电梯安装单位程序文件.docx
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电梯安装单位程序文件
**电梯工程有限公司
程序文件
GZJR-CXWJ-2020
编制：
审核：
批准：
2020年3月31日发布2020年4月1日实施
程序文件目录
序号
文件名称
编号
1
文件控制程序
GZJR-CX-01
2
记录控制程序
GZJR-CX-02
3
管理评审控制程序
GZJR-CX-03
4
人员培训考核及管理程序
GZJR-CX-04
5
合同评审控制程序
GZJR-CX-05
6
材料零部件控制程序
GZJR-CX-06
7
作业（工艺）控制程序
GZJR-CX-07
8
电梯安装过程控制程序
GZJR-CX-08
9
电梯维修保养过程控制程序
GZJR-CX-09
10
焊接控制程序
GZJR-CX-10
11
检验与试验控制程序
GZJR-CX-11
12
设备和检验与试验装置控制程序
GZJR-CX-12
13
不合格产品控制程序
GZJR-CX-13
14
质量改进与服务控制程序
GZJR-CX-14
15
内部审核控制程序
GZJR-CX-15
16
设计控制程序
GZJR-CX-16
17
执行特种设备许可控制程序
GZJR-CX-17
修改页
文件更改记录
序号
修改日期
修改章节条款
修改页码
修改依据
（修改通知单号）
修改人签字
验证人
签字
备
注
文件控制程序
（GZJR-CX-01）
1、目的
为使本公司质量管理文件处于受控状态并满足TZG 07-2019标准的要求，特制定本程序。
2、使用范围
本程序适用于对本公司质量管理文件的控制。
3、职责
3.1办公室负责本程序的组织实施。
负责全公司范围内体系运行文件的标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
3.2工程部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以审核和控制。
3.3其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
4、工作程序
4.1质量管理文件包括：
a、质量文件——一级文件（包括质量方针、质量目标和质量手册）
b、程序文件——二级文件
c、作业文件——三级文件（各种管理规范、操作规程、作业指导书、质量记录文件等）
d、外来质量文件（如标准、有关的法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等）
4.2文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。
文件的编号由办公室统一规定，具有统一性标识。
文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。
顺序号从01开始。
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B、C…..字母表示。
修改状态号以0.1.2.3.4……表示。
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的先行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
4.3文件的批准、评审与更新。
a、《质量管理手册》由质量保证工程师审核、总经理批准；
b、程序文件由质量保证工程师审核、总经理批准；
c、技术性文件由工程部责任人审核，技术负责人批准；
d、必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。
4.4文件的更改和作废
必要时对文件进行更改。
要填写：
“文件更改/修改审批表”，并保留更改内容的记录。
4.4.1质量文件的更改由原文件的起草部门/人（或质量保证工程师指定的其他专人）根据质量体系运行的实际需要所提出的更改意见进行修改，由原文件审批人审批。
4.4.2批准修改后的质量文件由文件的起草部门人员视其更改内容的多少而确定是发放《文件更改通知单》、由使用部门自行划改还是换页或换版；并将修改信息在修改记录中加以记录。
4.4.3质量文件如出现打印文字错误时，可直接在文件上进行划改，或下发勘误表。
4.4.4文件的修改方法
A、钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横即保持删除的内容以表示修改状态，不得涂改、撕毁、挖改等形式。
B、在划改处附近部位将修改正文以清晰字迹写上，并用英文小写字母：
“a、b、c….”表示修改次序，例如第一次修改以“a”表示，若第一次修改三处，则以：
a1、a2、a3”进行标识。
4.5文件的标识
4.5.1质量管理文件由文件编制部门自行编号，由公司办公室在文件封面或第一页左上角加盖红色《受控》专用章（质量记录等除外）。
4.5.2质量文件的发放和回收必须有记录。
质量文件（质量记录除外）必须有使用部门或使用者的编号。
用红色阿拉伯数字进行标识在文件封面或第一页。
4.5.3如本公司的管理性文件以“红头文件”的下发时，可不使用本程序规定的编号，也不加盖“受控”章。
4.6文件的作废与销毁
4.6.1所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出交办公室，由办公室作出识别，作废的加盖“作废”印章，需保留的加盖“作废保存”，印章确保防止作废文件的非预期使用；
4.6.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经质量保证工程师批准后，由办公室实施。
4.6.3文件保存期限：
三年、专业性文件保存期限按国家、行业有关规定执行
4.7外来质量文件的控制（法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等）；
4.7.1办公室负责对外来文件的收集、识别、保存，并根据实际需求标识“参考”、“受控”。
4.7.2外来文件如本公司直接采用，可不转换成公司标准，不使用本公司编号，除此之外应按本公司质量文件管理办法进行管理。
4.7.3外来文件统一由办公室根据质量保证工程师的意见进行发放。
4.7.4办公室应随时跟踪法律法规、国家标准、行业标准的最新版本，并与有关上级部门保持联系。
4.8质量管理文件的日常管理
4.8.1各部门须指定一名文件管理人员负责本部门质量文件的管理，对收到的所有文件应在《收文记录》上登记。
4.8.2办公室应建立并定期发布（每年年初）全公司质量管理体系现行有效的文件和已识别的本公司适用的法律法规、国家标准、行业标准清单。
4.8.3各部门文件管理人员应对办公室定期下发的先行有效文件清单进行识别，对本部门使用的文件在“持有部门”一栏打√，并写明数量。
4.8.4作为资料保留的已作废的文件，由文件保留部门到办公室在封面加盖“作废保存”专用章，并妥善保管。
4.9质量管理文件的借阅和复印。
4.9.1质量文件的借阅需办理借阅登记；
4.9.2各部门因工作需要需复印相关的质量管理文件时，应得到质量发放部门的同意，并进行登记，记录复印的数量，加盖红色“受控”章，并对发放情况进行记录。
记录控制程序
（GZJR-CX-02）
1、目的
对质量管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。
2、适用范围
本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的控制。
3、职责
3.1办公室为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。
监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。
3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交办公室。
3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录，保证记录的真实性、准确性而后及时性。
4、工作程序
4.1记录的种类
记录的种类主要包括：
培训记录、安装、维修过程记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。
4.2记录的形式
电子的版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）
纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）
4.3记录填写
要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。
4.4记录填写
4.5要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，相关人员签字。
4.6记录的标识
4.6.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。
对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识“。
4.6.2质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。
专业性记录保存期限按国家、行业有关规定执行。
5、相关文件：
《文件控制程序》
管理评审控制程序
（GZJR-CX-03）
1、目的
为了保持质量体系适宜性，充分性和有效性且符合TZG 07-2019标准的要求，确保实现质量方针和目标的要求，特制定本程序。
2、适用范围
本程序规定了管理评审的组织、内容及方法，本程序适用于本场所进行的管理评审工作。
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审；
3.2办公室负责作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施的跟踪工作；
3.3职能部门负责作好各自负责的标准条款实施情况的总结，为管理评审作好准备。
3.4有关部门对评审中提出的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。
4、程序
4.1管理评审要求
每年进行一次管理评审（两次间隔时间不得超过12个月）。
当发生以下情况时应适时开展管理评审，以保证质量体系持续有效进行。
a）当本企业组织结构、外部环境发生重大变化时；
b）当工程发生重大质量事故或经济索赔时；
c）当质量体系运行发生严重不合格时；
4.2管理评审输入
a）质量方针、质量目标的适宜性和有效性，在质量体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。
b）质量体系审核结果，纠正预防措施的实施效果；
c）顾客反馈信息及顾客投宿处理情况；
d）业绩和存在的问题；
e）以往管理评审的跟踪措施情况；
f）可能影响质量管理体系的策划的变更情况；
g）质量体系、质量方针、目标改进的建议。
h）质监部门的监察和监督检验机构提出的质量问题。
4.3管理评审的准备
4.3.1每次管理评审前，由办公室编制“管理评审计划”，经总经理批准并组织实施。
4.3.2管理评审计划的内容包括：
评审目的、范围、时间、内容和提交评审资料的责任部门及参加人员、经批准的评审计划由办公室发到管理评审所涉及的部门和人员。
4.4实施评审
4.4.1总经理主持召开公司各领导和主要部门领导参加的管理评审会议，听取有关部门提供的报告；
4.4.2对各部门的报告进行评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
4.4.3办公室负责会议签到与会议记录工作，并组织起草编写“管理评审报告”；
4.4.4管理评审的输出：
（管理评审报告）
a）质量体系及其过程有效性的改进；
b）与顾客要求有关的产品和服务的改进；
c）质量体系资源的要求；
d）采取的纠正措施和预防措施的决定和要求，质量体系持续有效运行的综合评价；
4.4.5报告总经理批准后，对需要改进和整改的主要问题由办公室开具“纠正（预防）通知单发至有关部门进行改进和整改；
4.4.6办公室负责监督实施，并对跟踪改进的情况作好记录，管理评审记录由办公室负责整理、归档并保存。
人员培训考核管理控制程序
（GZJR-CX-04）
1、目的
为保证从事对产品和服务功能有直接影响的员工的素质达到规定的要求，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于本公司所从事的工作对产品质量和服务质量有直接影响的员工的培训、教育和评价工作。
3、职责
办公室是本程序的归口管理部门，负责职工教育培训、岗位能力标准的制定并考核等方面的工作。
4、程序
4.1岗位能力的确定和考核
A、对产品质量和服务质量有直接影响的每一个岗位，办公室必须制定在这些岗位上工作的人员的必要的能力（包括必要的经历、受教育程度、必要的技能和经验）标准，编制《各部门、岗位责任职责及岗位能力要求》；
B、新员工在上岗前必须按能力标准由办公室进行培训考核，不合格的不能上岗；
C、对现在已在岗位上的职工，也必须按能力标准进行考核，考核应分级进行，上一级对下一级进行考核，不符合要求的，由办公室指定培训计划，在规定的期限内进行培训，经培训考核合格后才能留在原岗位上工作。
培训考核不合格的，不能留在原岗位工作，对不能留在原岗位工作的人员，由办公室根据其能力情况安排适当的工作或下岗。
D、特种设备作业人员必须送法定培训机构培训取证，取证后才能独立上岗工作。
证快到期送法定培训机构培训取证
4.2职工教育培训计划
A、各部门应在每年12月10前根据实际需求上报培训计划。
B、办公室必须在每年12月20日前，根据各部门上报的培训计划和企业职工素质情况、质量管理体系的要求、企业发展的需要及上级部门的要求，制定本企业次年的职工教育培训计划。
C、各部门应在每年12月10前根据实际需求上报培训计划。
D、办公室必须在每年12月20日前，根据各部门上报的培训计划和企业职工素质情况、质量管理体系的要求、企业发展的需要及上级部门的要求，制定本企业次年的职工教育培训计划。
职工教育培训计划的内容包括：
·培训目的项目；
·培训的目的和内容；
·培训的方式（如外培还是内培）；
·参加培训的人员；
·培训的具体时间；
·培训结果有效性的评价准则；
·经费的预算；
4.3质量意识
为确保员工意识到所从事的工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，应按《质量手册》第的要求，将各部门和岗位的职责和权限的有关规定以文件的形式发到各部门和岗位。
企业为职工提供受培训教育的机会和参与管理的机会，以提高员工的参与意识、质量意识和为员工提供才干增长的机会。
4.4职工教育培训档案
A、办公室应建立全公司每一个职工的教育培训档案。
档案应记录职工的技能、经历、接受教育培训和考核评价的情况，以便对人员使用提供基本的依据。
B、职工教育培训档案的内容应包括：
·职工个人的基本情况（如姓名、性别、出生年月、文化程度等）
·每一次接受教育的详细记录（包括对培训结果的评价）
·每一次考核的详细记录；
·必要的证实材料（如证件的复印件等）
4.5公司内部培训管理
a）按年度培训计划安排，办公室将具体培训计划送达有关部门；
b）办公室和有关部门负责组织参加人员在规定的时间参加培训；
c）办公室在培训前做好教材、教师、场地等准备工作。
d）办公室负责培训期间的组织工作，并在培训后做好培训记录；
为保证培训的顺利进行，总经理应保证提供培训所需的必要经4.6外出培训的管理
a）办公室根据年度职工培训计划，统一安排职工的外出培训工作；
b）因工作需要临时派出职工培训（计划之外），由总经理批准；
c）外出培训人员须凭结业证或培训部门出具的培训合格证明，办公室查验后才能报销费用。
4.7培训记录
办公室负责培训记录的归档管理工作。
培训记录包括：
培训的有关通知、参加人员名单、培训教材、负责培训的人员、培训时间、考勤、培训考核的结果、培训总结等。
4.8培训总结
每年元月，办公室写出前一年度培训总结，报送总经理。
合同评审控制程序
（GZJR-CX-05）
1、目的：
确保业主对提供电梯安装维修服务的要求在签订前得到评审，保证本公司各方面的能力能满足顾客的要求。
2、范围：
适用于本公司所有电梯安装维修项目合同要求的评审。
3、职责
3.1经营部负责组织评审，工程部、办公室、办公室派人参加。
做好评审的相关记录。
4.工作程序：
4.1标书、合同评审
4.1.1在投标阶段，经营部研究招标文件或议标条件的各项要求后，结合本公司的实际能力，对招标书进行评估，内容包含工程的标价、服务工期、工程质量要求、技术能力、装备能力等编写正式投标书，并报总经理审核后参加投标，中标后与业主签订合同。
4.1.2在正式签订合同前，经营部拟出合同初稿，本单位的主管领导组织相关部门按下列要求评审；
1）是否符合有关法律、法规、安全技术规范、标准、技术条件的规定；
2）项目中标造价、付款要求；
3）电梯安装维修服务合同中工期要求；
4）服务方面的要求；
5）本公司的技术能力和装备能力是否能满足合同的要要求。
4.1.3合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求后，填写“电梯安装服务合同评审表”并会签，经公司总经理审批后正式签订合同。
4.1.4特殊情况应按上述要求，由经营部召集相关人员进行评审。
4.1.5必要时，合同评审应与业主协同进行。
4.2合同更改的处理
4.2.1合同要求发生更改时，由经营部组织相关人员重新进行评审，评审结果报总经理审批，做好记录，取得业主同意或达成一致意见。
评审内容的要点：
合同修改的要求是否明确、合理，合同修改后本公司是否有能力执行。
合同修改后电梯安装维修服务工作是否具有可操作性，经营部应将更改的内容同传达到相关人员。
4.3本公司经营部应建立“合同总台帐”。
归档管理合同及评审记录送办公室入挡。
材料、零部件控制程序
（GZJR-CX-06）
1目的
为保证所采购的物资满足产品质量的要求，特制定本程序。
2适用范围
适用于对生产所需的原材料配件采购及供方提供服务的控制，对供应进行选择和评价．
3职责
3。
1经营部负责按公司生产计划，编制采购计划和外协加工计划，并按采购计划实施，编制《合格供方名册》，并建立供方档案，并归口管理．
3.2工程部负责编制采购物资标准。
3.3办公室负责对采购物资的检验。
4工作程序
4.1对供方的评价（目前本公司是上海华帝、曼龙、康力、奥的斯电梯有限公司的代理商，因此整机、另、部件和主材都向上述电梯有限公司采购。
故不再进行评价。
待要作其他电梯厂的代理商时再作供方评价）。
4.1.1合格供方的基本条件：
a）供方提供的产品能满足规定的质量；
b）供方的质量保证能力能确定提供优惠，价格合理的产品；
c）供方应有良好的商业信誉。
重合同，守信用。
满足交货期．
4.1.2经营部对供方的评价选择：
根据《采购物资标准》和生产需要，通过对物资的质量、价格供货等进行比较，填入《供方评价报告》相应栏目内，必要时可组织相关人员到供方考察，考察内容包括：
生产情况、检测手段、供货能力、质量体系等内容，填入《供方评价报告》内．办公室根据《供方评价报告》的结果，编制《合格供方名册》报总经理批准。
4.1.3合格供方的再评价：
a）经营部每年对合格供方进行监视，内容包括产品质量、价格、交货情况、后续服务、质量管理体系等情况。
如发现供货质量有波动且调查确认产品质量无能力满足质量要求时停止供货，并从《合格供方名册》中删除，报总经理批准。
b）经营部每年对《合格供方名册》修改情况，传递相关人员．
4.1.4经营部应建立合格供方的档案，内容包括：
营业执照复印件、生产许可证复印件、联系人、电话、地址、供货情况等。
4.2采购计划
内容包括品种，规格、数量等，经部门负责人审核、报总经理批准。
对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购申请单》经营部经理审批即可实施。
4.2.2采购的实施
经营部根据批准的采购计划在《合格供方名册》中选择供方并订供货
合同。
合同内容包括质量要求、品种、规格，价格、数量，交付方式等进行采购．
4.3.2采购原则
采购物资必须在《合格供方名册》中的合格供方处采购。
4.4采购的信息
4.4.1采购文件
a）对产品的质量要求、采购物资标准。
b）对产品的验收要求《采购物资验收规定》。
c）公司编制《采购计划》、《临时采购申请单》、《采购合同》等文件，由经营部保存。
4.5采购材料、零部件的验证
材料、零部件到货后采购人员清点数量，请办公室派质检员进行检验，检验合格检验员在入库验收单签字，方可办理入库手续，不合格执行《不合格控制程序》的有关规定。
作业（工艺）控制程序
（GZJR-CX-07）
1、作业控制
1.1总则
本公司电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。
本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。
1.2职责
1.2.1技术部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。
1.2.2技术负责作业文件的技术审查；质量负责作业文件的安全审查。
1.2.3作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。
技术负责人对作业技术、质量负总责。
1.3作业文件的控制
1.3.1公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。
1.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。
1.3.3作业文件编制、审批
1.3.3.1编制作业文件的依据是国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足客户提出的合理可行的要求。
1.3.3.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、成本经济的作业方法。
1.3.3.3编制的作业文件应达到符合规范、指导性好、可操作性强要求。
1.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。
1.3.3.5作业文件技术部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技术部技术会审，质量负责人安全会审，技术负责人审批。
1.3.4作业文件的修改
1.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生更改时，公司制订的通用作业（施工）文件应及时修改。
1.3.5作业文件的实施、检查
1.3.5.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。
每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。
1.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。
1.3.5.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。
作业责任人有权制止违反文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。
1.3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：
A）开工前：
检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。
B）安装维修过程中：
检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。
C）完工时：
是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。
1.3.6外来的作业文件
1.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。
1.3.6.2对外来的作业文件在作业前由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性
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