南漳县清河区部门预算表附后.docx

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南漳县清河区部门预算表附后

南漳县清河区2018年部门预算表（附后）

清河区部门2018年收支预算总表

（1）

单位：

万元

收     入

支       出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

1592.58

一般公共服务

976.44

其中：

一般公共预算拨款

1592.58

公共安全

     政府性基金预算拨款

教育

72.48

事业收入

科学技术

事业单位经营收入

文化体育与传媒

9.57

上级补助收入

社会保障和就业

附属单位上缴收入

医疗卫生

40.46

其他收入

节能环保

城乡社区事务

136.35

农林水事务

357.28

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

住房保障支出

本年收入合计

1592.58

本年支出合计

1592.58

上年结余（转）

结转下年

动用事业基金

收入总计

1592.58

支出总计

1592．58

部门2018年收入预算总表

（2）

单位：

万元

项目

预算数

财政拨款收入

1592.58

其中：

一般公共预算拨款

1592.58

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

1592.58

部门2018年支出预算总表（3）

单位：

万元

项目（按功能分类）

预算数

一般公共服务

976.44

公共安全

教育

72.48

科学技术

文化体育与传媒

9.57

社会保障和就业

医疗卫生

40.46

节能环保

城乡社区事务

136.35

农林水事务

357.28

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

住房保障支出

本年支出合计

1592.58

部门2018年财政拨款收支总表（4）

单位：

万元

收     入

支       出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

1592.58

一般公共服务

　976.44

其中：

一般公共预算拨款

1592.58　

公共安全

     政府性基金预算拨款

教育

72.48　

科学技术

文化体育与传媒

9.57　

社会保障和就业

医疗卫生

40.46　

节能环保

城乡社区事务

135.35　

农林水事务

357.28　

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

住房保障支出

本年收入合计

1592.58

本年支出合计

1592.58

2018年一般公共预算支出表（5）

单位：

万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

976.44　

　976.44

201

一般公共服务

976.44　

976.44　

2010103

政府办公厅（室）及相关机构事务

914.8

914.8

201010301

行政运行

914.8

914.8

 20106

财政事务

61.64　

61.64

   2010601

行政运行

   2010602

一般行政管理事务

   2010603

机关服务

   2010604

预算改革业务

   2010605

财政国库业务

   2010606

财政监察

   2010607

信息化建设

   2010608

财政委托业务支出

2010650

事业运行

61.64

61.64

   2010699

其他财政事务支出

208

社会保障和就业

80.3　

　80.3

 20805

行政事业单位离退休

　80.3

　80.3

   2080501

归口管理的行政单位离退休

80.3　

　80.3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

40.46　

35.68　

4.78　

 21005

医疗保障

   2100501

行政单位医疗

2100502

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

43.17

43.17

2018年一般公共预算财政拨款支出表（6）

单位：

万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

976.44　

976.44　

201

一般公共服务

976.44　

976.44　

2010103

政府办公厅（室）及相关机构事务

914.8

914.8

201010301

行政运行

914.8

914.8

 06

 财政事务

61.64　

61.64　

   2010601

   行政运行（财政）

   2010602

   一般行政管理事务（财政）

   2010603

   机关服务（财政）

   2010604

   预算改革业务

   2010605

   财政国库业务

   2010606

   财政监察

   2010607

   信息化建设（财政）

   2010608

   财政委托业务支出

2010650

事业运行

61.64

61.64

   2010699

   其他财政事务支出

208

社会保障和就业

80.3　

80.3　

 05

 行政事业单位离退休

　80.3

　80.3

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

80.3　

80.3　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

40.46　

40.46　

 05

 医疗保障

   2100501

   行政单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

65.88

65.88

部门2018年政府性基金预算支出表（7）

单位：

万元

功能分类科目

合计

其中

备注

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

　138.75

132.07　

6.68　

212

城乡社区事务

138.75

132.07　

6.68　

21213

城市基础设施配套费

　138.75

132.07　

6.68　

2121301

城市公共设施

2121302

污水处理费

215

资源勘探信息等事务

201561

新型墙体材料专项基金支出

2156199

其他新型墙体材料专项基金支出

部门2018年财政拨款经济分类基本支出表（8）

单位：

万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

976.44

389.77

586.67

301

工资福利支出

629.13

01

基本工资

235.31

02

津贴补贴

34.74

03

奖金

 04

   社会保障缴费

59.65

 07

   绩效工资

162.19

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

 99

   其他工资福利支出

137.24

302

商品和服务支出

264.17

 01

   办公费

12

 05

   水电费

5.8

 07

   邮电费

4.6

 09

   物业管理费

 11

   差旅费

6

 12

   因公出国（境）费用

 13

   维修（护）费

17.5

 15

   会议费

 16

   培训费

 17

   公务接待费

53.9

 26

   劳务费

 27

   委托业务费

 28

   工会会费

 29

   福利费

 31

   公务用车运行维护费

21

 39

   其他交通费用

 99

   其他商品和服务支出

143.37

303

对个人和家庭的补助

243.52

 01

   离休费

16.79

 02

   退休费

154.31

04

抚恤金

 05

   生活补助

 07

   医疗费

 11

   住房公积金

 99

   其他对个人和家庭的补助

0.54

310

其他资本性支出

402.48

 02

   办公设备购置

80

 99

   其他资本性支出

322.48

部门2018年财政拨款“三公经费”支出表（9）

单位：

万元

项目

预算数

与上年比增减情况及原因

备注

合计

74.9　

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

53.9　

减少51.3万元

3、公务用车购置及运行费

21　

　比上年减少16万元

其中：

公务用车运行维护费

21　

比上年减少16万元

公务用车购置