南漳县清河区部门预算表附后.docx

1、南漳县清河区部门预算表附后南漳县清河区2018年部门预算表(附后)清河区部门2018年收支预算总表（1） 单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入1592.58一般公共服务976.44其中：一般公共预算拨款1592.58公共安全 政府性基金预算拨款教育72.48事业收入科学技术事业单位经营收入 文化体育与传媒9.57上级补助收入社会保障和就业附属单位上缴收入医疗卫生40.46其他收入节能环保城乡社区事务136.35农林水事务357.28交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务住房保障支出本年收入合计 1592.58

2、本年支出合计 1592.58上年结余（转）结转下年 动用事业基金收入总计1592.58支出总计159258部门2018年收入预算总表（2）单位：万元项目预算数财政拨款收入1592.58其中：一般公共预算拨款1592.58政府性基金预算拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计1592.58部门2018年支出预算总表 （3）单位：万元项目（按功能分类）预算数一般公共服务976.44公共安全教育72.48科学技术文化体育与传媒9.57社会保障和就业医疗卫生40.46节能环保城乡社区事务136.35农林水事务357.28交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务

3、国土资源气象等事务粮油物资管理事务住房保障支出本年支出合计1592.58部门2018年财政拨款收支总表（4）单位：万元收 入 支 出 项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 财政拨款收入1592.58一般公共服务976.44其中：一般公共预算拨款1592.58公共安全 政府性基金预算拨款教育72.48科学技术文化体育与传媒9.57社会保障和就业医疗卫生40.46节能环保城乡社区事务135.35农林水事务357.28交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务国土资源气象等事务粮油物资管理事务住房保障支出本年收入合计 1592.58本年支出合计 1592.58 2018年一般公共预算支出表（

4、5）单位：万元功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计976.44976.44201一般公共服务976.44976.442010103政府办公厅（室）及相关机构事务914.8914.8201010301行政运行914.8914.8 20106财政事务61.6461.64 2010601行政运行 2010602一般行政管理事务 2010603机关服务 2010604预算改革业务 2010605财政国库业务 2010606财政监察 2010607信息化建设 2010608财政委托业务支出2010650事业运行61.6461.64 20

5、10699其他财政事务支出208社会保障和就业80.380.3 20805行政事业单位离退休80.380.3 2080501归口管理的行政单位离退休80.380.32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出40.4635.684.7821005医疗保障 2100501行政单位医疗2100502事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出 2210201住房公积金43.1743.172018年一般公共预算财政拨款支出表（6）单位：万元 功能分类科目合 计其中科目编码科目名称基本支出项目支出合 计976.44976.44201一般公共服务976.44976.

6、442010103政府办公厅（室）及相关机构事务914.8914.8201010301行政运行914.8914.8 06 财政事务61.6461.64 2010601 行政运行（财政） 2010602 一般行政管理事务（财政） 2010603 机关服务（财政） 2010604 预算改革业务 2010605 财政国库业务 2010606 财政监察 2010607 信息化建设（财政） 2010608 财政委托业务支出2010650事业运行61.6461.64 2010699 其他财政事务支出208社会保障和就业80.380.3 05 行政事业单位离退休80.380.3 2080501 归口管理的行

7、政单位离退休80.380.32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出40.4640.46 05 医疗保障 2100501 行政单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金65.88 65.88 部门2018年政府性基金预算支出表（7）单位：万元功能分类科目合 计其中备 注科目编码科目名称基本支出项目支出合 计138.75132.076.68212城乡社区事务138.75132.076.68 21213城市基础设施配套费138.75132.076.68 2121301城市公共设施 2121302污水处理费215资源勘探信息等事务 20

8、1561新型墙体材料专项基金支出 2156199其他新型墙体材料专项基金支出部门2018年财政拨款经济分类基本支出表（8）单位：万元经济分类科目预算数其 中科目编码科目名称人员经费日常公用经费合 计976.44389.77586.67301工资福利支出629.1301基本工资235.3102津贴补贴34.7403奖金 04 社会保障缴费59.65 07 绩效工资162.1908机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费 99 其他工资福利支出137.24302商品和服务支出264.17 01 办公费12 05 水电费5.8 07 邮电费4.6 09 物业管理费 11 差旅费6 12 因公出国

9、（境）费用 13 维修（护）费17.5 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费53.9 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会会费 29 福利费 31 公务用车运行维护费21 39 其他交通费用 99 其他商品和服务支出143.37303对个人和家庭的补助243.52 01 离休费16.79 02 退休费154.3104 抚恤金 05 生活补助 07 医疗费 11 住房公积金 99 其他对个人和家庭的补助0.54310其他资本性支出402.48 02 办公设备购置80 99 其他资本性支出322.48部门2018年财政拨款“三公经费”支出表（9）单位：万元项 目预算数与上年比增减情况及原因备 注合 计74.91、因公出国（境）费 2、公务接待费 53.9 减少51.3万元3、公务用车购置及运行费 21比上年减少16万元其中：公务用车运行维护费21比上年减少16万元 公务用车购置