蔬菜出口创汇深加工项目商业计划书.docx

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蔬菜出口创汇深加工项目商业计划书

XX有机蔬菜出口创汇深加工项目商业计划书

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

有机蔬菜出口创汇深加工项目

2、建设性质：

扩建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式

建设单位：

山东xx牧工商联合公司

法人代表：

xxx（总经理）

所有制形式：

国有

4、建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：

滕州市市郊盈泰食品城

建设规模：

年加工各类出口有机蔬菜产品20000吨

建设年限：

1年

建设内容：

建筑面积6300平方米，其中：

有机蔬菜加工车间3800平方米，冷藏库1000平方米，保鲜库1500平方米；制冷机房及附属设施670平方米；购置蔬菜加工设备、制冷设备19台（套）、水电配套系统、科技研发设施等。

5、项目申报单位及法人代表

项目申报单位：

山东xx牧工商联合公司

法人代表：

王宏岳

6、投资规模及资金构成

项目总投资1290万元。

其中：

固定资产投资1115万元（土建投资526万元，设备及安装投资589万元），科技研发投资81万元，蔬菜标准化生产投资80万元，其它投资14万元。

7、资金筹措

项目总投资1290万元，全部用于固定资产投资。

其中：

申请各级财政资金700万元（中央财政资金350万元，省内各级财政配套资金350万元）；企业自筹590万元，自筹资金主要来源于企业自有资金。

8、主要经济技术指标

根据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜30000吨，产成品20000吨，年实现销售收入14060万元，出口创汇1700万美元。

项目总成本12804.4万元,利税2116.35万元,其中:

销售税金及附加946.82万元,销售利润1169.53万元。

投资利润率35.5%,内部收益率27.7%,财务净现值3259.3万元,静态投资回收期4.3年。

9、项目辐射范围及带动能力

建设该项目，填补了滕州市有机蔬菜加工的空白，可有效地带动全市及周边地区蔬菜种植业的发展，促进农业种植结构的优化调整。

新发展有机蔬菜基地2万亩，带动有机蔬菜种植面积10万亩，带动2.6万农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。

蔬菜加工可安置农村剩余劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。

二、可行性研究报告编制依据

本报告主要依据以下文件和资料编写：

1、山东省农业综合开发办公室、山东省财政厅“鲁农开办字[2004]51号文”《关于做好2005年农业综合开发项目前期有关工作的通知》。

2、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。

3、农业部《优势农产品区域布局规划2003—2007》。

4、《滕州市国民经济与社会发展“十五”规划及2010年发展目标纲要》。

5、《滕州市2005年农业开发总体规划》。

6、《2004年滕州市年鉴》。

7、本项目其他有关资料。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

项目地处xx地区，自然环境和社会条件优越。

蔬菜生产基础较好，被国家命名为“中国马铃薯之乡”。

各种蔬菜种植90万亩，并且品种齐全，资源丰富。

该项目建设主要充分利用当地环境资源优势，把千家万户的小生产通过整合，达到标准化生产。

并以项目建设单位为龙头，把产品推向市场。

该项目符合国家产业化政策，符合当地农村经济发展的要求，有利于带动当地农民种菜致富，促进农业产业结构的调整，增加农民收入。

承建单位xx牧工商联合公司是全国首批农业产业化重点龙头企业，生产规模大，运营机制好，并与日本味丰株式会社、香港顺熙国际贸易公司签约，建立了长期生产经营贸易合同，产品销路广阔。

通过可行性分析，财务有盈余，社会有效益，财政有增长，农民有收入，是一个可行的项目。

2、论证结论

《有机蔬菜出口创汇深加工车间建设》项目，通过从技术、经济、社会和生态环境各方面进行反复调查研究和分析论证，该项目选项合理，技术方案具有一定的先进性，承建单位在经济实力、技术人才、管理措施、运行机制、产品销售、基地建设等方面具有很强的优势。

项目建设具有显著的经济、社会和生态效益，符合2005年国家农业综合开发扶持产业化项目申报指南的要求，项目完全可行，是非常必要的。

四、存在的问题与建议

1、存在问题

目前，国内出口蔬菜种植和加工业。

主要存在的问题是如何有效地控制药残、肥残和灌溉水水质的问题。

如不能解决上述问题，产品将因质量出口受阻。

2、建议

原料生产必须实现标准化。

该项目产品的销售定位于国际市场，产品的质量至关重要。

因此，产品生产必须从源头抓起，采取切实可靠的措施，解决好蔬菜基地的标准化生产技术问题，合理用药、施肥，确保产品原料质量。

要严格按照国家有机蔬菜生产标准，杜绝蔬菜药残，产品生产符合国际标准。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、有机蔬菜生产是政府长久支持的重点行业。

有机蔬菜生产和加工是当今世界农业发展的方向。

滕州是蔬菜种植面积较大，是全市大农业生产的支持产业。

当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济的重要产业，出台一系列优惠政策，扶持发展。

2、行业和市场优势突出。

蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超过5000亿元。

但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。

随着人们生活水平的日益提高，人们对无公害绿色食品、有机食品的需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻的蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注。

我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不断增长。

特别是一些发达国家和地区，如日本、香港、韩国、荷兰、美国、新加坡、法国等，对我国的蔬菜出口需求量更大，我国蔬菜出口总量为200多万吨。

因此，开发高档保鲜蔬菜，进一步提高城市蔬菜供应的水平、质量，扩大出口创汇，增加菜农收入，繁荣城乡经济，提高综合效益，是蔬菜产业发展的必然趋势。

3、项目建设弥补xx地区蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增长。

就滕州当前蔬菜生产形势看，虽然是蔬菜种植大市，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大的被动，蔬菜产品常常出现滞销或脱销，应有的经济效益没能得到很好的发挥。

究其主要原因，一是产品自身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有合适的防护和贮存措施，产品既不宜保存又不能保鲜，影响了产品质量；二是受市场牵制大。

本地产量多，当地消化不了，靠外地销售，价格不稳定；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低，而且常常出现销售难的现象，农民增产不增收，亟需龙头企业的拉动和扶持。

二、项目区农业产业化经营发展现状

1、滕州市农业发达，为全国粮食生产先进市（县），境内及周围无工业污染源。

地处北温带，属大陆性气候，四季分明，光照充沛。

水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富，土地肥沃，水质优良，很适宜有机蔬菜生产的发展。

2、蔬菜生产基础较好。

滕州市政府从实际出发，积极调整农业及农村产业结构，发展蔬菜生产，扩大有机蔬菜种植规模。

滕州市被国家命名为马铃薯之乡。

2004年，全市蔬菜种植面积90万亩，总产260万吨。

近几年，我市通过实施农产品绿卡行动计划，欧盟和FDA蔬菜IMP援华项目，大大提高了蔬菜基地管理水平，当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准，提高了产品质量。

3、蔬菜加工滞后。

滕州市无有机蔬菜加工企业，一些蔬菜出口厂商来我市争相购买原材料，绿色蔬菜种植面积不断扩大，为农民增加了经济收入，同时为该项目提供了充足的原料，创造了良好的经济和社会环境。

4、企业有机蔬菜生产已初具规模。

企业已建有自己的有机蔬菜基地20000亩，可为加工提供充足的货源。

项目区内建有一座有机肥料生产厂和一座大型沼气工程，年提供有机肥料1.5万吨和大量的沼渣、沼液，满足本项目有机蔬菜基地生产的需要。

三、项目建设的必要性及目的意义

项目建设对于全面落实中央关于发展农村和农业经济，加快农村产业结构和种植结构调整优化，壮大龙头企业，带动农民增收致富，切实解决好“三农”问题是十分必要的。

主要表现在以下三个方面，一是推动农业结构调整，开发农业增收潜力的需要。

通过项目建设，引进国内外先进的有机蔬菜新品种和栽培技术，实现由传统农业向现代化、标准化农业转变。

进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，使项目区蔬菜产品质量达到国际出口产品水平，从而打破或跨越国际贸易壁垒，扩大有机蔬菜产品出口创汇，提高农业效益。

二是适应市场经济发展规律，创新经营机制的需要。

项目建成后，可大大提高企业蔬菜加工能力，辐射带动周边地区发展有机蔬菜生产，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，变蔬菜生产基地为出口创汇蔬菜产业的第一生产车间。

三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。

企业在生产运营中，为了适应国际市场的需要，将不断地引进适销对路的新品种、新技术和新的加工设备，并严格按照引进、试验、示范的步骤，对农民和企业员工进行技术培训，提高技术素质和社会生产力。

项目建设的主要目的是：

依靠项目建设，提升农业龙头企业的农产品加工档次和规模，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用,加快农民的致富步伐，促进当地农业生产条件和生态环境的改善。

建设此项目有很大的重要性和现实意义:

一促进农业结构调整，增加农民收入。

就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析。

蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍。

特别是有机蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍，项目实施可大幅度提高农民收入。

二有利于实现农业可持续发展。

有机蔬菜生产加工的基准点主要是提高产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥的现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可持续发展。

三有利于提高农业产业化水平。

目前滕州市蔬菜加工企业规模小，加工能力小，产业化水平低，制约着蔬菜生产的稳定发展。

实施该项目，可使基地、龙头企业、国际市场有机结合起来，企业通过深加工也将发展壮大。

四有利于增加企业效益。

承担单位是肉鸡熟食出口企业，随着对外贸易的不断扩展，外商对食品品种多元化要求越来越迫切，需要企业为他们生产多种调理食品，即肉+蔬菜、肉+面食，这就必须建设有机蔬菜加工车间，增量出口产品，增加企业效益。

第三章建设条件

一、项目区概况

1、地理位置及区域范围

滕州市位于山东省南部、泰沂山区边缘,东径116°48′—117°41′、北纬34°50′—35°20′，东与山亭区接壤，南和薛城区交界，西濒微山湖与微山县相连，北与邹城市毗邻，面积1485平方公里。

地处我国农业南北区域结合带，适合各类农作物生长。

2、项目区自然资源情况

（1）水文气象。

滕州市地处北温带，属季风型大陆性气候，四季分明，春季气温回暖快，夏季炎热多雨，气候潮湿，秋季天高气爽，日照充沛，冬季较短，全年无霜期长达210多天。

年平均日照时数2383小时，年平均气温13.6℃，年平均降水量773毫米。

（2）土壤。

项目区土壤类型多为褐土土类，占可利用土壤面积的41.5%，潮土土类占40%，棕壤等土类占18.5%，PH值6.8-7.2左右，是较好的土壤类型。

表土为中壤，土质肥沃，0-20cm土层养分含量为：

有机质1.2%，碱解氮105ppm，速效磷25ppm，速效钾80ppm。

（3）河流水系。

滕州市属淮河流域，京杭大运河水系，处于泰沂山脉西南边缘和南四湖东岸。

境内河流多源于东部山区，流经中部平原，由东向西流入微山湖。

贯穿东西境内的十字河、城河、郭河、北沙河、界河五条主要河流分布比较均匀，担负着全市的灌溉任务。

（4）水资源。

项目区水源一是降雨；二是开采地下水，地下水资源丰富，并且水质较好，适宜于人畜饮用和灌溉。

（5）建设用地。

该项目建设选址在xx牧工商公司规划建设的盈泰食品城，建设用地已征用，不需新征土地。

水、电、路，污水处理等设施完善，环评合格。

3、社会经济状况

滕州市辖21个镇（街），总人口156万人，其中农村人口124.4万人，农业劳动力68.1万人