聚氯酯树脂项目立项申请报告.docx

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聚氯酯树脂项目立项申请报告

聚氯酯树脂项目立项申请报告

一、聚氯酯树脂项目背景

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。

姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。

中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。

伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

聚氯酯树脂生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

商丘某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在商丘某工业园。

（二）项目建设地概况

商丘市，简称“商”或“宋”，河南省地级市，位于河南省最东部、豫鲁皖三省交界处，东隔安徽一角与江苏徐州相望，素有"豫东门户"之称。

商丘是贯穿中国东西、南北的陇海铁路和京九铁路的高铁普铁“双十字”交会城市。

截至2016年，辖2区、6县、1县级市，面积10704平方公里，总人口915.12万人。

2017年2月，国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，推进商丘建设为全国性综合交通枢纽。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在商丘某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积45402.69平方米（折合约68.07亩），净用地面积45402.69平方米（红线范围折合约68.07亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚氯酯树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合聚氯酯树脂制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.78%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度213.85万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。

“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

（二）战略性新兴产业发展规划

大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。

为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。

（三）经济新常态

党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积45402.69平方米，建筑物基底占地面积29411.86平方米，总建筑面积72190.28平方米，其中：

规划建设主体工程49680.98平方米，根据测算：

计容建筑面积72190.28平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积45402.69平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计135台（套），设备购置费3416.02万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量804791.11千瓦?

时，折合98.91吨标准煤。

2、根据测算年总用水量23883.63立方米，折合2.04吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“聚氯酯树脂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量804791.11千瓦?

时，年总用水量23883.63立方米，项目年综合总耗能量100.95吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量43.26吨标准煤/年，项目总节能率29.49%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

从现实情况看，重工业发展增速快于轻工业，主要高耗能产品产量处于较高水平，单位工业产品能耗与国际先进水平相比仍存在较大差距，节能潜力仍然很大，要实现工业又好又快发展，要控制能源消费总量，出路在于能源节约。

从长远战略看，节能减排是解决能源安全和保障供应的优先举措，只有加大节能减排力度，进一步挖掘工业节能潜力，才能确保实现工业可持续发展。

“十二五”是新一代移动通信和下一代互联网等新技术的引入期，视频、图像等新业务新应用带来数据业务快速增长，大规模数据中心的建设使得集成度高、能耗大的数据单架设备大量增加，能源消耗呈指数增长，通信业节能将面临更大挑战。

信息化和工业化深度融合，绿色信息通信技术的广泛应用，将为工业节能降耗提供有力支撑。

从长远发展看，十七届五中全会明确提出转变发展方式刻不容缓，而“十二五”是调结构、转方式的关键时期。

改革开放30多年工业发展历程表明，发展方式粗放是工业发展面临的突出问题，增长主要依靠资源消耗支撑，重外延、轻内涵现象仍较普遍，尤其是支撑发展付出的资源环境代价过大。

工业发展靠投资、出口拉动和资源能源支撑是不可持续的。

必须注重内涵式增长，把工业节能降耗作为工业转型升级的突破口和重要切入点之一。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合商丘某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合商丘产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的聚氯酯树脂生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

《中国制造2025》把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标的重要内容，要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削等基础制造工艺量大面广、通用性强，是汽车、电力装备、石化装备、造船、钢铁、纺织、机床制造等产业发展的基础制造核心技术，通过采用无毒无害或低毒低害的原辅料、清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设备，可带动整个制造业的技术改进、产品和产业结构优化，从而提升工业发展的质量和效益。

可以说，基础制造工艺的绿色化、精益化水平直接决定着工业绿色发展基础能力的高低。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18812.18万元，其中：

固定资产投资14556.77万元，占项目总投资的77.38%；流动资金4255.41万元，占项目总投资的22.62%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资14556.77万元，其中：

土建工程投资5325.14万元，占项目总投资的28.31%，设备购置费3416.02万元，占项目总投资的18.16%，其它投资5815.61，占项目总投资的30.91%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=14556.77+4255.41=18812.18（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资18812.18万元，根据资金筹措方案，全部由商丘某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

35155.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

27368.46万元。

3、税金及附加：

135.77万元。

4、达纲年利税总额：

9053.69万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

7786.54万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

5839.90万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3213.78万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

41.39%。

2、达纲年投资利税率：

48.13%。

3、达纲年投资回报率：

31.04%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.72年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“聚氯酯树脂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，商丘某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合商丘聚氯酯树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对聚氯酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“聚氯酯树脂生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国聚氯酯树脂的国产化进程，推动聚氯酯树脂制造产业调整和行业振兴；有助于提高商丘某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、商丘某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚氯酯树脂生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进商丘经济发展，为社会提供就业职位622个，达纲年纳税总额3213.78万元，可以促进商丘区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。

2016年，我国31个省（市、区）的工业增加值离散系数为89.8%，较2013年的历史低点提高了8.4个百分点。

数据还显示，工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。

2016年，我国31个省（市、区）的工业投资离散系数为89.5%，较2010年的历史低点提高了16.8个百分点。

2017年，我国工业新旧动能转换成效初显，工业生产超预期回升、产业结构优化升级、企业效益明显改善。

展望2018年，全球经济将继续回暖，我国工业新旧动能转换将加速向