菏泽总工会.docx
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菏泽总工会
2019年菏泽市总工会
部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表（功能分类科目）
二、2019年收支预算总表（经济分类科目）
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府采购预算表
十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
菏泽市总工会主要职能包括1、维护职能：
维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2、建设职能：
吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3、参与职能：
发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4、教育职能：
帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
二、部门预算单位构成
菏泽市总工会部门预算包括：
菏泽市总工会
第二部分
2019年部门预算表
表1.2019年收支预算总表（功能分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、财政拨款
299.25
一、一般公共服务
218.27
一般公共预算
299.25
群众团体
政府性基金预算
行政运行
218.27
国有资本经营预算
二、社会保障和就业支出
41.11
二、财政专户管理资金
财政对社会保险基金的补助
三、事业收入
财政对基本养老保险基金的补助
40.95
四、事业单位经营收入
财政对失业保险基金的补助
0.16
五、其他收入
0.05
三、医疗卫生与计划生育支出
15.35
医疗保障
行政单位医疗
15.35
四、住房保障支出
24.57
住房改革支出
住房公积金
24.57
本年收入合计
299.30
本年支出合计
299.30
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
299.30
支出总计
299.30
表2.2019年收支预算总表（经济分类科目）
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、财政拨款
299.25
301工资福利支出
285.76
一般公共预算
299.25
01基本工资
204.73
政府性基金预算
08养老金
40.95
国有资本经营预算
10医疗金
15.35
二、财政专户管理资金
12失业金
0.16
三、事业收入
13住房公积金
24.57
四、事业单位经营收入
302商品和服务支出
13.54
五、其他收入
0.05
01在职公用经费
8.10
离退休人员公用经费
1.35
28工会经费
4.09
303对个人和家庭的补助
本年收入合计
299.30
本年支出合计
299.30
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、用事业基金弥补收支差额
结转下年
九、上年结转
收入总计
299.30
支出总计
299.30
表3.2019年收入预算表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
经费拨款（补助）
预算内投资
罚没收入安排的拨款
国有资源（资产）有偿使用收入安排
纳入预算管理的其他收入安排的拨款
政府性基金转列一般公共预算收入
中央转移支付（一般公共预算）
行政性收费安排的拨款
专项收入
00447-853-8
菏泽市总工会
299.30
299.30
299.25
0.05
表4.2019年支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
类
款
项
201
29
01
00447-853-8
菏泽市总工会（行政运行）
218.27
218.27
208
03
01
00447-853-8
菏泽市总工会（养老保险）
40.95
40.95
208
03
02
00447-853-8
菏泽市总工会（失业保险）
0.16
0.16
210
05
01
00447-853-8
菏泽市总工会（医疗保险）
15.35
15.35
221
02
01
00447-853-8
菏泽市总工会（住房公积金）
24.57
24.57
表5.2019财政拨款收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
财政拨款
299.25
一、一般公共服务
218.22
二、社会保障和就业支出
41.11
三、医疗卫生与计划生育支出
15.35
四、住房保障支出
24.57
表6.2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
201
29
01
00447-853-8
菏泽市总工会（行政运行）
218.22
218.22
204.73
13.49
208
03
01
00447-853-8
菏泽市总工会（养老保险）
40.95
40.95
40.95
208
03
02
00447-853-8
菏泽市总工会（失业保险）
0.16
0.16
0.16
210
05
01
00447-853-8
菏泽市总工会（医疗保险）
15.35
15.35
15.35
221
02
01
00447-853-8
菏泽市总工会（住房公积金）
24.57
24.57
24.57
表7.2019年政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
合计
上年结转
2018年预算
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：
万元
科目代码
科目名称
2018年预算
金额
其中：
一般公共预算财政拨款安排
2012901
行政运行（群众团体）
299.25
299.25
表9.2019年政府采购预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
表10.2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行
维护费
0
0
0
0
0
0
第三部分
2019年部门预算情况和
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2019年收入预算为299.30万元，较上年减少111.21万元，主要原因是下属事业单位（职工帮扶中心、工人日报社）为自收自支性质，本次部门预算不再统一填报。
其中：
财政拨299.25万元，较上年减少45.19万元；其他收入0.05万元，较上年减少66.02万元。
2019年支出预算为299.30万元，较上年减少111.21万元，主要原因是下属事业单位人员工资，不归属财局发放，大幅减少预算开支。
其中：
按功能分类科目，一般公共服务（类）支出218.27万元，社会保障和就业（类）支出41.11万元，医疗卫生与计划生育（类）支出15.35万元，住房保障（类）支出24.57万元；按经济分类科目，工资福利支出285.76万元，商品和服务支出13.54万元，对个人和家庭的补助0元。
（二）财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为299.25万元，其中：
经费拨款299.25万元。
2019年财政拨款支出预算为299.25万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出218.22万元，主要用于行政运行。
2、社会保障和就业（类）支出41.11万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助和财政对失业保险基金的补助。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出15.35万元，主要用于行政单位医疗。
4、住房保障（类）支出24.57万元，主要用于住房公积金的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为299.25万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出218.27万元，主要用于人员基本工资的支出。
2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）40.95万元，主要用于基本养老保险的支出；社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）0.16万元，主要用于失业保险的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.35万元，主要用于医疗保险的支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.24万元，主要用于住房公积金的支出。
（四）财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算299.25万元，主要包括：
在职人员工资、社会保障缴费、在职公用支出、离退休公用经费、工会经费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2019年无政府采购预算。
（二）2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费支出持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由省级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：
指单位纳入财政专户管理的资金。
包括：
教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：
指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：
指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：
指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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