编辑新版质量手册ISO9001.docx

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编辑新版质量手册ISO9001

有限公司

质　量　手　册

QUALITYMANUAL

（符合GB/T19001-2015idtISO9001:

2015标准）

---QM---2016

版　本：

C

修改码：

0

受控号：

编制：

办公室（2016年1月8日）

审核：

（2016年1月8日）

批准：

（2016年1月8日）

2016年1月8日发布2016年1月18日实施　

发布令

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.1发布令

页码

1/1

为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合GB/T19001－2015idtISO9001：

2015标准的要求，编制了C版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量手册》。

C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从二0一六年一月十八日起实施。

特批准发布

总经理:

2016年1月8日

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.1发布令

页码

1/1

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2015idtISO9001：

2015标准以及ISO/TS16949：

2009标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。

管理者代表的职责是：

a）确保质量管理体系符合标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

总经理：

2016年1月8日

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.3质量方针和质量目标和声明

页码

1/2

我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。

现声明如下：

1.质量方针：

诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平

在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的机械产品。

对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。

欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美。

2.质量目标：

产品一次交验合格率：

>99%（废品率<1%）

出厂产品合格率：

100%

顾客满意率：

>98%

合同履约率：

100%

设备完好率：

>95%

公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100%合格。

我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入下道工序，以达到出厂产品100%合格。

用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98%以上。

重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。

不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.3质量方针和质量目标和声明

页码

2/2

3.计算方法

本次合格产品数量

产品一次交验合格率=----------------------------╳100%

一次交验产品总量

出厂产品合格数

出厂产品合格率=--------------------╳100%

出厂产品总数

顾客调查的所有合格项目

顾客满意率=-----------------------------╳100%

收回调查表的所有调查项目

周期已履约合同数

合同履约率=-------------------------╳100%

周期所签合同总数

完好设备台数

设备完好率=-----------------------╳100%

设备总台数

4.围绕公司质量目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。

总经理：

2016年1月8日

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.4目次

页码

1/3

0引言

0.1发布令任命书

0.2质量方针和质量目标的声明

0.3任命书

0.4目次

1范围

2引用标准和术语

2.1引用标准

2.2通用术语和定义

2.3专用术语

3介绍页

3.1公司概况

3.2手册管理

4组织环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量管理体系的范围

4.4质量管理体系及其过程

5领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.2以顾客为关注焦点

5.2方针

5.2.1制定质量方针

5.2.2沟通质量方针

5.3组织的角色、职责和权限

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.4目次

页码

1/3

6策划

6.1应对风险的机遇和措施

6.2质量目标及其实现的策划

6.3变更的策划

7支持

7.1资源

7.1.1总则

7.1.2人员

7.1.3基础设施

7.1.4过程运行环境

7.1.5监视和测量资源

7.1.6组织的知识

7.2能力

7.3意识

7.4沟通

7.5形成文件的信息

8运行

8.1运行策划和控制

8.2产品和服务的要求

8.2.1顾客沟通

8.2.2与产品和服务有关要求的确定

8.2.3与产品和服务有关要求的评审

8.2.4与产品和服务有关要求的更改

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

8.3.2设计和开发策划

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.4目次

页码

2/3

8.3.3设计和开发输入

8.3.4设计和开发控制

8.3.5设计和开发输出

8.3.6设计和开发更改

8.4外部提供产品服务和过程控制

8.4.1总则

8.4.2控制类型和度程度

8.4.3外部供方的信息

8.5生产和服务提供

8.5.1生产和服务提供的控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3顾客和外部供方的财产

8.5.4防护

8.5.5交付后的活动

8.5.6更改控制

8.6产品和服务的放行

8.7不合格输出的控制

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1.2顾客满意

9.1.3分析评价

9.2内部审核

9.3管理评审

9.3.1总则

9.3.2管理评审输入

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

0.4目次

页码

3/3

9.3.2管理评审输出

10改进

10.1总则

10.2不合格与纠正措施

10.3持续改进

11附录：

附录1：

组织机构图

附录2：

质量职能分配表

附录3：

工艺流程图

附录4：

适用法律法规、行业标准一览表

附录5：

程序文件一览表

附录6：

作业文件一览表

附录7：

记录一览表

附录8：

手册更改记录

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

1范围

页码

1/1

1.1覆盖的产品

　　本手册覆盖的产品：

的生产。

1.2覆盖的区域

　　本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。

1.3覆盖的体系要求

本手册覆盖GB/T19001－2015idtISO9001:

2015《质量管理体系要求》8.3条款外的全部标准内容。

1.4关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明

公司金属冲压件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。

公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

2引用标准和术语

页码

1/1

2.1引用标准

GB/T19001－2015idtISO9001：

2015《质量管理体系要求》。

2.2通用术语和定义

　　本手册采用GB/T19000－2015idtISO9000：

2015的术语和定义。

2.3专用术语

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

3介绍页

页码

1/2

3.1公司概况

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

3介绍页

页码

2/2

3.2质量手册的管理

3.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。

3.2.2本质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2016年1月8日起实施。

本手册版本为C，依次为D、E……。

本手册修改状态为O，依次为1、2、3……。

3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

3.2.4本手册发放管理：

　a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。

b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。

c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。

　　d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。

3.2.5手册的更改管理

a）在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；

b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量手册更改记录表》将原页码交回办公室，办公室留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；

c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。

3.2.6质量手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。

3.2.7本手册的解释权属公司办公室。

质量手册

版本

C

修改码

0

内容

4.组织环境

页码

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