督查督办工作手册.docx

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督查督办工作手册

督查督办工作手册

为确保项目公司的经营目标、职责、制度以及各项决策、工作措施的贯彻落实，推动公司健康发展，同时进一步提高各项目部（部门）工作效率，逐步实现工作制度化、规范化、高效化，结合本公司实际情况及绩效考核制度，特制定本办法。

一、督查督办意义

督查督办，就是监督检查，督促办理。

从字面上理解,其基本涵义包括监督、查看、推动、考察、查究几层意思。

这项工作是公司运营管理的重要组成部分，它是确保公司政令畅通及重大决策部署落到实处的重要手段,是改进工作作风、提高工作效率、落实好“农村生活垃圾处理PPP项目”的有效措施。

做好督查督办工作,对于提高执行力、推动工作落实具有重要的现实意义，能确实保障各项工作目标的圆满完成，推动公司实现最终规划目标。

二、督查督办原则

坚持现场原则；

坚持实事求是原则；

坚持公平公正原则；

坚持多种监督方式相结合原则；

坚持处罚与奖励并济原则。

三、督查督办组织架构

项目部（部门）督查员

乡镇管理员

四、督查督办内容

（一）公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况；

（二）公司会议决议（纪要）中涉及公司层面的重要事项，依据会议纪要明确督查督办内容；

（三）公司领导层交办的重要事项，依据交办事项具体事务明确督查督办内容；

（四）依据公司合同书、协议书中需要督查督办的事项；

（五）其它确需督查督办的事项。

五、督查督办主要方式

（一）日常巡查。

对公司的一线作业人员和设备装备的人员车辆及船只作业安全、设备设施现状、操作规范、作业质量等情况进行日常巡查。

（二）专项检查。

对第三方发现和提出的问题以及公司重大决策、重要工作部署或公司领导批示、交办的事项，进行专项督促检查；

（三）跟踪督查。

对公司的长期决策或工作，从事项发起时就进行连续不断地督促、检查、监督、控制、反馈，随时为公司领导提供动态的督查信息，直至全过程办结；

六、督查督办程序

（一）日常巡查（简易程序）

1、发现问题上报系统。

在日常巡查过程中发现问题，立即拍摄问题照片，利用APP中“办件”模块或微信小程序“问题上报”模块，进行定位，上传照片，选择承办人，将问题上报至系统。

之后通知相应人员。

2、问题接受及处理

承办人在收到系统办件信息之后，根据定位及问题照片，按督查督办的要求及办理时限，及时组织人员、装备对该问题进行处理。

承办人按要求处理完毕后，及时在系统内上传处理后照片并反馈办件情况。

3、核查结案

督查人员在接受到系统核查的通知后，及时对办件的处理情况进行核查。

对于符合要求的办件进行结案处理，对于不符合要求的办件，提出指导性意见，退回承办人，重新办理。

（二）专项检查、跟踪督查（一般程序）

1、立项。

凡属管理办法内规定的一般程序督办内容，由运营部收集整理材料，根据内容和分工提出拟办意见，确定办理方式、办理期限，并草拟督办通知单，提出督查督办意见，报批后，方可立项。

2、拟办。

对已批准立项事项均予编号登记，对仅涉及单个项目部（部门）的事项，由运营部转交指定的承办项目部（部门）办理；对个别不宜转给有关项目部（部门）查处或领导明确要求个别项目部（部门）直接办理的事项，由运营部负责组织有关项目部（部门）共同办理；对业务交叉、涉及几个项目部（部门）办理的事项，由主办部门牵头与协办部门共同办理。

3、督办通知。

运营部根据时限要求向承办项目部（部门）发出《督办通知单》，提出督查督办要求及办理时限。

4、检查催办。

对已转交承办项目部（部门）的事项，定期进行跟踪检查，督促承办部门按期办理，对在规定时限内未能办理的，要及时催办，如承办单位在办理较复杂的查办件过程中碰到困难时，应积极协办，帮助解决困难，解决不了的要及时向分管领导汇报，请领导出面进行协调、解决，促使尽快办结。

5、办结反馈。

承办项目部（部门）办结督查事项后，要按要求认真编写《督办事项反馈报告》，及时反馈；对政府相关部门转来或公司领导批查的事项，要及时反馈相关信息；对公司发展战略和重要工作部署的贯彻落实情况，要写出综合性报告，并做到有分析、有建议、可行性高；对情况复杂一时难以办结的事项，要及时报告办理的进展情况，并作出相应的书面说明。

6、核查归档。

收到承办单位报来的《督办事项反馈报告》后，应认真对照立项要求进行核查。

对符合要求的，根据情况口头或整理成上报稿，汇报后结案归档。

对不符合要求的，通知原承办项目部（部门）重新办理，提出指导意见和要求，并继续跟踪下一步的办理情况，直至办结。

（三）《督查督办工作通报》

每月初固定发布一次《督查督办工作通报》，如有其它需要可不定期发布专项《督查督办工作通报》，通报内容可包括以下项目：

（1）各项目部（部门）反馈的本地区、本部门在贯彻落实公司重大决策过程中的成功经验、突出问题及重要建议。

（2）对各项目部（部门）日常工作有一定指导意义的材料。

（3）各项目部（部门）工作的完成情况。

（4）对重大事件、各项目部（部门）奖惩情况、对个人的奖励处罚情况的通报。

七、督查督办工作要求

（一）各承办个人或项目部（部门）收到办件或《督办通知单》后应按要求积极办理，不得拖延，如遇特殊情况不能按时办结的，应及时向运营部出示书面延期报告；

（二）涉及其他项目部（部门）的事项，主办项目部（部门）应主动会同有关项目部（部门）协调处理，相关项目部（部门）应积极配合；

（三）承办项目部（部门）应坚持实事求是原则，严禁推诿搪塞、拖压不办、互相扯皮，凡是应办的事项，要及时办理；应办但短期内难以办理的，要列入计划逐步办理；由于政策或其他条件所限，确实不能办理的，要说明原因，做好解释工作；做到事事有着落，件件有回音。

（四）督查人员要实事求是，忠于职守，客观真实的反映督查情况，及时完成领导交办的任务，做到情况清楚，督查有力，反馈及时。

八、督查督办岗位说明书

（一）运营部督查助理

1、负责起草《督查督办通知书》及编发《督查督办工作通报》。

2、负责整理汇总各项目部（部门）周自检自查报告，汇编运营部周自检自查报告及运营部质量检查统计表台账向上级报告。

3、对各项目部（部门）进行日常巡查、专项检查及跟踪督查。

4、对公司的设施设备维护情况，车辆及船只的使用及维保情况进行抽查。

5、负责各区县的督察员的绩效考核。

6、完成领导交办的其它事项。

（二）项目部（部门）督查员

1、对本项目部（部门）进行日常巡查，每月至少对项目部（部门）所有乡镇和水域进行两轮全覆盖检查。

2、对重大事项及重大活动进行专项检查及跟踪督查。

3、对项目部（部门）的设施设备维护情况，车辆及船只的使用及维保情况进行监督检查。

4、按要求填写当月的项目部的督查记录本，并于次月初上交运营部。

5、编写项目部（部门）当周自检自查报告（星期一至星期天），并于次周星期一上午10:

00前，上报至运营部。

6、负责本项目部（部门）的乡镇管理员、车辆及船只驾驶员的绩效考核。

7、完成领导交办的其它事项。

（三）乡镇管理员

1、负责安排本辖区的日常作业及突发情况的处理，发现重大情况及时上报。

2、对本辖区进行日常巡查，每月至少对辖区内所有村民组和水域进行两轮全覆盖检查。

3、对本辖区的设施设备维护情况，车辆及船只的作业进行监督检查。

4、按要求填写本乡镇当月的管理记录本，并于次月初上交各自项目部。

5、负责本辖区扫保人员的绩效考核。

6、完成领导交办的其它事项。

九、会议制度

每月初举行督查督办例会，参会人员为乡镇管理员级别以上的人员，需要乡镇管理员参与的会议另行组织。

会议的主要内容为总结汇报上月的督查督办工作情况，部署当月督查督办的工作重点；同时对督查人员的思想再动员，业务技能再培训；分享督查督办工作中的经验；讨论解决督查督办工作中遇到的重难点问题。

如有公司重大事项的工作部署或者其他突发情况，可临时召开督查督办专项会议。

十、考核与奖惩

运营部每月对各项目部（部门）各项工作完成情况进行书面汇总，并将督查督办结果纳入项目部（部门）月度考核中，在月度管理层会议上向领导层进行总结汇报并提出奖惩意见，对未按要求完成任务的承办项目部（部门），以书面形式在公司内部进行通报批评，对长期未按要求完成任务的承办项目部（部门），将对分管领导及项目部（部门）进行集体处罚，对完成情况较好的承办项目部（部门），将进行通报表扬，并适当给予相应荣誉或物资奖励。

同时将参考考核情况对项目部（部门）进行季度和年度评优活动。

十一、本管理办法至2019年10月14日起试行，办法最终解释权及修改权归运营部所有。

附件1.《督办通知单》

2.《督查督办工作通报》

XXXXXX运营部

二〇一九年十月十一日

关于XXXXXXX的督办通知

运督办[XXXX]XXX号

XX项目部（部门）：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX运营部

XXXX年XX月XX日

督查督办工作通报

（XXXX）第XX期

各区县项目部、部门：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX运营部

XXXX年XX月XX日