AS9100D计划控制管理规定范本.docx
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AS9100D计划控制管理规定范本
计划控制管理规定
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修订内容简述
责任人
1目的
科学合理地安排产品生产、出货计划，使订单生产作业过程在受控状态下顺畅运行，从而确保最大限度地满足客户的订单交付要求。
2范围
适用于本公司所有项目和产品之生产计划制定、安排及生产进度管制。
3参考文件
AS9100D
《质量管理体系—航空、航天和国防组织的要求》
CCAR-21
《民用航空产品和零部件合格审定规定》
AP-21--04
《生产批准和监督程序》
CA-QP-05
《文件控制程序》
CA-QP-06
《记录控制程序》
CA-QP-07
《项目管理程序》
CA-QP-08
《设计和开发控制程序》
CA-QP-10
《采购管理程序》
CA-QP-11
《外包管理程序》
CA-QP-12
《检验和试验控制程序》
CA-QP-13
《生产和服务提供过程管理程序》
CA-QP-14
《首件鉴定控制程序》
CA-QP-16
《变更控制程序》
CA-QP-17
《不合格输出控制程序》
CA-WI-PD-001
《仓储管理规定》
CA-WI-PD-007
《航材库管理规定》
CA-WI-QA-001
《来料检验管理规定》
CA-WI-QA-003
《成品检验管理规定》
CA-WI-QA-007
《适航取证管理规定》
CA-WI-MD-005
《小批量生产管理规定》
CA-WI-MD-011
《包装管理规定》
CA-WI-MD-016
《标签管理规定》
4定义
4.1产品需求计划
产品物料需求计划是指根据产品结构各层次物料的从属和数量关系，以每个物料为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按物料备货提前期长短区别各个物料下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物料计划管理模式。
根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物资的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和物料需求计划日程安排。
其主要内容包括客户需求管理、产品生产计划、原材料需求计划以及库存记录。
其中客户需求管理包括客户订单管理及销售预测，将实际的客户订单数与科学的客户需求预测相结合即能得出客户需要什么以及需求多少。
涉及表单如：
《产品年需求计划》、《产品月需求计划》、《产品日需求计划》
4.2产品物料滚动需求计划
物料滚动需求计划是一种动态编制计划的方法。
它不象静态分析那样，等一项计划全部执行完了之后再重新编制下一时期的计划，而是在每次编制或调整计划时，均将计划按时间顺序向前推进一个计划期，即向前滚动一次，按照制订的项目计划进行施工，对保证项目的顺利完成具有十分重要的意义。
但是由于各种原因，在项目进行过程中经常出现偏离计划的情况，因此要跟踪计划的执行过程，以发现存在的问题。
滚动计划法是按照“近细远粗”的原则制定一定时期内的计划，然后按照计划的执行情况和环境变化，调整和修订未来的计划，并逐期向后移动，把短期计划和中期计划结合起来的一种计划方法。
其编制方法是：
在已编制出的计划的基础上，每经过一段固定的时期（例如一年或一个季度，或者一个月，这段固定的时期被称为滚动期）便根据变化的环境条件和计划的实际执行情况，从确保实现计划目标出发对原计划进行调整。
每次调整时，保持原计划期限不变，而将计划期顺序向前推进一个滚动期。
如《产品4月滚动需求计划》
4.3产品生产计划
产品生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。
它反映的并非某几个生产岗位或某一条生产线的生产活动，也并非产品生产的细节问题以及一些具体的机器设备、人力和其他生产资源的使用安排问题，而是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。
生产计划是指一方面为满足客户要求的三要素“交期、品质、成本”而计划;另一方面又使企业获得适当利益，而对生产的三要素“材料、人员、机器设备”的确切准备、分配及使用的计划。
如《产品年生产计划》、《产品月生产计划》、《产品周生产计划》、《产品日生产计划》。
5职责
5.1采购部
5.1.1采购部计划物控人员，根据市场需求预测及研发部需求导入，制定物料需求采购计划，并合理控制库存。
同时按项目经理的出货要求制定来料、生产、出货计划，确保能满足市场需求。
5.1.2采购部采购人员负责生产和研发物料的供应链开发、管理和评价。
根据物料需求计划，确保按时按质和合理价格满足生产要求。
采购人员同时还负责供应商发票报销，货款支付申请，依据财务要求进行现金流控制，配合市场预研及投标项目询价等工作。
5.1.3采购部仓库库管人员和物流人员及时准确完成来料送检、入库、备料、发货及发运工作，做好账务管理及存储管理，满足内外部客户需求。
5.2生产部
5.2.1生产部工艺人员，负责组织、制定和修订公司的工艺制度,组织工艺评审；产品自产和外包生产工艺建立、实施和改进；小批量生产导入；生产组装和PCBA测试工装治具设计及外协加工管控；生产设备维修计划制定和实施等。
5.2.2生产部生产人员，负责合理配置生产的人力和物力资源，在工艺文件支撑下，辅以测试和维修保证生产顺利进行，按生产计划排程安排生产任务，满足客户项目产品需求。
通过对员工进行岗位培训和考核，提升员工作业技能和多能工复用，从而保障生产正常进行，进而控制产品质量；通过合理化建议的推动，不断优化制程，提升生产效率及设备的利用率；控制物料损耗，从而降低生产成本，提升公司的市场竞争力。
对市场销售部、研发部的临时性任务予以支撑和支持。
5.3适航质量部
从客户角度和公司层面进行全面质量管理。
为公司生产质量体系提供保障，对供应商、生产、检验等进行全流程质量管控。
分析生产质量数据，运用综合管理方法，持续改进产品品质，提升客户满意度。
提倡全员参与的理念，激发全员积极性和创造性，不断提高员工的质量意识，实现显著提高企业质量绩效及经营绩效的目的。
5.4销售市场部
为公司售后服务管理的归口部门，负责编制售后服务相关管理制度，顾客反馈及投诉分析及处理，现场项目实施及产品维护维修，备品备件销售，客户培训等相关事宜。
5.5研发部
负责对售前的技术支持，为用户提供成熟的、领先的系统方案；将客户需求导入后端部门；负责系统集成设计；BOM管理；负责与生产部、采购部接口提出生产、采购、供货需求，为其它部门提供技术支持。
5.6项目管理部
协调项目实施过程中的资源配置，及时向相关部门反馈项目进程；项目各阶段控制文档的收集、整理、归档；负责组织与项目有关的各项目评审，对项目成果作总结评定；负责项目实施阶段的成本预算、成本控制，负责进行项目决算；推行项目管理工具，实现项目管理信息化。
6工作程序
6.1发放年需求计划和4月滚动需求计划以及总结
6.1.1为按时交付顾客需要的产品，项目管理部在充分考虑交货期的情况下，提供给采购部经过总经理审批后的预估后续一年的《产品年需求计划》和主管副总审批后的后续四个月的《产品4月滚动需求计划》。
6.1.2《产品年需求计划》由项目管理部每年编制一次，在上年度12月25日之前编制完成并由总经理审批后发放给采购部。
6.1.3《产品4月滚动需求计划》由项目管理部每月25日之前编制并经总经理审批后发放给采购部。
6.1.4为准确掌握项目交付及生产情况，采购部计划人员在次月5号前提供上月的《产品月需求计划总结》给项目管理部，反馈产品的当月交付及生产情况。
6.1.5销售市场部备品备件、临时销售订单以及研发部备货需求，需提交《产品需求计划》给采购部计划物控人员。
6.2编制年/月生产计划
6.2.1采购部计划物控人员在接到项目管理部提供的需求计划和4月滚动需求计划之后，需要进行产能分析，瓶颈识别，在充分考虑质量、环境、安全等因素下，协调厂内资源，满足项目管理部的相关需求。
在资源不充分时应充分协调资源或补充资源以满足生产需求，在达成一致的基础上，编制年/月生产计划，确保计划的可行性，保证公司综合经营计划及销售合同完成。
具体过程如下：
6.2.2采购部计划物控人员依据《产品年需求计划》，根据库存情况，结合产能及以往生产计划完成状况,拟定年生产计划草案并根据产品的生产BOM提出物料采购申请，并组织适航质量部、采购部采购人员开会对草案进行讨论，综合考虑各种因素，确定《产品年生产计划》，经总经理审批之后，发放给相关部门。
6.2.3《产品年生产计划》每年编制一次，上年度12月份末编制完成。
6.2.4采购部计划物控人员依据《产品4月滚动需求计划》，分析库存，结合上月生产计划的完成情况，编制《产能瓶颈分析表》对生产能力进行分析，然后通过采购部采购人员、适航质量等部门填写的《产能瓶颈分析表》对下月生产过程中是否存在瓶颈进行预测分析，综合平衡各种资源及各部门意见，编制《产品月生产计划》报于部门经理审批，批准签字后正式生效，下发到适航质量部、采购部采购人员。
同时根据《产品月生产计划》，每周五制定下周的《产品周生产计划》。
a）生产部根据不同产品的生产节拍，评估工序生产能力。
各生产工序（班组）负荷率以80%为佳，其间预留20%宽裕度，为临时/紧急项目订单安插、项目变更及各种异常消化（如：
动力或设备的故障、进料延误、质量异常、出勤率或效率低落等）；各工序（班组）如有余力过多现象，应即拟定调整措施，如产能不足时需通过加班来完成需评估预计需求人力，预计加班时间等，并呈报上级主管协调处理，预先做好事前管理，使各生产工序负荷均衡化。
b）《产品月生产计划》一月一次，每月月底前编制完成。
6.2.5生产部每天组织制造人员、工艺人员及适航质量部等部门召开日生产计划例会，对《产品日生产计划》执行过程中出现的问题进行讨论，并确认《量产项目周发运计划》是否能够达成，若无法达成，则综合平衡各种资源及各部门意见对计划做出相应调整，并反馈给项目管理部。
6.3执行月生产计划
6.3.1采购部计划物控人员根据《产品需求计划》和《采购申请单（非生产用料）》，按照生产及研发所需原材料、零部件的到货时间要求，结合目前产品的库存情况，编制《采购申请单（生产用料）》（其他非生产用料由需求部门自行提出采购申请，所用表单为《采购申请单（非生产用料）》，设备等固定资产类需求由需求部门单独提出采购申请，所用表单为《采购申请单（固定资产专用）》），编制时要充分考虑到采购的订货周期等因素，确保可行性。
《采购申请单（生产用料）》以电子档形式邮件发送给采购部相关采购人员，并抄送采购部部门经理及项目经理等相关人员。
6.3.2采购部采购人员收到采购申请单后，根据项目需求和到货需求编制回复交期，并进行物料采购。
详见《采购管理程序》相关内容。
6.3.3如果预计出现到货延迟情况，采购部采购人员应及时通知采购部计划物控人员，以便安排生产部采取应对措施或调整生产任务。
6.3.4采购部采购人员根据采购计划与供方进行联系沟通，以确保采购、外包计划的顺利实施。
6.3.5供方交货前提交《送货通知单》给责任采购人员，由采购人员确认与合同或订单信息一致后签字确认。
6.3.6采购部库管人员根据《送货通知单》的相关信息填写《质量检验（送检）报告》，交适航质量部进行检验。
具体检验控制参见《来料检验管理规定》。
研发物料由研发部物料申请人验收。
6.3.7适航质量部对供方提供的产品按照相关检验规范进行到货检验，并填写检验信息，经签批后反馈给采购部库管员。
6.3.8采购部库房根据《仓储管理规定》对合格品进行入库管理。
不合格品处理参见《不合格输出控制程序》。
6.3.9研发物料入研发库管理，由需求部门按需领用。
项目研发周期结束后，由采购部计划物控人员、研发库库管员与需求部门确认后清理该项目的研发物料。
研发物料转做生产使用前，需求部门责任人填写《非生产用料退库单》（退研发库），经适航质量部检验后进行入库管理。
具体检验控制参见《来料检验管理规定》。
6.3.10采购部生产计划人员根据《产品月生产计划》和《产品周生产计划》，结合车间的产能、人员以及设备使用的情况，编制《产品日生产计划》，并在每天下午4点前发放次日的《产品日生产计划》，并抄送适航质量部、采购部计划物控人员。
6.3.11采购部生产计划人员根据BOM展开层级，开立生产工单，并按《产品周生产计划》列印工单作为仓库备料依据。
6.3.12生产部按照《产品日生产计划》进行生产，对生产该工单所需的原材料、采购物品按照《仓储管理规定》进行领用。
6.3.13生产部工艺人员在每个新项目量产前组织量产会议，与适航质量部、研发部、项目管理部及采购部等相关人员确认BOM清单，软件程序，作业文件和工装设备等是否完善。
6.3.14生产部工艺人员要确保生产设备、工装的可用性，确保生产过程的通畅。
如遇到设计变更、生产过程变更等情况，按相关流程处理。
6.3.15为掌握生产部的日生产计划完成情况，车间在结束一天生产工作后，由相关负责人填写电子档《产品日生产计划总结》，并以用邮件的形式交给采购部生产计划人员，每天一次，每天下午5点开始整理，次日上午9点提交。
《产品日生产计划》由计划员负责打印归档。
6.3.16适航质量部根据生产计划进行来料检验、生产过程检验和最终成品检验工作，记录生产中出现的质量问题，汇总到检验相关报表中。
6.3.17采购部生产计划人员每月初编制《生产计划符合率》，每天输入计划生产数量，制造负责人在第二天反馈实际生产数量，最后得出当月全部生产计划符合率，未达成目标的情况需要在说明原因，每月底结单后归档。
6.4检查生产计划的执行情况
采购部生产计划人员随时了解各部门工作进度，掌握各部门生产计划完成情况。
当发现与生产计划不符的情况时，及时采取措施，予以解决。
6.4.1采购部仓库管理员负责检查各种原材料、半成品、成品的入库情况,根据原材料库存情况进行车间的生产进度调控。
6.4.2采购部生产计划人员将各种报表与生产计划进行对比，如发现不符的情况应及时组织各相关部门对其产生的原因进行分析，加以判断，如不能马上解决，应按第6.5条款调整生产计划流程，并通报研发部等相关部门。
6.4.3如果出现不满足当月出货计划的情况，应组织各相关部门进行商讨，并使用《纠正/预防措施单8D》提出改善计划。
6.4.4生产部完成工单的生产任务后，及时完成产成品的入库。
6.5突发性紧急事件处理
若遇突发性紧急事件，采购部生产计划人员应按照《应急管理规定》，及时采取相应措施,尽量完成生产计划，若严重影响生产计划兑现时，采取安排生产人员适当加班、产品外包等措施，完成生产计划。
如果在进行上述措施仍不能满足出货需求时，及时通知项目管理部与客户协商出货时间。
6.6调整生产计划
6.6.1《产品月生产计划》制定后，锁定当月不调整，若有急单、加单、插单需安排在当月生产计划内，需求部门需提供经部门经理签核完成的《产品需求申请变更表》，依据此《产品需求申请变更表》，计划调整《产品月生产计划》。
在《产品4月滚动需求计划》内需求,需进行交期提前或延后时，在锁定当周生产计划不变的前提下，计划可对下周《产品周生产计划》进行微调。
6.6.2采购部计划人员组织生产人员及采购部采购人员、适航质量部等部门对变更后的生产计划进行讨论，综合平衡各种资源及各部门意见对计划进行调整。
6.6.3因生产能力不足、物料不良、超耗、进料延误等异常因素造成项目产品不能按期交付，由计划员以《产品延期交付联络单》的形式提交给项目管理部，由项目管理部负责向顾客确认延期交付的信息。
6.7对采购、生产以及检验的KPI考核
生产部对采购部的供方交货及时率、制造部的生产计划完成率以及适航质量部的检验工作完成及时率进行KPI考核；项目管理部对生产部的产品交付及时率进行KPI考核。
具体方法按照《绩效管理规定》执行。
7计划管理流程图
8附录
附录1《产品年需求计划》
附录2《产品4月滚动需求计划》
附录3《产品周需求计划》
附录4《产品需求计划》
附录5《产品年生产计划》
附录6《产品月生产计划》
附录7《产品周生产计划》
附录8《产品日生产计划》
附录9《产能瓶颈分析表》
附录10《产品需求变更申请表》
附录11《产品月需求计划总结》
附录12《生产计划符合率》
附录13《采购申请单（非生产用料）》
附录14《采购申请单（固定资产专用）》
附录15《外协（委外加工）申请单》
附录16《量产项目周发运计划》
附录17《产品延期交付联络单》
附录1产品年需求计划
产品年需求计划
表单编号：
CA-F-PD-002-01版本：
00
日期：
序列号：
序号
产品编码
产品名称
规格型号
单位
本年度需求数量
说明
备注
下月
下月+1
下月+2
下月+3
下月+4
下月+5
下月+6
下月+7
下月+8
下
月
+9
下
月
+10
下
月+11
已有项目
预测项目
编制/部门
审核者
主管副总
附录2产品4月滚动需求计划
产品4月滚动需求计划
表单编号：
CA-F-PD-002-02版本：
00
日期：
序列号：
序号
产品编码
产品名称
型号
下月数量
交货日期
预估数量
备注
下月+1
下月+2
下月+3
说明
编制
审核者
主管副总
附录3产品周需求计划
产品xx周需求计划
表单编号：
CA-F-PD-002-03版本：
00
日期：
序列号：
序号
产品编码
产品名称
型号
本周需求数量
交货日期
预估数量
备注
下周+1
下周+2
下周+3
说明
编制
审核者
主管副总
附录4产品需求计划
产品需求计划
表单编号：
CA-F-PD-002-04版本：
00
日期：
序列号：
序号
项目编号
项目名称
销售订单/备货申请（SAP）
物料编码
物料描述
规格型号
需求数量
销售单位
市场预估需求时间
周别自动转换
备注
填表人
审核者
主管副总
附录5产品年生产计划
产品20XX年年生产计划
表单编号：
CA-F-PD-002-05版本：
00
日期：
序列号：
序号
产品编码
产品名称
规格型号
单位
年初库存
生产计划
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制/部门
审核者
主管副总
附录6产品月生产计划
产品20xx年x月生产计划
表单编号：
CA-F-PD-002-06版本：
00
日期：
序列号：
序号
产品编码
产品名称
产品型号
单位
下月产出计划
下月+1预估计划
下月+2预估计划
备注
1周
2周
3周
4周
合计
1
2
3
4
5
6
编制
审核者
主管副总
附录7产品周生产计划
产品xx周生产计划
表单编号：
CA-F-PD-002-07版本：
00
日期：
序列号：
项目
品名
规格
月日
月日
月日
月日
月日
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