录，是否有标准检测指导书
4
成品管制
1.是否备有成本检验说明及规格、图面
4
2.所有检验及试验设备是否齐全足够
3
3.不良品是否标示及作追查及矫正措施
5
试制管制
1.新制品，新规格投入前投入前是否先行试做
4
2.试制后是否予以详细检查及试验
5
3.检查及试验资料是否予以分析、回馈、改正
3
仪器设备维护及管理
1.是否建立仪器设备管理维护制度
3
2.仪器，设备维护是都校正及维修记录
4
3.设备及机器是否处于清洁、润滑、正常运转之可用状态
4
信赖性试验管理
1.是否具备信赖性试验设备
4
3.信赖性试验有否质量统计报告
3
3.是否专人执行信赖性试验
4
抽样计划
1.是否依国际性标准抽样计划控制质量
4
2.是否拟定抽样检验程序
3
3.有否座质量管理图
3
文件沟通管理
1.与购买者之间信息管道是否有专责处理
4
2.是否做文件管理
2
3.对客户抱怨项目是否做适当的响应
4
环境及库存管理
1.厂房是否整洁、标示。
有秩序、有管理
3
2.零件、材料库存是否有整洁、标示、时效管理
3
3.成品库是否整洁、标示、出货前是否做检核及记录
4
合计
100
评语意见
核准
品质主办
工程主办
合格供应商一览表
项次
供货类型
供应商名称
联系电话
邮箱
公司地址
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