个人所得税全员管理系统数据导入格式定义精.docx
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个人所得税全员管理系统数据导入格式定义精
个人所得税全员管理系统数据导入格式定义
一、个人所得税全员管理系统数据导入文件格式
系统支持EXCEL和TXT两种格式文件的数据导入
1．EXCEL格式
EXCEL表单不能自行设计，必须从网税系统中下载。
表单格式不允许纳税人进行任何形式的修改，只能在表单中增加记录，表单格式和各单元间关系通过EXCEL的文档保护功能来防止纳税人的修改。
表单中的每个数据项目必须严格按照上报数据格式定义进行填写，部分数据项目的填写需按要求填写对应的编号，其中包括纳税人的证照类型、性别、国家和地区、学历、职业、人员类别、职务、所得项目和支付类型等，编号说明请查看数据编号对应表。
2．TXT文本格式
TXT文本只包括数据记录，不允许在文本中加入文件头说明行和文件尾说明行。
TXT文件每一行表示一条数据记录，一条数据记录不得进行分行处理，一条数据结尾以“回车换行”符结束。
一条数据记录中每个数据项目必须严格按照上报数据格式定义进行填写，数据项目间的分隔符为＂，＂或者TAB键（注意TAB键不要与空格相混），在同一文件中请保持分隔符统一。
部分数据项目的填写必须按要求填写对应的编号，其中保括纳税人的证照类型、性别、国家和地区、学历、职业、人员类别、职务、所得项目和支付类型等，编号说明请查看数据编号对应表。
二、上报数据格式：
1．员工基本信息表
编号
栏目名称
数据格式
备注
1
工号
字符（最长18个字符）
一个汉字为2个字符，如无工号，填写序号
2
纳税人姓名
字符（最长30个字符）
一个汉字为2个字符
3
证照类型
整数
按数据编号对应表说明1填写相对应的编号
4
证照号码
字符（最长20个字符）
一个汉字为2个字符
5
性别
整数
1表示男、0表示女
6
出生日期
YYYYMMDD
4位年、2位月、2位日，不足两位的前以0补足。
例：
20060702
7
学历
整数
按数据编号对应表说明2填写相对应的编号
8
国家或地区
整数
按数据编号对应表说明3填写相对应的编号
9
抵华日期
YYYYMMDD
4位年、2位月、2位日，不足两位的前以0补足。
例：
20060702
如无该信息，填0
10
职业
整数
按数据编号对应表说明4填写相对应的编号
11
联系电话
字符（最长30个字符）
12
邮政编码
字符（6位）
13
家庭地址
字符（最长50个字符）
一个汉字为2个字符
14
境外地址
字符（最长50个字符）
一个汉字为2个字符，如无该信息，填0
15
人员类别
整数
按数据编号对应表说明5填写相对应的编号
16
职务
整数
按数据编号对应表说明6填写相对应的编号
17
离职标记
整数
0表示在职、1表示离职
填表说明：
（1）员工基本信息表第一次使用必须填写完整的全部在职员工基本信息，其中第17项“离职标记”填写“0”。
以后每个月只需填写当月新增的员工、基本信息有变化的员工和离职的员工的信息，新增的员工和基本信息有变化的员工第17项“离职标记”填写“0”，离职的员工第17项“离职标记”填写“1”。
（2）所有项目必须填写，不得为空。
2.企业个人股东信息表
编号
栏目名称
数据格式
备注
1
序号
整数
从1到999999999
2
个人股东姓名
字符（最长30个字符）
一个汉字为2个字符
3
证照类型
整数
按数据编号对应表说明1填写相对应的编号
4
证照号码
字符（最长20个字符）
一个汉字为2个字符
5
联系电话
字符（最长30个字符）
6
国家或地区
整数
按数据编号对应表说明3填写相对应的编号
7
邮政编码
字符（6位）
8
家庭地址
字符（最长50个字符）
一个汉字为2个字符
9
投资日期
YYYYMMDD
4位年、2位月、2位日，不足两位的前以0补足。
例：
20060702
10
公司股本总额
数值，两位小数
例:
12000.00
11
个人投资比率%
数值，两位小数
例:
23.45%，填“23.45”
12
个人投资总额
数值，两位小数
例:
6000.00
13
个人投资成本
数值，两位小数
例:
10000.00
填表说明：
（1）企业第一次使用需报送企业个人股东信息，如无个人股东信息的可不报送。
以后每个月如个人股东信息无变化则不需报送，有变化则需重新上报所有的企业个人股东信息。
（2）所有项目必须填写，不得为空。
3.个人所得税扣缴明细报告表
编号
栏目名称
数据格式
备注
1
序号
整数
从1到999999999
2
纳税人姓名
字符（最长30个字符）
一个汉字为2个字符
3
身份证照类型
整数
按数据编号对应表说明1填写相对应的编号
4
身份证照号码
字符（最长20个字符）
5
所得项目
整数
按数据编号对应表说明7填写相对应的编号
6
所得类型（支付类型）
整数
按数据编号对应表说明8填写相对应的编号
7
境外工作天数
整数
从0到999999999
8
人民币收入额
数值，两位小数
若无，填写0
9
外币折合人民币收入额
数值，两位小数
若无，填写0
10
人民币合计收入额
数值，两位小数
若无，填写0
11
养老保险基金
数值，两位小数
若无，填写0
12
住房公积金
数值，两位小数
若无，填写0
13
医保基金
数值，两位小数
若无，填写0
14
失业基金
数值，两位小数
若无，填写0
15
通讯费用
数值，两位小数
若无，填写0
16
其它减免
数值，两位小数
若无，填写0
17
免税项目合计
数值，两位小数
若无，填写0
18
允许扣除的费用额
数值，两位小数
若无，填写0
19
费用扣除标准
数值，两位小数
若无，填写0
20
准予扣除的捐赠额
数值，两位小数
若无，填写0
21
应纳税所得额
数值，两位小数
若无，填写0
22
税率（%）
整数
若无，填写0，例5%，填“5”
23
速算扣除数
数值，两位小数
若无，填写0
24
应纳（扣缴）所得税额
数值，两位小数
若无，填写0
25
已纳（扣缴）所得税额
数值，两位小数
若无，填写0
26
减免税额
数值，两位小数
若无，填写0
27
补（退）扣缴所得税额
数值，两位小数
若无，填写0
填表说明：
（1）所有项目必须填写，不得为空。
（2）减免税额需已经地税局审批同意，否则该数据无效。
三、数据编号对应表
1.“证照类型”编号对应表：
编号
证照类型
10
身份证
20
护照
30
军官证
40
士兵证
50
回乡证
60
户口簿
2.“学历”编号对应表：
编号
学历
1
小学
2
初中
3
高中
4
中专
5
大专
6
大学
7
硕士研究生
8
硕士
9
博士研究生
10
博士
11
博士后
12
其他
3．“国家或地区”编号对应表：
（1）常用“国家或地区”编号
编号
国家或地区
编号
国家或地区
编号
国家或地区
156
中国
840
美国
50
孟加拉国
158
中国台湾
643
俄罗斯
51
亚美尼亚
344
中国香港
124
加拿大
152
智利
446
中国澳门
826
英国
562
尼日尔
410
韩国
250
法国
566
尼日利亚
392
日本
276
德国
604
秘鲁
702
新加坡
380
意大利
834
乌拉圭
36
澳大利亚
528
荷兰
850
委内瑞拉
96
文莱
724
西班牙
748
塔吉克斯坦
104
缅甸
620
葡萄牙
776
土耳其
356
印度
40
奥地利
780
土库曼斯坦
360
印度尼西亚
348
匈牙利
798
乌克兰
364
伊朗
752
瑞典
850
乌兹别克斯坦
368
伊拉克
756
瑞士
762
塔吉克斯坦
408
朝鲜
578
挪威
710
南非
458
马来西亚
203
捷克
152
智利
496
蒙古
300
希腊
484
墨西哥
524
尼泊尔
376
以色列
388
牙买加
554
新西兰
616
波兰
682
沙特阿拉伯
586
巴基斯坦
704
越南
760
叙利亚
608
菲律宾
764
泰国
（2）“国家或地区”编号列表
编号
国家或地区名称
简称
004
阿富汗伊斯兰国
阿富汗
008
阿尔巴尼亚共和国
阿尔巴尼亚
010
南极洲
南极洲
012
阿尔及利亚民主人民共和国
阿尔及利亚
016
美属萨摩亚
美属萨摩亚
020
安道尔公国
安道尔
024
安哥拉共和国
安哥拉
028
安提瓜和巴布达
安提瓜和巴布达
031
阿塞拜疆共和国
阿塞拜疆
032
阿根廷共和国
阿根廷
036
澳大利亚联邦
澳大利亚
040
奥地利共和国
奥地利
044
巴哈马联邦
巴哈马
048
巴林国
巴林
050
孟加拉人民共和国
孟加拉国
051
亚美尼亚共和国
亚美尼亚
052
巴巴多斯
巴巴多斯
056
比利时王国
比利时
060
百慕大群岛
百慕大
064
不丹王国
不丹
068
玻利维亚共和国
玻利维亚
070
波斯尼亚和黑塞哥维那共和国
波斯尼亚黑塞哥维那
072
博茨瓦纳共和国
博茨瓦纳
074
布维岛
布维岛
076
巴西联邦共和国
巴西
084
伯利兹
伯利兹
086
英属印度洋领土
英属印度洋领土
090
所罗门群岛
所罗门群岛
092
英属维尔京群岛
英属维尔京群岛
096
文莱达鲁萨兰国
文莱
100
保加利亚共和国
保加利亚
104
缅甸联邦
缅甸
108
布隆迪共和国
布隆迪
112
白俄罗斯共和国
白俄罗斯
116
柬埔寨王国
柬埔寨
120
喀麦隆共和国
喀麦隆
124
加拿大
加拿大
132
佛得角共和国
佛得角
136
开曼群岛
开曼群岛
140
中非共和国
中非
144
斯里兰卡民主社会主义共和国
斯里兰卡
148
乍得共和国
乍得
152
智利共和国
智利
156
中华人民共和国
中国
158
中国台湾
中国台湾
162
圣诞岛
圣诞岛
166
科科斯（基林群岛
科科斯（基林群岛
170
哥伦比亚共和国
哥伦比亚
174
科摩罗伊斯兰联邦共和国
科摩罗
175
马约特
马约特
180
扎伊尔共和国
扎伊尔
184
库克群岛
库克群岛
188
哥斯达黎加共和国
哥斯达黎加
191
克罗地亚共和国
克罗地亚
192
古巴共和国
古巴
196
塞浦路斯共和国
塞浦路斯
203
捷克共和国
捷克
204
贝宁共和国
贝宁
208
丹麦王国
丹麦
212
多米尼克联邦
多米尼克
214
多米尼加共和国
多米尼加共和国
218
厄瓜多尔共和国
厄瓜多尔
222
萨尔瓦多共和国
萨尔瓦多
226
赤道几内亚共和国
赤道几内亚
231
埃塞俄比亚
埃塞俄比亚
232
厄立特里亚国
厄立特里亚
233
爱沙尼亚共和国
爱沙尼亚
234
法罗群岛
法罗群岛
238
马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）
马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）
239
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
242
斐济共和国
斐济
246
芬兰共和国
芬兰
250
法兰西共和国
法国
254
法属圭亚那
法属圭亚那
258
法属波利尼西亚
法属波利尼西亚
260
法属南部领土
法属南部领土
262
吉布提共和国
吉布提
266
加蓬共和国
加蓬
268
格鲁吉亚共和国
格鲁吉亚
270
冈比亚共和国
冈比亚
276
德意志联邦共和国
德国
288
加纳共和国
加纳
292
直布罗陀
直布罗陀
296
基里巴斯共和国
基里巴斯
300
希腊共和国
希腊
304
格陵兰
格陵兰
308
格林纳达
格林纳达
312
瓜德罗普
瓜德罗普
316
关岛
关岛
320
危地马拉共和国
危地马拉
324
几内亚共和国
几内亚
328
圭亚那合作共和国
圭亚那
332
海地共和国
海地
334
赫德岛和麦克唐纳岛
赫德岛和麦克唐纳岛
336
梵蒂冈城国
梵蒂冈
340
洪都拉斯共和国
洪都拉斯
344
香港
香港
348
匈牙利共和国
匈牙利
352
冰岛共和国
冰岛
356
印度共和国
印度
360
印度尼西亚共和国
印度尼西亚
364
伊朗伊斯兰共和国
伊朗
368
伊拉克共和国
伊拉克
372
爱尔兰
爱尔兰
374
巴勒斯坦国
巴勒斯坦
376
以色列国
以色列
380
意大利共和国
意大利
384
科特迪瓦共和国
科特迪瓦
388
牙买加
牙买加
392
日本国
日本
398
哈萨克斯坦共和国
哈萨克斯坦
400
约旦哈希姆王国
约旦
404
肯尼亚共和国
肯尼亚
408
朝鲜民主主义人民共和国
朝鲜
410
大韩民国
韩国
414
科威特国
科威特
417
吉尔吉斯共和国
吉尔吉斯斯坦
418
老挝人民民主共和国
老挝
422
黎巴嫩共和国
黎巴嫩
426
莱索托王国
莱索托
428
拉脱维亚共和国
拉脱维亚
430
利比里亚共和国
利比里亚
434
阿拉伯利比亚人民社会主义民众国
利比亚
438
列支敦士登公国
列支敦士登
440
立陶宛共和国
立陶宛
442
卢森堡大公国
卢森堡
446
澳门
澳门
450
马达加斯加共和国
马达加斯加
454
马拉维共和国
马拉维
458
马来西亚
马来西亚
462
马尔代夫共和国
马尔代夫
466
马里共和国
马里
470
马耳他共和国
马耳他
474
马提尼克
马提尼克
478
毛里塔尼亚伊斯兰共和国
毛里塔尼亚
480
毛里求斯共和国
毛里求斯
484
墨西哥合众国
墨西哥
492
摩纳哥公国
摩纳哥
496
蒙古国
蒙古
498
摩尔多瓦共和国
摩尔多瓦
500
蒙特塞拉特
蒙特塞拉特
504
摩洛哥王国
摩洛哥
508
莫桑比克共和国
莫桑比克
512
阿曼苏丹国
阿曼
516
纳米比亚共和国
纳米比亚
520
瑙鲁共和国
瑙鲁
524
尼泊尔王国
尼泊尔
528
荷兰王国
荷兰
530
荷属安的列斯
荷属安的列斯
533
阿鲁巴
阿鲁巴
540
新喀里多尼亚
新喀里多尼亚
548
瓦努阿图共和国
瓦努阿图
554
新西兰
新西兰
558
尼加拉瓜共和国
尼加拉瓜
562
尼日尔共和国
尼日尔
566
尼日利亚联邦共和国
尼日利亚
570
纽埃
纽埃
574
诺福克岛
诺福克岛
578
挪威王国
挪威
580
北马里亚纳自由联邦
北马里亚纳
581
美属太平洋各群岛
美属太平洋各群岛
583
密克罗尼西亚联邦
密克罗尼西亚
584
马绍尔群岛共和国
马绍尔群岛
585
贝劳共和国
贝劳
586
巴基斯坦伊斯兰共和国
巴基斯坦
591
巴拿马共和国
巴拿马
598
巴布亚新几内亚独立国
巴布亚新几内亚
600
巴拉圭共和国
巴拉圭
604
秘鲁共和国
秘鲁
608
菲律宾共和国
菲律宾
612
皮特凯恩群岛
皮特凯恩群岛
616
波兰共和国
波兰
620
葡萄牙共和国
葡萄牙
624
几内亚比绍共和国
几内亚比绍
626
东帝汶
东帝汶
630
波多黎各自由联邦
波多黎各
634
卡塔尔国
卡塔尔
638
留尼汪
留尼汪
642
罗马尼亚
罗马尼亚
643
俄罗斯联邦
俄罗斯
646
卢旺达共和国
卢旺达
654
圣赫勒拿
圣赫勒拿
659
圣基茨和尼维斯联邦
圣基茨和尼维斯
660
安圭拉
安圭拉
662
圣卢西亚
圣卢西亚
666
圣皮埃尔和密克隆
圣皮埃尔和密克隆
670
圣文森特和格林纳丁斯
圣文森特和格林纳丁斯
674
圣马力诺共和国
圣马力诺
678
圣多美和普林西比民主共和国
圣多美和普林西比
682
沙特阿拉伯王国
沙特阿拉伯
686
塞内加尔共和国
塞内加尔
690
塞舌尔共和国
塞舌尔
694
塞拉利昂共和国
塞拉利昂
702
新加坡共和国
新加坡
703
斯洛伐克共和国
斯洛伐克
704
越南社会主义共和国
越南
705
斯洛文尼亚共和国
斯洛文尼亚
706
索马里共和国
索马里
710
南非共和国
南非
716
津巴布韦共和国
津巴布韦
724
西班牙
西班牙
732
西撒哈拉
西撒哈拉
736
苏丹共和国
苏丹
740
苏里南共和国
苏里南
744
斯瓦尔巴群岛
斯瓦尔巴群岛
748
斯威士兰王国
斯威士兰
752
瑞典王国
瑞典
756
瑞士王国
瑞士
760
阿拉伯叙利亚共和国
叙利亚
762
塔吉克斯坦共和国
塔吉克斯坦
764
泰王国
泰国
768
多哥共和国
多哥
772
托克劳
托克劳
776
汤加王国
汤加
780
特立尼达和多巴哥共和国
特立尼达和多巴哥
784
阿拉伯联合酋长国
阿联酋
788
突尼斯共和国
突尼斯
792
土耳其共和国
土耳其
795
土库曼斯坦
土库曼斯坦
796
特克斯和凯科斯群岛
特克斯和凯科斯群岛
798
图瓦卢
图瓦卢
800
乌干达共和国
乌干达
804
乌克兰
乌克兰
807
马其顿共和国
马其顿
818
阿拉伯埃及共和国
埃及
826
大不列颠及北爱尔来联合王国
英国
834
坦桑尼亚联合共和国
坦桑尼亚
840
美利坚合众国
美国
850
美属维尔京群岛
美属维尔京群岛
854
布基纳法索
布基纳法索
858
乌拉圭东岸共和国
乌拉圭
860
乌兹别克斯坦共和国
乌兹别克斯坦
862
委内瑞拉共和国
委内瑞拉
876
瓦利斯和富图纳群岛
瓦利斯和富图纳群岛
882
西萨摩亚独立国
西萨摩亚
887
也门共和国
也门
891
南斯拉夫联盟共和国
南斯拉夫
894
赞比亚共和国
赞比亚
4．“职业”编号对应表：
编号
职业
1
规模较大的私营企业主、个人独资企业和合伙
2
企业承包、承租人员和供销人员
3
建筑工程承包人
4
企事业单位的管理人员、董事会和监事会成员
5
演员，时装模特，足球教练员和运动员
6
文艺、体育和经济活动的经纪人
7
律师、会计师、审计师、税务师、评估师等
8
大、中学教师
9
医生、美容美发师、厨师等具有专业特长者
99
其他
5．“人员类别”编号对应表：
编号
人员类别
100
企业类
101
企业负责人
102
部门负责人
103
一般员工
104
企业其他
200
行政事业单位
201
厅级以上干部
202
厅级干部
203
处级干部
204
科级干部
205
一般干部
206
机关其他
6．“职务”编号对应表：
编号
职务
编号
职务
11
部长
51
董事长
12
副部长
52
副董事长
13
司长
53
总经理
14
副司长
54
副总经理
15
厅长
55
厂长
16
副厅长
56
副厂长
21
局长
57
董事
22
副局长
58
监事
23
处长
59
普通股东
24
副处长
99
企业其它
25
主任
26
副主任
27
科长
28
副科长
31
所长
32
副所长
33
股长
34
副股长
40
普通职员
90
机关其他
7．“所得项目”编号对应表：
编号
所得项目
1059001
工资、薪金所得
1059002
个体工商业户生产经营所得
1059003
企事业单位承包承租经营所得
1059004
劳务报酬所得
1059005
稿酬所得
1059006
特许权使用费所得
1059007
利息股息红利所得
1059008
财产租赁所得
1059009
财产转让所得
1059010
偶然所得
1059020
房屋转让所得
1059090
其它所得
1050101
港澳台-工资、薪金所得
1050102
港澳台-个体工商业户生产经营所得
1050103
港澳台-企事业单位承包承租经营所
1050104
港澳台-劳务报酬所得
1050105
港澳台-稿酬所得
1050106
港澳台-特许权使用费所得
1050107
港澳台-利息股息红利所得
1050108
港澳台-财产租赁所得
1050109
港澳台-财产转让所得
1050110
港澳台-偶然所得
1050120
港澳台-房屋转让所得
1050190
港澳台-其它所得
1051001
外国人-工资、薪金所得
1051002
外国人-个体工商业户生产经营所得
1051003
外国人-企事业单位承包承租经营所
1051004
外国人-劳务报酬所得
1051005
外国人-稿酬所得
1051006
外国人-特许权使用费所得
1051007
外国人-利息股息红利所得
1051008
外国人-财产租赁所得
1051009
外国人-财产转让所得
1051010
外国人-偶然所得
1051020
外国人-房屋转让所得
1051090
外国人-其它所得
8．“支付类型”编号对应表：
编号
支付类型
3
正常工资薪金
2
支付全年一次性奖金
4
补发以前月份工资
5
支付年薪
6
内退一次性补偿金
7
解聘一次性补偿金
8
非工资薪金所得
9
股票期权所得
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