公共财政收支预算表.docx

1、公共财政收支预算表公共财政收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、税收收入一、一般公共服务325.89 增值税 其中：政府办公厅（室）及相关机构事务325.89 营业税 行政运行256.87 企业所得税 事业运行69.02二、其他社会保障和就业支出6.33三、计划生育机构10.56四、农林水事务186.72 其中：对村民委员会和村党支部的补助173.22 其他农村综合改革支出3.5二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 收入合计支出合计529.5转移性收入转移性支出 上级补助收入 补助下级支出 返还性收入 上解上级支出 一般性转移支付收入 专项转移支付收入上年结余收入年终结余收

2、入总计支出总计529.52015政府性基金收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、农网还贷资金收入一、地方教育附加安排的支出二、国有土地使用权出让安排的支出211.58二、城乡社区支出211.58收入合计211.58支出合计211.58转移性收入 上级补助政府性基金收入上级结余收入年终结余收入总计211.58支出总计211.582014公共财政收支决算表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、税收收入349.15一、一般公共服务365.84 增值税73.17 其中：政府办公厅（室）及相关机构事务365.34 营业税73.76 行政运行277.71 企业所得税1.46 事业运行72

3、.89个人所得税21.84其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.74房产税11.74 纪检监察事务0.5印花税8.32 其他纪检监察事务支出0.5城镇土地使用税101.42 公共安全支出1.5城市维护建设税57.44 治安管理1.5社会保障和就业支出38.95 基层政权和社区建设7二、非税收入 义务兵优待金20.63 专项收入 社会福利事业单位5 行政事业性收费收入 其他残疾人事业支出5.06 其他农村生活救助支出1.26 医疗卫生与计划生育支出28.38 人口与计划生育行政运行10.65 其他人口与计划生育事务支出17.73 城乡社区支出3.78 城乡社区环境卫生支出3.78 农林水支

4、出144.97 对村民委员会和村党支部的补助141.47 其他农村综合给个支出3.5收入合计支出合计583.42转移性收入转移性支出 上级补助收入253.68 补助下级支出 返还性收入 上解上级支出19.41 一般性转移支付收入 专项转移支付收入上年结余收入年终结余收入总计602.83支出总计602.832014政府性基金收支决算表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、农网还贷资金收入一、地方教育附加安排的支出二、残疾人就业保证金收入116.92二、社会保障好额就业支出30.04三、城乡社区支出86.81收入合计116.92支出合计116.92转移性收入 上级补助政府性基金收入上级结余收入

5、年终结余收入总计116.92支出总计116.92大塘镇人民政府2015年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责大塘镇人民政府是行政单位，主要负责殷仕良。内设党政办、社事办、经建办、财政所、统筹办、综治办、环境治理七办公室。（二）人员情况截止2014年12月，共有编制43名，实有在职人员34名。其中：行政编制31名，实际27人；事业编制9名，实际7人；工勤编制3名，实际2人。离退休人员23人，其中：离休人员0人，退休人员23人。二、收支预算说明（一）收入预算说明2015年部门预算收入总计751.17万元，比上年419.24万元增加331.93万元，增加79.17%。其中，公共财政预算收

6、入539.59万元，基金预算收入211.58万元。具体情况说明如下：当年财政预算拨款751.17万元，比上年419.24万元增加331.93万元，增加79.17%。主要原因是新增污水沟管网埋设资金110万元和城乡环境治理资金101.58万元今年列入基金预算。（二）支出预算说明2015年部门预算支出总计751.17万元，比上年419.24万元增加331.93万元，增加79.17%。具体情况：1、基本支出预算529.5万元，比上年419.24万元增加110.26万元，增长26.3%。其中：财政拨款529.5万元。基本支出包括：人员支出173.23万元，对个人和家庭的补助支出252.42万元，基本公

7、用支出103.85万元。变动的主要原因是村社干部调资增加 万元，平台人员工资6.33万元列入今年预算。2、项目支出预算221.67万元，比上年增加221.67万元。其中：财政拨款221.67万元。（三）项目支出预算支持的主要方向2015年项目预算221.67万元，支持的主要项目如下： 1、五里、桂花污水沟建设110万元。2、城乡环境整治人员工资71.58万元，整治其他经费30万元。3、计划生育事务预算6.09万元。4、环境保护预算3万元。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2015年预算安排出国出境经费0万元，与上年增（减）、持平。（二）公务接待费2015年预算安排

8、公务接待经费2.7万元，与上年减少1.3万元。（三）公务用车购置及运行维护费大塘镇人民政府核定车编2辆，目前实际保有量为5辆。2015年预算安排公务用车及运行维护费6万元，与上年持平。收支预算总表单位名称：大塘镇人民政府单位：万元收 入支 出项 目2015年预算数项 目2015年预算数一、当年财政拨款收入751.17一、基本支出529.5 其中：公共财政预算拨款收入539.59 人员支出173.23 基金预算拨款收入211.58 基本公用支出252.42二、当年事业收入 对个人和家庭补助支出103.85三、事业单位经营收入二、项目支出221.67四、上级补助收入 运转类10.09五、附属单位上

9、缴收入 专项类211.58六、其他资金收入三、上缴上级支出四、对附属单位补助支出本年收入合计 751.17本年支出合计751.17七、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金 其中：公共财政结转六、结转下年收 入 总 计751.17支 出 总 计751.17当年财政拨款支出预算表单位名称：蒲江县大塘镇人民政府单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计751.17529.5221.672010301行政运行（政府办公厅）256.87256.872010350事业运行（政府办公厅）69.0269.022012999其他群众团体事务支出112089901其他

10、社会保障和就业支出6.336.332100716计划生育机构10.5610.562100799其他计划生育事务支出6.096.092110199其他环境保护管理事务支出332120804农村基础建设设施支出1101102120899其他国有土地使用权出让安排的支出101.58101.582130705对村民委员会和村党支部的补助183.22183.222130799其他农村综合改革支出3.53.5当年财政拨款项目支出明细表单位名称：蒲江县大塘镇人民政府单位：万元项目单位名称（项目名称）项目支出预算科目编码功能科目名称类款项合计221.67大塘镇人民政府2012999其他群众团体事务支出 其他群

11、众团体事务支出12100799其他计划生育事务支出社会抚养费列支6.092110199其他环境保护管理事务支出 环境保护办公经费32120804农村基础设施建设 五里、桂花污水沟管网埋设1102120899其他国有土地使用权出让安排的支出城乡环境整治人员工资101.58财政拨款安排“三公”经费表单位名称：蒲江县大塘镇人民政府单位：万元单位代码单位名称三公经费支出明细三公经费合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费小计公务用车运行费小计合计956001蒲江县大塘镇人民政府8.762.7部门收支决算总表单位名称：蒲江县大塘镇人民政府单位：万元收 入支 出项 目2014年决

12、算数项 目2014年决算数一、当年财政拨款收入700.34一、基本支出513.22 其中：公共财政预算拨款收入583.42 人员支出212.05 基金预算拨款收入116.92 基本公用支出70.38二、当年事业收入 对个人和家庭补助支出230.79三、事业单位经营收入二、项目支出187.12四、上级补助收入 运转类38.25五、附属单位上缴收入 专项类148.87六、其他资金收入三、上缴上级支出四、对附属单位补助支出本年收入合计700.34本年支出合计700.34七、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金 其中：公共财政结转六、结转下年 政府性基金结转收 入

13、 总 计700.34支 出 总 计700.34部门财政拨款支出2014决算表单位：万元科目合计基本支出项目支出备注一、一般公共服务365.84365.84 其中：政府办公厅（室）及相关机构事务365.34365.34 行政运行277.71277.71 事业运行72.8972.89 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.7414.74 纪检监察事务支出0.50.5二、公共安全支出1.51.5 其中：治安管理1.51.5三、社会保障和就业支出68.99761.99 其中：基层政权和社区建设77 义务兵优待金20.6320.63 社会福利事业55 其他残疾人事业5.065.06 其他农村生活救

14、助支出1.261.26 残疾人就业和培训支出7.797.79 扶持农村残疾人生产3.13.1 其他残疾人就业保障金支出19.1519.15四、医疗卫生与计划生育事务支出28.3810.6517.73 其中：人口与计划生育事务28.3810.6517.73 行政运行10.6510.65 其他人口与计划生育事务支出17.7317.73五、城乡社区支出90.6690.66其中：城乡社区环境卫生 3.783.78 农村基础设施建设支出56.356.3 土地出让业务支出22 其他国有土地使用权出让安排的支出2.882.88 城市环境卫生25.725.7六、农林水支出144.97144.97其中：对村民委员会和村党支部的补助141.47141.47 其他农村综合改革支出3.53.5合计2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表单位：万元项目本年财政拨款决算数合计6.571、因公出国（境）费用2、公务接待费0.573、公务用车费6 其中：（1）公务用车运行维护费6 （2）公务用车购置