年产4万吨营养挂面建设项目可行性研究报告.docx
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年产4万吨营养挂面建设项目可行性研究报告
年产4万吨营养挂面生产线项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论………………………………………………………………1
1.1项目名称及承办单位……………………………………………1
1.2编制依据、内容及范围……………………………………………1
1.3报告内容概要……………………………………………………2
1.4主要经济技术指标………………………………………………5
1.5结论建议…………………………………………………………5
第二章项目背景及建设必要性…………………………………………7
2.1项目提出的背景…………………………………………………7
2.2项目建设的必要性………………………………………………8
第三章市场预测与建设规模…………………………………………11
3.1市场预测…………………………………………………………11
3.2营销策略和模式…………………………………………………13
3.3建设内容与规模…………………………………………………13
第四章厂址选择与建设条件…………………………………………14
4.1厂址选择…………………………………………………………14
4.2建设条件…………………………………………………………14
第五章生产工艺技术方案……………………………………………17
5.1生产工艺选择……………………………………………………17
5.2设备方案…………………………………………………………21
5.3原辅材料、燃料消耗与供应……………………………………22
第六章总图运输与公用辅助工程……………………………………24
6.1总图及运输………………………………………………………24
6.2土建工程…………………………………………………………26
6.3公用工程…………………………………………………………29
第七章节约能源………………………………………………………33
7.1设计依据和节能原则……………………………………………33
7.2节能节水措施……………………………………………………33
7.3能源管理…………………………………………………………34
第八章环境保护、安全卫生与消防……………………………………35
8.1环境保护…………………………………………………………35
8.2劳动安全与工业卫生……………………………………………37
8.3消防………………………………………………………………38
第九章组织机构与人力资源配置……………………………………39
9.1组织机构…………………………………………………………39
9.2人力资源配置……………………………………………………40
第十章项目管理与实施进度…………………………………………41
10.1项目管理………………………………………………………41
10.2建设阶段划分…………………………………………………41
10.3建设进度计划…………………………………………………42
第十一章项目招投标方案……………………………………………43
11.1项目招标范围及招标组织形式………………………………43
11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………………43
11.3评标委员会的人员组成和资质要求…………………………44
第十二章投资估算与资金筹措………………………………………45
12.1估算范围及依据………………………………………………45
12.2总投资估算……………………………………………………45
12.3资金筹措………………………………………………………46
第十三章财务分析与评价……………………………………………47
13.1财务评价依据…………………………………………………47
13.2销售收入、销售税金及附加估算……………………………47
13.3总成本费用估算………………………………………………48
13.4财务效益分析…………………………………………………48
13.5不确定性分析…………………………………………………49
13.6财务评价结论…………………………………………………50
第十四章结论与建议…………………………………………………51
14.1研究结论………………………………………………………51
14.2建议……………………………………………………………51
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新建年产4万吨营养挂面生产线项目
1.1.2项目承办单位概况
承办单位:
**县**面粉厂
法人代表:
***
1.1.3建设地点
本项目位于**县***镇,西临开龚公路,占地约38亩。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、《农业科技发展纲要(2001年-2010年)》;
2、《中华人民共和国中小企业促进法》;
3、《河南省全面建设小康社会规划纲要》;
4、《**县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》;
5、《**县城市总体规划》;
6、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2编制范围与内容
根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定,本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
1.3报告内容概要
1.3.1项目提出的理由
食品加工产业是国家大力鼓励发展的产业。
营养挂面生产线项目可以充分利用丰富的小麦资源、市场资源优势,发展小麦深加工产业,增加农民收入。
同时,随着城镇居民生活水平和购买力的提高,安全、卫生、营养、保健、优质的面制品,尤其是绿色保健食品的需求越来越大,要求也越来越高,为小麦深加工产业提供了广阔的市场空间。
我国作为世界上最大的面制品生产国,有很大的消费市场。
近年来,市场发展迅速,国内挂面消费总量在200万吨以上,销售金额在100亿元人民币左右。
同时,尤以有营养的各类高品位功能性花色挂面发展迅速,正形成挂面市场的方向和主流。
但从总体格局来看,工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。
据不完全统计,全国2000多家挂面厂年产5000吨以上仅100多家,1万吨以上只有二、三十家,排名前10位的品牌企业销量仅占总量5%以下(而方便面排名前10位企业达到总销量的80%)。
从挂面市场产品特征与发展看,目前国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。
各类中高档挂面品种,就其销量而言,中档仅占5%,高档不到2%。
因此,挂面品种开发具有很大的发展空间,市场需要不断地进行产品创新,不断开发具有有营养的功能型、高品质及高附加值的产品。
从产品价格分析市场竞争和企业效益看,低档挂面,市场竞争最激烈。
企业销售毛利相当低,多以增加品种、提高销量来取得经营效益;而高档花色品种产品出厂价格可高达9000~12000元/吨,销售毛利可达50-60%,是目前市场空间最大的前沿产品。
因此,抓住挂面市场这一发展机遇,开发“全营养绿色保健系列挂面”产品,具有很大的发展前景。
1.3.2厂址概述
本项目位于**县***镇,西临开龚公路,占地约38亩。
项目规划区无工业污染,环境良好,交通运输条件便利,适宜项目建设。
1.3.3建设规模及工艺技术
建设规模:
根据目前生产设备模数及产品市场需求分析,本项目生产规模确定为年产营养挂面4万吨。
产品方案:
年产营养挂面(蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等)4万吨。
工艺技术:
本项目采用低温干燥技术生产,该类产品是我国挂面产品的发展方向,体现了最新挂面生产技术的应用水平。
1.3.4主要建设内容
新建年产1万吨营养挂面生产线4条,购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
项目总建筑面积为12500m2,其中生产车间6750m2,锅炉锅及配电房100m2,维修车间180m2,综合办公楼1980m2,职工宿舍、食堂、浴室及门卫室990m2。
1.3.5主要原材料、燃料及动力供应
项目所需原辅材料为优质面粉、营养素、辅料及包装材料等。
***市被誉“中原粮仓”,其中**县是国家优质小麦基地县,面粉原料来源充足;项目所需营养素、辅料及包装材料等可以在省内购进,货源充足,供应有可靠保证。
供电:
项目选用630KVA的变压器1台,能保证项目用电需求。
给水:
项目新打1眼100m深水井,供水能保证项目需要。
供热:
项目新增1台4吨蒸汽锅炉,能满足项目用汽需要。
1.3.6环境保护与安全生产
环境保护:
本项目产生的废气为锅炉烟气,在排烟风机出口设废水湿式脱硫除尘器,采用碱性水喷淋(NaOH和Na2CO3的混合液),将烟气中的二氧化硫气体除去后排至大气中,实现达标排放;生产设备噪音较低,同时采取必要的减振措施,使噪声低于环保标准;生活废水经厂区化粪池处理后排出系统;废渣经处理用做建筑材料、铺路等。
安全生产:
项目购进设备为机电一体化设备,安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育,以避免直至杜绝事故发生。
1.3.7节能措施
本项目设备选型为较先进的生产设备,可以缩短工艺操作时间,充分利用能源。
供电系统设无功补偿设备,照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯,以减少电耗。
1.3.8劳动定员与来源
本项目劳动定员120人。
其中管理及技术人员7人,生产及经营人员113人。
劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。
1.3.9建设周期
本项目建设期为1年。
1.3.10项目总投资、资金来源及效益
本项目总投资2960.0万元,其中建设投资2616.0万元(含建设期利息36万元),铺底流动资金344.0万元。
资金来源:
项目建设单位自筹1760.0万元,申请银行贷款1200.0万元。
项目建成后,年产营养挂面4万吨,生产期内实现年均销售收入13440.0万元,年均利润总额1042.8万元,投资利润率35.2%,财务内部收益率33.5%,投资回收期4.36年(含建设期),贷款偿还期3.0年。
项目具有良好的经济效益和社会效益。
1.4主要经济技术指标
主要技术经济指标见表1-1。
1.5研究结论
1、项目选址地处**县***镇,西临开龚公路。
该地理位置优势明显,交通便利,便于原料的采购和产品的销售,且供电、供水及通讯条件优越,因此,适宜建设本项目。
2、本项目拟购置的国内设备,其机械性能和工艺性能先进,可靠性好,在技术上是先进可靠的。
3、项目实施后,能优化企业产品结构,提高企业的产品质量,有利于提高企业的竞争力和经济效益。
4、项目的盈利能力较好,且具有很好的社会效益。
总之,本项目建设是十分必要的,有利于巩固近年来**县工业经济发展的成果;有利于促进工业产业结构的调整与优化,从而有效的推进**县工业经济的快速发展。
并且,该项目符合国家产业政策和投资方向。
项目的经济效益、社会效益都较好。
因此,项目可行。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备注
1
设计规模
营养挂面
万吨
4
2
占地面积
亩
38.23
3
总建筑面积
m2
12500
4
能源消耗
煤
吨
7200
电
万度
280
5
劳动定员
人
120
6
全年生产天数
天
250
7
项目总投资
万元
2960.0
7.1
建设投资
万元
2580.0
7.2
建设期利息
万元
36.0
7.3
铺底流动资金
万元
344.0
8
资金筹措
万元
2960.0
8.1
自有资金
万元
1760.0
8.2
银行贷款
万元
1200.0
建设投资贷款
8.3
其他资金
万元
0.0
9
年销售收入
万元
13440.0
生产期平均值
10
年总成本费用
万元
11970.3
生产期平均值
11
年税金及附加
万元
426.8
生产期平均值
12
年利润总额
万元
1042.8
生产期平均值
13
投资利润率
%
35.2%
生产期平均值
14
投资利税率
%
49.7%
生产期平均值
15
投资回收期
年
4.36
含建设期
16
贷款偿还期
年
3.00
从贷款时算起
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目提出背景
农产品加工业的发展程度,是农业现代化的重要标志。
从各国的经验看,在工业化中期阶段,随着经济结构的变革和消费需求的日益多样化,农业与农产品加工业的联系日益紧密,正趋向农工综合体的方向发展。
我国近年出现的以发展加工业为主要内容的农业产业化经营,以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高,就是这一规律的反映。
《河南省国民经济和社会发展第十一个五年年规划纲要》提出并确定:
把解决好“三农”问题作为全省工作的重中之重,推进农业现代化,建设社会主义新农村。
加强农业综合生产能力建设,转变农业增长方式,提高农业现代化水平。
集中扶持产粮大县,做大做强粮食产业,把我省建成以优质小麦为主的全国优质粮食生产加工基地。
这是贴近我省农业发展实际,推动我省农村经济向纵深发展的正确决策。
农产品加工业是连接初级农产品与最终消费品的中间环节,它的蓬勃发展,不仅关系到最终消费需求,而且关系到扩张农业的中间需求,对缓解农民“卖粮难”,带动农业产业结构和农村经济结构调整,加快农业和农村经济发展,促进传统农业向现代农业转变,都具有十分重要的意义。
河南省要从农业大省转变为农业强省,最基本的路径就是要大力发展农产品加工业。
目前,全省小麦年加工转化能力1500万吨左右,不足全省小麦年产量的50%,并且还存在着企业生产规模小、集约化程度低、产品加工链条短等问题。
高级专用、特种面粉加工能力弱,精深加工的二次及三次转化能力更弱,不能适应市场的需求。
因此,必须加快河南省小麦深加工企业技术改造步伐,加大产品结构的调整力度,培育一批具有规模效益的重点面粉加工企业。
针对当前我省生产面粉深加工产品的企业较少的现状,今后一个时期,小麦加工转化要紧紧围绕市场的需求变化,结合我省小麦种植结构的调整,在小麦的精深加工上做文章,大幅度提高科技含量,大力开发延伸产品,生产出高附加值的产品,为了进一步促进全县农业结构的调整,切实解决“三农”问题,加快本地区的农业产业化步伐,开拓农副产品的新功能和新用途,充分调动广大农民调整农业种植业结构、推广农业先进技术的积极性,增加农民收入,**县**面粉厂利用其在面粉加工上已有的优势,同时根据市场对营养挂面需求的增加,提出了本项目建设。
2.2项目建设的必要性
1、加快农业主产区社会经济发展的需要
改革开放以来,特别是近十几年来,我国各地区社会经济都有很大发展,但地区之间发展却不平衡,东西部地区差距不断扩大。
从全国范围看,除个别省份外,大多数农业主产区往往也是欠发达地区。
其主要原因是:
这些省丰富的农产品资源,没有得到有效地转化增值,即农业主产区农产品加工业发展滞后。
事实上,农产品每一次深加工都较大幅度提高其附加值。
因此,中央提出的“中部崛起”,“西部开发”战略,一个重大举措就是大力扶持农副产品加工业的发展,把农业主产区丰富的农产品资源优势,变为竞争优势和产业优势,并带动相关产业的发展,加快农业主产区社会经济的快速健康发展。
2、增加就业渠道,统筹经济社会发展的迫切需要
**县拥有78万人口,平均年剩余劳动力在250-30万左右。
为缓解就业压力,每年都有计划地组织大批青壮劳力外出务工,就业压力仍然巨大。
农产品加工业属于劳动密集型产业,在创造就业方面是有很大的空间。
以食品工业为例,2008年我国食品工业企业就业人数达403.7万人,是工业企业就业总人数最多的产业,也是整个工业中为国家吸纳城乡就业人数最多的产业。
在美国,直接从事初级农产品加工及相关产前、产后服务的从业人员却高达18%左右。
可见,发展农副产品加工业是一项增加就业的重要渠道。
加快发展农产品加工业,不仅可为就业创造更多的空间,带动二、三产业的发展,而且还可推动小城镇建设,统筹经济社会可持续发展。
3、提高农产品加工档次,创名优品牌的需要
农产品加工业作为农业的后续产业,是关系国计民生的重要产业。
随着社会进步和科技发展,人类对农产品质量要求越来越高,绿色、环保、无公害、高营养食品成为当今社会人类的主要追求。
本项目的实施,通过产前优质品种推广、产中科学管理、产后深精加工,实现产加销一条龙服务,生产社会所需求的优质食品、创造优质农产品品牌。
本项目在实施过程中,坚持围绕市场需求依靠科技进步,着力提升农产品综合加工能力,达到由初加工向深加工的转变,由传统工艺向现代工艺转变,提高加工产品质量和安全水平,不断满足人民生活的需要,带动和促进项目区农业经济和农业协调发展。
4、是开发优质小麦资源的需要
**县是国家优质小麦生产基地县,小麦年种植面积在85万亩以上,年产小麦25万吨。
但由于加工技术薄弱,加工规模小、产品档次低、收益少。
本县所产小麦60%以上仅以原料形式外销。
小麦资源附加值未能开发出来。
5、实现农业增产、农民增收的需要。
小麦种植是**县农业一大优势。
近几年来,**县委、县政府审时度势,注重发挥优势,把发展农业尤其是农副产品精深加工业做为**农业经济的新的增长点,不断加大力度,增加投入,取得了较好的社会效益和经济效益。
该项目的提出正是响应县委、县政府的农业发展要求,对**县农副产品精深加工起到科技示范和引导作用。
本项目通过引进先进的科学技术对农副产品精深加工,使之就地加工增值,是农业增产、农民增收及企业增效的最佳途径。
通过“公司十基地十农户”经营管理模式,实现农业生产定单化,能够加快绿色种植进程,尽快实现由传统农业向现代化农业的转变。
因此,本项目建设是必要的,也是迫切的。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场预测
随着经济的发展,社会的进步,人们生活方式、生活节奏的变化,“一日三餐”的面制食品加工已逐渐从家庭劳动走向社会化、工业化生产。
方便、营养、保健型的面制食品尤其广受欢迎,市场广阔。
全国面制品工业的产量,总计为852.65万吨,占城市面粉消费量的38.5%,年人均面制品消费量为21.9千克,占全国面粉总产量的10%.农村面粉的消费量为5786万吨,通过乡镇企业加工成面制食品,供给农民的产品主要是挂面、糕点、方便面等,估计数量为300万吨,约占农村面粉消费量的5%左右,年人均面制品的消费约为3.4千克。
因此,我国面制品工业发展的市场空间还很广阔,特别是农村市场远未开发。
随着农业结构的调整,农村城市化进程的加速,国家对农村经济发展在政策和投入的倾斜,面向农村市场的面制品工业,将会得到飞跃的发展。
随着人们工作效率、生活节奏、生活水平的变化,方便食品蓬勃兴起,挂面行业快速发展,成为面制品的主导产品,在面制品行业中独树一帜。
而且,伴随着城市生活服务设施的社会化,第三产业快速发展,面制食品加工业成为原有国有粮店转制、职工下岗分流再就业的一条新出路,大众化、手工、或半机械化、机械化的传统面制品加工蓬勃发展,经营网点遍布大街小巷,成为便民、利民的一种重要业态。
由于它适于当今城镇快速的生活消费方式,故大大地推动了城镇居民“一日三餐”主食品加工的社会化,替代了繁重的家务劳作,此外,并为城市的“打工族”提供了低价位主食产品。
改革开放以来,随着人们生活水平的提高,饮食结构不断改善,更加讲究营养、卫生安全、方便、时尚。
因此,高档的精制挂面相继推出,并形成一定市场,推动着应用高新技术提升原有产品的品位并开发新的产品,改变了挂面制品加工业的生产经营面貌。
众所周知,制面自古就是我国人民的膳食制法,面条古称挂面、切面、汤面。
从健康角度分析,吃面条的好处很多:
一是面条不含胆固醇,是心脑血管病人的理想食品;二是面条的热量低,不会引起肥胖;三是可作为运动员的理想食品,100克面条水煮后增重到400克,使人耐饥饿又耐干渴。
吃面条也有不足之处:
一是面条中虽含有一定的蛋白质,但不是优质蛋白质;二是面条中缺乏足够的维持人体神经平衡的维生素,如维生素B1、B2、B6等和矿物元素,如钙、铁、磷、钾等。
目前,生产挂面可采取营养强化新技术和方法,改善面条的营养状况。
应用现代食品加工技术和经营管理理念,加速面制品传统产业的技术改造,是新世纪食品科技和食品工业界面临的重要任务。
我国是挂面食品最大的生产国,也具有世界最大的消费市场,面条制品作为主食,在人们的食品消费中占据很重要的地位,同时我国也是生产面条最早的国家。
改革开放以来,挂面产销发展迅速,据不完全统计,我国挂面生产厂家已超过4000家,年生产挂面200万吨以上,销售额80亿元以上。
所以,挂面的生产是市场需求潜力很大的行业。
尤其是精制挂面、花色挂面、蒸面和生鲜面等特色产品受到了市场的青睐。
3.2营销策略和模式
本项目总体经营目标是“用一流的质量、树一流的品牌、创造一流的效益”。
将集研发、生产和销售于一身,形成强大的研发、生产和市场营销能力,逐步形成以农产品深加工为背景,以国内市场需求为导向,拥有为著名品牌的公司,使企业能够持续稳定高速发展,成为不断做大、做强的代表;在3-5年内,使项目产品成为当地市场上的著名品牌,成为食品行业的一流企业。
由此,将推动地区经济的发展,为社会发展和当地农业产业化做出自己的贡献。
3.3建设内容与规模
3.3.1主要建设内容
新建年产1万吨营养挂面生产线4条,购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
项目总建筑面积为12500m2,其中生产车间6750m2,锅炉锅及配电房100m2,维修车间180m2,综合办公楼1980m2,职工宿舍、食堂、浴室及门卫室990m2。
3.3.2建设规模与产品方案
1、建设规模:
根据目前生产设备模数及产品市场需求分析,本项目生产规模确定为年产营养挂面4万吨。
2、产品方案:
年产营养挂面(蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等)4万吨。
第四章厂址选择与建设条件
4.1厂址选择
4.1.1地理位置
素有“豫州之腹地,天下之最中”美誉的**县,位于河南省东南部,全县总面积1475平方公里,其中耕地面积114万亩,现辖7镇13乡281个村(居)委会,总人口78万人。
中国***之乡--***镇位于河南省**县城南部,全镇总面积96平方公里,下辖18个行政村,126个自然村,耕地面积12万亩,总人口4.8万。
地理位置优越,文化底蕴深厚,是千古绝唱***故事的发源地。
4.1.2厂址现状
本项目位于**县***镇,西临开龚公路,占地约38亩。
该位置地势平坦,交通便利,基础设施完备,适合本项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1气象资料
**县地处亚热带与暖温带的过渡地带,具有亚热带与暖温带的双重气候特征,是典型的大陆性季风型半湿润气候。
阳光充足,热量丰富,雨量充沛,四季分明,温和湿润。
温度:
年平均气温:
13.7℃,极端最高气温:
41.9℃,极端最低气温:
-18℃,最热月平均最高温度:
32℃;
降雨:
年平均降水量:
634.3mm,年最大降水量:
1575.8mm,年最小降水量:
406.8m