质量手册乌龟图.docx

1、质量手册乌龟图C1过程分析乌龟图谁进行？ 营销人员 生产人员技术人员 财务人员质量人员 总经理顾客代表使用什么方式？ 电话 传真机电脑 会议室 资料室 互联网输出 符合市场动态的调研报告和开发计划；开发成功的目标顾客；签订的开发和供货协议签字认可的合同/订单合同评审表合同更改评审表新过程开发协议/保密协议输入 潜在顾客需求和咨询文件本公司战略规划和业务计划顾客合同/订单新过程开发协议/保密协议适用的标准、法规产品报价单样件、图纸、特殊特性清单过程 市场开发与合同评审使用的关键准则是什么？（测量/评估） 销售额开发新客户数量订单评审及时率 如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法

2、律法规、产品标准、比对样品QP05市场开发与合同评审 C2过程分析乌龟图谁进行？ 总经理 项目小组 顾客代表 设计人员 试制人员 检测人员销售人员 采购人员使用什么方式？ 设计软件 供应商清单 试制材料 试制设备 检测设备 试制场所输出 合格的产品完整有效的技术文件有批量生产能力的过程交付已更改的产品，或从已更改的过程中生产的产品。更改的确认（初始样品或过程资格认可）输入 顾客要求（包括时间/质量技术/包装等）成本要求法律法规要求、产品标准、样件更改的请求（内部和外部）顾客的特殊要求过程 过程开发使用的关键准则是什么？（测量/评估） 转量产项目数开发达成率如何做？ ISO/TS16949：20

3、09质量手册适用法律法规、产品标准、样件，顾客特殊要求QP06产品先期质量策划控制程序C3过程分析乌龟图谁进行？ 采购员 仓库管理员 财务人员设计人员 叉车人员使用什么方式？ 电话 传真 互联网运输设备 装卸设备 储存场地采购资金 财务凭证 电脑输出 合格供应商清单供方质量体系证书（或供方质量体系评定记录）合格的原材料、外购/外协零部件合格的证明文件、资料、发票输入 顾客要求（图纸、技术协议/技术资料）供方质量管理体系要求国际/国家标准、法规物料需求计划采购订单/合同产品图纸、技术标准过程 采购过程使用的关键准则是什么？（测量/评估） 供应商准时交付率采购零件批次交检合格率 如何做？ ISO/

4、TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准、样品QP07采购管理程序 C4过程分析乌龟图谁进行？ 生产人员 车间管理人员 生产调度技术人员 设备调试员 检验员保管员 维修人员 装卸人员销售人员 司机使用什么方式？ 生产设备/设施 生产原材料生产场地 生产动力源检测设备 生产计划装卸工具 搬运工具输出 准时交付符合顾客要求的产品过程流转卡生产记录单检验/实验报告单设备维护记录统计过程控制技术的有效应用顾客财产的有效管理顾客财产清单顾客满意的合格产品准时到货顾客要求的出货检验报告及其证明材料输入 客户订单/合同（技术协议/技术标准）交付要求顾客财产协议中明确的要求顾客对标识和可追溯性的

5、要求合同/订单销售通知单合格的库存产品过程 制造与交付如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准、样件、顾客特殊要求QP08生产计划管理程序QP19产品制造过程控制程序控制计划作业指导书使用的关键准则是什么？（测量/评估） 库存周转率生产计划完成率过程合格率出货准时交付率C5过程分析乌龟图谁进行？ 技术人员 生产人员营销人员 财务人员检测人员 管理人员质量人员 采购人员使用什么方式？ 维修/服务材料 维修/服务工具维修产品/零部件 通讯工具 交通工具检测器具 质量分析系统财务系统输出 销售发票收回货款已证实为有效的纠正措施计划预防措施服务计划顾客满意输入 顾客或外

6、部机构投诉顾客反馈顾客要求销售与交付凭证过程 顾客反馈服务和支付如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、顾客特殊要求QP17顾客反馈、服务与支付程序8D/纠正措施财务管理规定使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客满意度对帐准确率资金回笼率M1过程分析乌龟图使用什么方式？ 电脑 分析工具谁进行？ 总经理 部门经理行业人员 专业人员董事会以成员输入 顾客、股东、员工等要求和期望外部政府法规行业标准ISO/TS16949 的要求新技术和外部约束的变化本公司发展的需要输出 中长期计划及年度业务计划质量手册、程序文件、作业文件资源的提供质量成本报告(改善计划)过程 企业战略策

7、划如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准、行业信息QP18企业战略策划控制程序公司中长期计划使用的关键准则是什么？（测量/评估） 经营指标完成率M2过程分析乌龟图使用什么方式？ 会议室 投影仪 电脑网络谁进行？ 总经理管理者代表顾客代表各部门经理输入 审核结果顾客反馈可能影响质量管理体系的变化改进的建议过程的业绩和产品的符合性纠正和预防措施状况以往管理评审跟踪措施实际和潜在的外部失效对质量、安全或环境的影响。新产品开发状况输出 资源需求改进计划与顾客要求有关产品改进质量方针质量目标过程 管理评审使用的关键准则是什么？（测量/评估） 输出不符合项完成率如何做？

8、ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准、顾客特殊要求QP03管理评审控制程序M3过程分析乌龟图谁进行？ 文件管理人员 文件审批人员记录管理人员使用什么方式？ 电脑 打印机消防设备 电子媒体储存装置文件柜输出 体系文件的批准、分发和应用外来文件评审和分发应用技术文件分发应用文件控制有效性和效率质量记录有效管理输入 质量体系要求顾客的要求（质量/技术协议要求）技术文件外部文件更改需求过程 文件记录管理使用的关键准则是什么？（测量/评估） 发行文件受控率记录保存期符合率如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册QP01文件资料管理程序QP02记录控制程序M4过程分析乌

9、龟图谁进行？ 培训老师 会议室投影仪 电脑网络培训资料使用什么方式？ 电脑 招聘广告交通工具 员工宿舍安全防护用具 过程 人力资源管理输入 本公司发展的需要识别新技术和外部约束的变化信息和内部、外部结果员工意识和个人表现工作岗位分析培训需求调查表培训申请，培训计划培训计划更改申请输出 确定的组织机构图和工作职责说明上岗证员工培训档案培训有效性评估报告技能矩阵员工满意度报告使用的关键准则是什么？（测量/评估） 人员流动率培训计划完成率人均培训时间员工满意度如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规QP04人力资源与培训管理程序S1过程分析乌龟图谁进行？ 电工 叉车工 网管人员

10、设备管理 工程技术员 维修人员使用什么方式？ 供电设施 供水设施 供气设施通讯设施 互联网使用场地 维修工具 维修备件运输工具 装卸设备 5S工具输入 工作环境对产品的影响外部政府法规行业标准顾客要求（技术协议/技术标准）国际/国家标准、法规APQP（可行性研究报告）输出 清洁、整齐、有序、舒适的工作环境绿色厂区本公司/设施及设备策划有效性评价过程 基础设施管理使用的关键准则是什么？（测量/评估） 6S检查评分水电费消耗率安全事故次数如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规QP20基础设施管理控制程序S2过程分析乌龟图使用什么方式？ 标识卡 电脑系统谁进行？ 标识人员 仓

11、库人员 生产人员检验人员输出 合格证明产品入库单有明确标识且可追溯其来源的产品顾客要求的特殊标识过程 标识和可追溯性输入 生产计划采购订单/合同检验记录顾客对标识和可追溯性的要求使用的关键准则是什么？（测量/评估） 标识和追溯性符合率如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册产品标准QP15产品标识与可追溯控制程序S3过程分析乌龟图谁进行？ 设备采购员 设备使用者设备管理员 设备维修人员工程技术员 工装维修人员使用什么方式？ 设备/工装供应商 采购维修资金使用场地 维修工具 检测设备 维修备件材料输出 完好设备设备台帐设备维护记录完好工装工装台帐工装维护记录等过程 设备与工装管理输入

12、公司规划/设备需求项目计划设备维护要求工装需求工装管理要求使用的关键准则是什么？（测量/评估） 设备嫁动率设备停机故障率如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规QP10设备与工装管理程序S4过程分析乌龟图谁进行？ 仓储管理员 销售人员装卸人员 发货人员驾驶员 检验人员叉车驾驶员使用什么方式？ 包装材料 储存场地储存设施/环境 储存清单运输车辆 装卸工具防护装置 发货电脑系统过程 仓库管理输出 有标识和追溯性的、合格的原材料、外购/外协零部件、成品帐、物、卡一致出库单输入 合格的原材料、外购/外协零部件、成品入库单合格证明（合格证）销售计划/发货计划局域网系统使用的关键准则

13、是什么？（测量/评估） 仓库损失运输费用发料不及时次数出货不准确次数如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准QP09仓库管理程序安全库存/存储期限规定 S5过程分析乌龟图谁进行？ 监控和测量装置校准人员量具管理人员 量具使用人员试验人员使用什么方式？ 校准装置 标准器（量块）校准供应商 校准/贮存场所 温度/湿度调节装置 温度/湿度计电脑系统 试验室输出 合格的计量器具相应的测量系统分析报告计量检定合格证书检定记录纠正/预防措施报告试验原始记录试验报告过程 监视和测量装置控制输入 顾客要求（图纸、技术协议/技术资料）控制计划、APQP、MSA 计划监控和测量装置

14、周期检定计划仪器设备说明书国家计量标准使用的关键准则是什么？（测量/评估） 量具送校及时率量具精度符合率如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规QP11监控与测量装置控制程序国家计量检定规程S6过程分析乌龟图使用什么方式？ 会议室纠正措施所需资源谁进行？ 合格的内审员技术人员过程 内部审核输入 审核计划外部顾客质量报怨内部重大质量事故审核检查表输出 审核报告改进机会纠正措施资料如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准QP14内部审核程序使用的关键准则是什么？（测量/评估） 审核不符合项完成率过程符合率产品审核QKZS7过程分析乌龟图谁进行？

15、 生产人员 设备管理人员技术人员 检验人员关键岗位资格人员搬运人员使用什么方式？ 生产设备 检验/试验装置生产场所 不合格品区标识卡 返工区关键岗位输入 控制和试验的需求APQP 检查策划顾客要求（技术协议/技术标准）审核计划外部顾客质量抱怨内部重大质量事故审核检查表过程 过程监视和测量输出 合格产品隔离的不合格品不流入后工序监视记录/检验记录审核报告改进机会使用的关键准则是什么？（测量/评估） 成品出货检验合格率一般顾客抱怨次数重大顾客抱怨次数如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准QP12产品的监视和测量过程控制程序 检验指导书S8过程分析乌龟图谁进行？ 技

16、术人员 检验人员返工人员 搬运人员使用什么方式？ 检验/试验装置 检验指导书检验区域 不合格品区托盘 标识卡试验室输出 得到控制的不合格品不合格品的处理结果对不合格品的控制记录不合格品纠正措施过程 不合格品控制输入 确定的不合格品未标识或可疑的产品顾客退回的不合格品使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客退货PPM 失败质量成本比率如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册QP13不合格品控制程序适用法律法规、产品标准检测指导书、返工指导书S9过程分析乌龟图谁进行？ 改进人员 检验人员 生产人员成本核算人员 技术人员 管理人员内审员使用什么方式？ 检验/试验装置 改进所需设备改进所需材料 改进所需工具改进所需场所输出 过程业绩的持续提高不合格原因的消除顾客满意度的持续提高目标和指标的达成产品质量的提高过程能力的提高输入 方针和目标监控报告审核报告管理评审报告顾客要求防止不合格的再发生防止不合格的发生数据分析过程 改进过程使用的关键准则是什么？（测量/评估） 改进专案节约费用纠正/预防措施完成率产品质量问题的重复发生率如何做？ ISO/TS16949：2009质量手册适用法律法规、产品标准QP16改进控制程序