安阳强制隔离戒毒所.docx

1、安阳强制隔离戒毒所安阳市强制隔离戒毒所2016年度部门决算二一七年七月第一部分安阳市强制隔离戒毒所概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分安阳市强制隔离戒毒所2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安阳市强制隔离戒毒所2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分安阳市强制隔离戒毒所概况一、安阳市强制隔离戒毒所主要职责我单位是经市编办批准成立

2、的独立法人机构，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。主管部门是安阳市司法局。主要职责是看管、教育戒毒人员并帮助他们强行戒除毒瘾。全所共有编制108人，实有干警职工124人，退休人员58人，遗属人员7人。2016年初收容戒毒人员585人，截止年底戒毒人员58人。二、安阳市强制隔离戒毒所决算单位构成安阳市强制隔离戒毒所部门决算包括本单位本级决算。第二部分安阳市强制隔离戒毒所2016年度部门决算表公开01表收入支出决算总表部门：单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次12一、财政拨款收入12122.76 一、一般公共服务支出29二、事业收入2二、外交支出30三、经营收入3三、国防支出

3、31四、其他收入4152.76 四、公共安全支出322117.46 5五、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出350.15 8八、社会保障和就业支出3620.51 9九、医疗卫生与计划生育支出3743.14 10十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、国债还本付息支出4922二十二、其他支出502351本年

4、收入合计242275.52 本年支出合计522181.26 用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余26235.50 年末结转和结余54329.77 2755合计282511.02 合计562511.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。公开02表收入决算表部门：单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2275.52 2122.76 152.76 2040801行政运行1558.00 1413.24 144.76 2040804强制隔离戒毒人员生活104.00 104.

5、00 2040805强制隔离戒毒人员教育14.89 14.89 2040806所政设施建设19.00 19.00 2040899其他强制隔离戒毒支出515.83 507.83 8.00 2079903文化产业发展专项支出0.15 0.15 2080801死亡抚恤20.51 20.51 2100501行政单位医疗43.14 43.14 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开03表支出决算表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2181.26 1574.02 607.24 2040801行政运行15

6、10.37 1510.37 2040804强制隔离戒毒人员生活104.00 104.00 2040805强制隔离戒毒人员教育14.89 14.89 2040806所政设施建设19.00 19.00 2040899其他强制隔离戒毒支出469.20 469.20 2079903文化产业发展专项支出0.15 0.15 2080801死亡抚恤20.51 20.51 2100501行政单位医疗43.14 43.14 注：本表反映部门本年度各项支出情况。公开04表财政拨款收入支出决算总表部门：单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1234一、一般公共预算财

7、政拨款12122.76 一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出331964.70 1964.70 5五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出360.15 0.15 8八、社会保障和就业支出3720.51 20.51 9九、医疗卫生与计划生育支出3843.14 43.14 10十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支

8、出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、国债还本付息支出5022二十二、其他支出512352本年收入合计242122.76 本年支出合计532028.50 2028.50 年初财政拨款结转和结余25235.50 年末财政拨款结转和结余5463.54 63.54 一般公共预算财政拨款26235.50 55266.23 266.23 政府性基金预算财政拨款27562857合计292358.26 合计582358.27 2358.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。公开05表一般公共预算财政拨款支出决算

9、表部门：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计2028.50 1429.26 599.24 2040801行政运行1365.61 1365.61 2040804强制隔离戒毒人员生活104.00 104.00 2040805强制隔离戒毒人员教育14.89 14.89 2040806所政设施建设19.00 19.00 2040899其他强制隔离戒毒支出461.20 461.20 2079903文化产业发展专项支出0.15 0.15 2080801死亡抚恤20.51 20.51 2100501行政单位医疗43.14 43.14 注：本表反映部门本年度一般公共

10、预算财政拨款支出情况。公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：单位：万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234561234561.50 1.50 10.12 8.62 8.62 1.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计1429.26 1290.47 138.79 3010

11、1基本工资314.67 314.67 30102津贴补贴420.90 420.90 30103奖金306.41 306.41 30104社会保障缴费48.20 48.20 30201办公费9.60 9.60 30202印刷费0.23 0.23 30205水费0.54 0.54 30205电费18.40 18.40 30207邮电费2.63 2.63 30208取暖费1.37 1.37 30211差旅费2.39 2.39 30216培训费0.36 0.36 30217公务招待费1.50 1.50 30229福利费4.34 4.34 30239其他交通费用97.4397.4330302退休费169

12、.94169.9430304抚恤金30.3530.35公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：单位：万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分安阳市强制隔离戒毒所2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明安阳市强制隔离戒毒所2016年收入总计 2275.52 万元，支出总计 2181.26 万元，与2015年相比，收入增加762.06 万元，增长33 %。主要原因：由于工资大幅度调标、警衔工资提高，而且增加了养老保险金、职业年金；本年增加基建收入247.42万元。支出比去年增加714.12万元，增长 33 %，主要原因：工资支出增加、基建支出247.42万元二、收入决算情况说明我所本年收入合计2275.52 万元，其中：财政拨款收入 2122.76万元，占93 %万元，其他收入1