安阳强制隔离戒毒所.docx

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安阳强制隔离戒毒所

安阳市强制隔离戒毒所

2016年度部门决算

二〇一七年七月

第一部分安阳市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分安阳市强制隔离戒毒所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安阳市强制隔离戒毒所2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　安阳市强制隔离戒毒所概况

一、安阳市强制隔离戒毒所主要职责

我单位是经市编办批准成立的独立法人机构，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

主管部门是安阳市司法局。

主要职责是看管、教育戒毒人员并帮助他们强行戒除毒瘾。

全所共有编制108人，实有干警职工124人，退休人员58人，遗属人员7人。

2016年初收容戒毒人员585人，截止年底戒毒人员58人。

二、安阳市强制隔离戒毒所决算单位构成

安阳市强制隔离戒毒所部门决算包括本单位本级决算

。

第二部分　安阳市强制隔离戒毒所2016年度部门决算表

公开01表

收入支出决算总表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

2122.76

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、经营收入

三、国防支出

四、其他收入

152.76

四、公共安全支出

2117.46

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

0.15

八、社会保障和就业支出

20.51

九、医疗卫生与计划生育支出

43.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

2275.52

本年支出合计

2181.26

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

235.50

年末结转和结余

329.77

合计

2511.02

合计

2511.03

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表

收入决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2275.52

2122.76

152.76

2040801

行政运行

1558.00

1413.24

144.76

2040804

强制隔离戒毒人员生活

104.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

14.89

2040806

所政设施建设

19.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

515.83

507.83

8.00

2079903

文化产业发展专项支出

0.15

2080801

死亡抚恤

20.51

2100501

行政单位医疗

43.14

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2181.26

1574.02

607.24

2040801

行政运行

1510.37

2040804

强制隔离戒毒人员生活

104.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

14.89

2040806

所政设施建设

19.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

469.20

2079903

文化产业发展专项支出

0.15

2080801

死亡抚恤

20.51

2100501

行政单位医疗

43.14

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

2122.76

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

1964.70

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

0.15

八、社会保障和就业支出

20.51

九、医疗卫生与计划生育支出

43.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

2122.76

本年支出合计

2028.50

年初财政拨款结转和结余

235.50

年末财政拨款结转和结余

63.54

　　一般公共预算财政拨款

235.50

266.23

　　政府性基金预算财政拨款

合计

2358.26

合计

2358.27

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2028.50

1429.26

599.24

2040801

行政运行

1365.61

2040804

强制隔离戒毒人员生活

104.00

2040805

强制隔离戒毒人员教育

14.89

2040806

所政设施建设

19.00

2040899

其他强制隔离戒毒支出

461.20

2079903

文化产业发展专项支出

0.15

2080801

死亡抚恤

20.51

2100501

行政单位医疗

43.14

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：

万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.50

10.12

8.62

1.50

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1429.26

1290.47

138.79

30101

基本工资

314.67

30102

津贴补贴

420.90

30103

奖金

306.41

30104

社会保障缴费

48.20

30201

办公费

9.60

30202

印刷费

0.23

30205

水费

0.54

30205

电费

18.40

30207

邮电费

2.63

30208

取暖费

1.37

30211

差旅费

2.39

30216

培训费

0.36

30217

公务招待费

1.50

30229

福利费

4.34

30239

其他交通费用

97.43

30302

退休费

169.94

30304

抚恤金

30.35

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：

万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分　安阳市强制隔离戒毒所2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

安阳市强制隔离戒毒所2016年收入总计2275.52万元，支出总计2181.26万元，与2015年相比，收入增加762.06万元，增长33%。

主要原因：

由于工资大幅度调标、警衔工资提高，而且增加了养老保险金、职业年金；本年增加基建收入247.42万元。

支出比去年增加714.12万元，增长33%，主要原因：

工资支出增加、基建支出247.42万元

二、收入决算情况说明

我所本年收入合计2275.52万元，其中：

财政拨款收入2122.76万元，占93%万元，其他收入1

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