公共财政收支预算表.docx
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公共财政收支预算表
公共财政收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、税收收入
一、一般公共服务
325.89
增值税
其中：
政府办公厅（室）及相关机构事务
325.89
营业税
行政运行
256.87
企业所得税
事业运行
69.02
………
二、其他社会保障和就业支出
6.33
三、计划生育机构
10.56
四、农林水事务
186.72
其中：
对村民委员会和村党支部的补助
173.22
其他农村综合改革支出
3.5
二、非税收入
专项收入
行政事业性收费收入
………
收入合计
支出合计
529.5
转移性收入
转移性支出
上级补助收入
补助下级支出
返还性收入
上解上级支出
一般性转移支付收入
专项转移支付收入
上年结余收入
年终结余
收入总计
支出总计
529.5
2015政府性基金收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、农网还贷资金收入
一、地方教育附加安排的支出
二、国有土地使用权出让安排的支出
211.58
二、城乡社区支出
211.58
收入合计
211.58
支出合计
211.58
转移性收入
上级补助政府性基金收入
上级结余收入
年终结余
收入总计
211.58
支出总计
211.58
2014公共财政收支决算表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、税收收入
349.15
一、一般公共服务
365.84
增值税
73.17
其中：
政府办公厅（室）及相关机构事务
365.34
营业税
73.76
行政运行
277.71
企业所得税
1.46
事业运行
72.89
个人所得税
21.84
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
14.74
房产税
11.74
纪检监察事务
0.5
印花税
8.32
其他纪检监察事务支出
0.5
城镇土地使用税
101.42
公共安全支出
1.5
城市维护建设税
57.44
治安管理
1.5
社会保障和就业支出
38.95
基层政权和社区建设
7
二、非税收入
义务兵优待金
20.63
专项收入
社会福利事业单位
5
行政事业性收费收入
其他残疾人事业支出
5.06
………
其他农村生活救助支出
1.26
医疗卫生与计划生育支出
28.38
人口与计划生育行政运行
10.65
其他人口与计划生育事务支出
17.73
城乡社区支出
3.78
城乡社区环境卫生支出
3.78
农林水支出
144.97
对村民委员会和村党支部的补助
141.47
其他农村综合给个支出
3.5
收入合计
支出合计
583.42
转移性收入
转移性支出
上级补助收入
253.68
补助下级支出
返还性收入
上解上级支出
19.41
一般性转移支付收入
专项转移支付收入
上年结余收入
年终结余
收入总计
602.83
支出总计
602.83
2014政府性基金收支决算表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、农网还贷资金收入
一、地方教育附加安排的支出
二、残疾人就业保证金收入
116.92
二、社会保障好额就业支出
30.04
三、城乡社区支出
86.81
收入合计
116.92
支出合计
116.92
转移性收入
上级补助政府性基金收入
上级结余收入
年终结余
收入总计
116.92
支出总计
116.92
大塘镇人民政府
2015年部门预算说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
大塘镇人民政府是行政单位，主要负责殷仕良。
内设党政办、社事办、经建办、财政所、统筹办、综治办、环境治理七办公室。
（二）人员情况
截止2014年12月，共有编制43名，实有在职人员34名。
其中：
行政编制31名，实际27人；事业编制9名，实际7人；工勤编制3名，实际2人。
离退休人员23人，其中：
离休人员0人，退休人员23人。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明
2015年部门预算收入总计751.17万元，比上年419.24万元增加331.93万元，增加79.17%。
其中，公共财政预算收入539.59万元，基金预算收入211.58万元。
具体情况说明如下：
当年财政预算拨款751.17万元，比上年419.24万元增加331.93万元，增加79.17%。
主要原因是新增污水沟管网埋设资金110万元和城乡环境治理资金101.58万元今年列入基金预算。
（二）支出预算说明
2015年部门预算支出总计751.17万元，比上年419.24万元增加331.93万元，增加79.17%。
具体情况：
1、基本支出预算529.5万元，比上年419.24万元增加110.26万元，增长26.3%。
其中：
财政拨款529.5万元。
基本支出包括：
人员支出173.23万元，对个人和家庭的补助支出252.42万元，基本公用支出103.85万元。
变动的主要原因是村社干部调资增加万元，平台人员工资6.33万元列入今年预算。
2、项目支出预算221.67万元，比上年增加221.67万元。
其中：
财政拨款221.67万元。
（三）项目支出预算支持的主要方向
2015年项目预算221.67万元，支持的主要项目如下：
1、五里、桂花污水沟建设110万元。
2、城乡环境整治人员工资71.58万元，整治其他经费30万元。
3、计划生育事务预算6.09万元。
4、环境保护预算3万元。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2015年预算安排出国出境经费0万元，与上年增（减）、持平。
（二）公务接待费
2015年预算安排公务接待经费2.7万元，与上年减少1.3万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
大塘镇人民政府核定车编2辆，目前实际保有量为5辆。
2015年预算安排公务用车及运行维护费6万元，与上年持平。
收支预算总表
单位名称：
大塘镇人民政府
单位：
万元
收入
支出
项目
2015年预算数
项目
2015年预算数
一、当年财政拨款收入
751.17
一、基本支出
529.5
其中：
公共财政预算拨款收入
539.59
人员支出
173.23
基金预算拨款收入
211.58
基本公用支出
252.42
二、当年事业收入
对个人和家庭补助支出
103.85
三、事业单位经营收入
二、项目支出
221.67
四、上级补助收入
运转类
10.09
五、附属单位上缴收入
专项类
211.58
六、其他资金收入
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
本年收入合计
751.17
本年支出合计
751.17
七、用事业基金弥补收支差额
五、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
其中：
公共财政结转
六、结转下年
收入总计
751.17
支出总计
751.17
当年财政拨款支出预算表
单位名称：
蒲江县大塘镇人民政府
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
751.17
529.5
221.67
2010301
行政运行（政府办公厅）
256.87
256.87
2010350
事业运行（政府办公厅）
69.02
69.02
2012999
其他群众团体事务支出
1
1
2089901
其他社会保障和就业支出
6.33
6.33
2100716
计划生育机构
10.56
10.56
2100799
其他计划生育事务支出
6.09
6.09
2110199
其他环境保护管理事务支出
3
3
2120804
农村基础建设设施支出
110
110
2120899
其他国有土地使用权出让安排的支出
101.58
101.58
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
183.22
183.22
2130799
其他农村综合改革支出
3.5
3.5
当年财政拨款项目支出明细表
单位名称：
蒲江县大塘镇人民政府
单位：
万元
项目
单位名称（项目名称）
项目支出预算
科目编码
功能科目名称
类
款
项
合计
221.67
大塘镇人民政府
201
29
99
其他群众团体事务支出
其他群众团体事务支出
1
210
07
99
其他计划生育事务支出
社会抚养费列支
6.09
211
01
99
其他环境保护管理事务支出
环境保护办公经费
3
212
08
04
农村基础设施建设
五里、桂花污水沟管网埋设
110
212
08
99
其他国有土地使用权出让安排的支出
城乡环境整治人员工资
101.58
财政拨款安排“三公”经费表
单位名称：
蒲江县大塘镇人民政府
单位：
万元
单位代码
单位名称
三公经费支出明细
三公经费合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费小计
公务用车运行费小计
合计
956001
蒲江县大塘镇人民政府
8.7
6
2.7
部门收支决算总表
单位名称：
蒲江县大塘镇人民政府
单位：
万元
收入
支出
项目
2014年决算数
项目
2014年决算数
一、当年财政拨款收入
700.34
一、基本支出
513.22
其中：
公共财政预算拨款收入
583.42
人员支出
212.05
基金预算拨款收入
116.92
基本公用支出
70.38
二、当年事业收入
对个人和家庭补助支出
230.79
三、事业单位经营收入
二、项目支出
187.12
四、上级补助收入
运转类
38.25
五、附属单位上缴收入
专项类
148.87
六、其他资金收入
三、上缴上级支出
四、对附属单位补助支出
本年收入合计
700.34
本年支出合计
700.34
七、用事业基金弥补收支差额
五、事业单位结余分配
八、上年结转
其中：
转入事业基金
其中：
公共财政结转
六、结转下年
政府性基金结转
收入总计
700.34
支出总计
700.34
部门财政拨款支出2014决算表
单位：
万元
科目
合计
基本支出
项目支出
备注
一、一般公共服务
365.84
365.84
其中：
政府办公厅（室）及相关机构事务
365.34
365.34
行政运行
277.71
277.71
事业运行
72.89
72.89
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
14.74
14.74
纪检监察事务支出
0.5
0.5
二、公共安全支出
1.5
1.5
其中：
治安管理
1.5
1.5
三、社会保障和就业支出
68.99
7
61.99
其中：
基层政权和社区建设
7
7
义务兵优待金
20.63
20.63
社会福利事业
5
5
其他残疾人事业
5.06
5.06
其他农村生活救助支出
1.26
1.26
残疾人就业和培训支出
7.79
7.79
扶持农村残疾人生产
3.1
3.1
其他残疾人就业保障金支出
19.15
19.15
四、医疗卫生与计划生育事务支出
28.38
10.65
17.73
其中：
人口与计划生育事务
28.38
10.65
17.73
行政运行
10.65
10.65
其他人口与计划生育事务支出
17.73
17.73
五、城乡社区支出
90.66
90.66
其中：
城乡社区环境卫生
3.78
3.78
农村基础设施建设支出
56.3
56.3
土地出让业务支出
2
2
其他国有土地使用权出让安排的支出
2.88
2.88
城市环境卫生
25.7
25.7
六、农林水支出
144.97
144.97
其中：
对村民委员会和村党支部的补助
141.47
141.47
其他农村综合改革支出
3.5
3.5
合计
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位：
万元
项目
本年财政拨款决算数
合计
6.57
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
0.57
3、公务用车费
6
其中：
（1）公务用车运行维护费
6
（2）公务用车购置
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