质量手册乌龟图.docx

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质量手册乌龟图

C1过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

营销人员生产人员

技术人员财务人员

质量人员总经理

顾客代表

使用什么方式？

③

电话传真机

电脑会议室

资料室互联网

输出⑦

符合市场动态的调研报告和开发计划；

开发成功的目标顾客；

签订的开发和供货协议

签字认可的合同/订单

合同评审表

合同更改评审表

新过程开发协议/保密协议

输入⑥

潜在顾客需求和咨询文件

本公司战略规划和业务计划

顾客合同/订单

新过程开发协议/保密协议

适用的标准、法规

产品报价单

样件、图纸、特殊特性清单

过程①

市场开发与

合同评审

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

销售额

开发新客户数量

订单评审及时率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准、比对样品

QP05《市场开发与合同评审》

C2过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

总经理项目小组顾客代表

设计人员试制人员检测人员

销售人员采购人员

使用什么方式？

③

设计软件供应商清单

试制材料试制设备

检测设备试制场所

输出⑦

合格的产品

完整有效的技术文件

有批量生产能力的过程

交付已更改的产品，或从已更改的过程中生产的产品。

更改的确认（初始样品或过程资格认可）

输入⑥

顾客要求（包括时间/质量技术/包装等）

成本要求

法律法规要求、产品标准、样件

更改的请求（内部和外部）

顾客的特殊要求

过程①

过程开发

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

转量产项目数

开发达成率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准、样件，顾客特殊要求

QP06《产品先期质量策划控制程序》

C3过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

采购员仓库管理员财务人员

设计人员叉车人员

使用什么方式？

③

电话传真互联网

运输设备装卸设备储存场地

采购资金财务凭证电脑

输出⑦

合格供应商清单

供方质量体系证书（或供方质量体系评定记录）

合格的原材料、外购/外协零部件

合格的证明文件、资料、发票

输入⑥

顾客要求（图纸、技术协议/技术资料）

供方质量管理体系要求

国际/国家标准、法规

物料需求计划

采购订单/合同

产品图纸、技术标准

过程①

采购过程

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

供应商准时交付率

采购零件批次交检合格率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准、样品

QP07《采购管理程序》

C4过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

生产人员车间管理人员生产调度

技术人员设备调试员检验员

保管员维修人员装卸人员

销售人员司机

使用什么方式？

③

生产设备/设施生产原材料

生产场地生产动力源

检测设备生产计划

装卸工具搬运工具

输出⑦

准时交付符合顾客要求的产品

过程流转卡

生产记录单

检验/实验报告单

设备维护记录

统计过程控制技术的有效应用

顾客财产的有效管理

顾客财产清单

顾客满意的合格产品

准时到货

顾客要求的出货检验报告及其证明材料

输入⑥

客户订单/合同（技术协议/技术标准）

交付要求

顾客财产

协议中明确的要求

顾客对标识和可追溯性的要求

合同/订单

销售通知单

合格的库存产品

过程①

制造与交付

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准、样件、顾客特殊要求

QP08《生产计划管理程序》

QP19《产品制造过程控制程序》

控制计划

作业指导书

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

库存周转率

生产计划完成率

过程合格率

出货准时交付率

C5过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

技术人员生产人员

营销人员财务人员

检测人员管理人员

质量人员采购人员

使用什么方式？

③

维修/服务材料维修/服务工具

维修产品/零部件通讯工具交通工具

检测器具质量分析系统

财务系统

输出⑦

销售发票

收回货款

已证实为有效的纠正措施计划

预防措施

服务计划

顾客满意

输入⑥

顾客或外部机构投诉

顾客反馈

顾客要求

销售与交付凭证

过程①

顾客反馈

服务和支付

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、顾客特殊要求

QP17《顾客反馈、服务与支付程序》

8D/纠正措施

财务管理规定

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

顾客满意度

对帐准确率

资金回笼率

M1过程分析―――乌龟图

使用什么方式？

③

电脑分析工具

谁进行？

④

总经理部门经理

行业人员专业人员

董事会以成员

输入⑥

顾客、股东、员工等要求和期望

外部政府法规

行业标准

ISO/TS16949的要求

新技术和外部约束的变化

本公司发展的需要

输出⑦

中长期计划及年度业务计划

质量手册、程序文件、作业文件

资源的提供

质量成本报告（改善计划）

过程①

企业战略策划

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准、行业信息

QP18《企业战略策划控制程序》

公司中长期计划

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

经营指标完成率

M2过程分析―――乌龟图

使用什么方式？

③

会议室投影仪电脑网络

谁进行？

④

总经理

管理者代表

顾客代表

各部门经理

输入⑥

审核结果

顾客反馈

可能影响质量管理体系的变化

改进的建议

过程的业绩和产品的符合性

纠正和预防措施状况

以往管理评审跟踪措施

实际和潜在的外部失效对质量、安全或环境的影响。

新产品开发状况

输出⑦

资源需求

改进计划

与顾客要求有关产品改进

质量方针

质量目标

过程①

管理评审

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

输出不符合项完成率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准、顾客特殊要求

QP03《管理评审控制程序》

M3过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

文件管理人员文件审批人员

记录管理人员

使用什么方式？

③

电脑打印机

消防设备电子媒体储存装置

文件柜

输出⑦

体系文件的批准、分发和应用

外来文件评审和分发应用

技术文件分发应用

文件控制有效性和效率

质量记录有效管理

输入⑥

质量体系要求

顾客的要求（质量/技术协议要求）

技术文件

外部文件

更改需求

过程①

文件记录管理

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

发行文件受控率

记录保存期符合率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

QP01《文件资料管理程序》

QP02《记录控制程序》

M4过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

培训老师会议室

投影仪电脑网络

培训资料

使用什么方式？

③

电脑招聘广告

交通工具员工宿舍

安全防护用具

过程①

人力资源管理

输入⑥

本公司发展的需要

识别新技术和外部约束的变化

信息和内部、外部结果

员工意识和个人表现

工作岗位分析

培训需求调查表

培训申请，培训计划

·培训计划更改申请

输出⑦

确定的组织机构图和工作职责说明

上岗证

员工培训档案

培训有效性评估报告

技能矩阵

员工满意度报告

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

人员流动率

培训计划完成率

人均培训时间

员工满意度

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规

QP04《人力资源与培训管理程序》

S1过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

电工叉车工网管人员

设备管理工程技术员维修人员

使用什么方式？

③

供电设施供水设施供气设施

通讯设施互联网

使用场地维修工具维修备件

运输工具装卸设备5S工具

输入⑥

工作环境对产品的影响

外部政府法规

行业标准

顾客要求（技术协议/技术标准）

国际/国家标准、法规

APQP（可行性研究报告）

输出⑦

清洁、整齐、有序、舒适的工作环境

绿色厂区

本公司/设施及设备策划有效性评价

过程①

基础设施管理

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

6S检查评分

水电费消耗率

安全事故次数

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规

QP20《基础设施管理控制程序》

S2过程分析―――乌龟图

使用什么方式？

③

标识卡电脑系统

谁进行？

④

标识人员仓库人员生产人员

检验人员

输出⑦

合格证明

产品入库单

有明确标识且可追溯其来源的产品

顾客要求的特殊标识

过程①

标识和可追溯性

输入⑥

生产计划

采购订单/合同

检验记录

顾客对标识和可追溯性的要求

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

标识和追溯性符合率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

产品标准

QP15《产品标识与可追溯控制程序》

S3过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

设备采购员设备使用者

设备管理员设备维修人员

工程技术员工装维修人员

使用什么方式？

③

设备/工装供应商采购维修资金

使用场地维修工具

检测设备维修备件材料

输出⑦

完好设备

设备台帐

设备维护记录

完好工装

工装台帐

工装维护记录等

过程①

设备与

工装管理

输入⑥

公司规划/设备需求

项目计划

设备维护要求

工装需求

工装管理要求

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

设备嫁动率

设备停机故障率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规

QP10《设备与工装管理程序》

S4过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

仓储管理员销售人员

装卸人员发货人员

驾驶员检验人员

叉车驾驶员

使用什么方式？

③

包装材料储存场地

储存设施/环境储存清单

运输车辆装卸工具

防护装置发货电脑系统

过程①

仓库管理

输出⑦

有标识和追溯性的、合格的原材料、

外购/外协零部件、成品

帐、物、卡一致

出库单

输入⑥

合格的原材料、外购/外协零部件、成品

入库单

合格证明（合格证）

销售计划/发货计划

局域网系统

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

仓库损失

运输费用

发料不及时次数

出货不准确次数

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准

QP09《仓库管理程序》

安全库存/存储期限规定

S5过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

监控和测量装置校准人员

量具管理人员量具使用人员

试验人员

使用什么方式？

③

校准装置标准器（量块）

校准供应商校准/贮存场所

温度/湿度调节装置温度/湿度计

电脑系统试验室

输出⑦

合格的计量器具

相应的测量系统分析报告

计量检定合格证书

检定记录

纠正/预防措施报告

试验原始记录

试验报告

过程①

监视和测量装置控制

输入⑥

顾客要求（图纸、技术协议/技术资料）

控制计划、APQP、MSA计划

监控和测量装置

周期检定计划

仪器设备说明书

国家计量标准

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

量具送校及时率

量具精度符合率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规

QP11《监控与测量装置控制程序》

国家计量检定规程

S6过程分析―――乌龟图

使用什么方式？

③

会议室

纠正措施所需资源

谁进行？

④

合格的内审员

技术人员

过程①

内部审核

输入⑥

审核计划

外部顾客质量报怨

内部重大质量事故

审核检查表

输出⑦

审核报告

改进机会

纠正措施资料

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准

QP14《内部审核程序》

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

审核不符合项完成率

过程符合率

产品审核QKZ

S7过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

生产人员设备管理人员

技术人员检验人员

关键岗位资格人员

搬运人员

使用什么方式？

③

生产设备检验/试验装置

生产场所不合格品区

标识卡返工区

关键岗位

输入⑥

控制和试验的需求

APQP检查策划

顾客要求（技术协议/技术标准）

审核计划

外部顾客质量抱怨

内部重大质量事故

审核检查表

过程①

过程监视和测量

输出⑦

合格产品

隔离的不合格品不流入后工序

监视记录/检验记录

审核报告

改进机会

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

成品出货检验合格率

一般顾客抱怨次数

重大顾客抱怨次数

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准

QP12《产品的监视和测量过程控制程序》

检验指导书

S8过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

技术人员检验人员

返工人员搬运人员

使用什么方式？

③

检验/试验装置检验指导书

检验区域不合格品区

托盘标识卡

试验室

………

输出⑦

得到控制的不合格品

不合格品的处理结果

对不合格品的控制记录

不合格品纠正措施

过程①

不合格品控制

输入⑥

确定的不合格品

未标识或可疑的产品

顾客退回的不合格品

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

顾客退货PPM

失败质量成本比率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

QP13《不合格品控制程序》

适用法律法规、产品标准

检测指导书、返工指导书

S9过程分析―――乌龟图

谁进行？

④

改进人员检验人员生产人员

成本核算人员技术人员管理人员

内审员

使用什么方式？

③

检验/试验装置改进所需设备

改进所需材料改进所需工具

改进所需场所

输出⑦

过程业绩的持续提高

不合格原因的消除

顾客满意度的持续提高

目标和指标的达成

产品质量的提高

过程能力的提高

输入⑥

•方针和目标监控报告

•审核报告

•管理评审报告

•顾客要求

•防止不合格的再发生

•防止不合格的发生

•数据分析

过程①

改进过程

使用的关键准则是什么？

（测量/评估）⑤

改进专案节约费用

纠正/预防措施完成率

产品质量问题的重复发生率

如何做？

②

ISO/TS16949：

2009

质量手册

适用法律法规、产品标准

QP16《改进控制程序》