生产经营单位安全生产检查记录表.docx

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生产经营单位安全生产检查记录表

生产经营单位安全生产检查记录表

（综合管理）

单位名称

主要负责人

电话

单位地址

安全生产

主管负责人

电话

安全生产

管理部门

安全生产管理

部门人数

单位职工

总数

主要产品或

经营业务

建筑面积（M2）

有□

消防验收合格手续

或检查或备案手续

无□

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

安全生产

管理机构

安全生产管理机构或专兼职管理人员。

查公司文件或相关手续

有□无□；

安全生产会议

单位主要负责人应定期召开安全生产会议：

查会议记录截止到目前共召开（）次；

内容应当包括以下项：

（请在列入项后的“□”打“√”）

部署各项安全工作□听取工作汇报□

协调解决问题□督促检查措施到位，确保企业持续适应和符合安全生产要求□

安全责任制度

应建立健全本单位安全生产责任制：

查文本

内容应当包括以下项：

（请在列入项后的“□”打“√”）

各级领导□各类人员□各职能部门、车间、班组□各自的职责范围内的安全工作职责要求□。

安全生产

规章制度

应依据河北省《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》及国家、行业标准制定本单位的安全生产规章制度。

查文本

现有规章制度（）项，应设未设立（）项。

安全操作规程

应有本单位所有工种的岗位安全操作规程。

现有工种（）类，现有各工种安全操作规程（）类。

安全投入计划

安全生产投入必须纳入企业全年经费预算，查财务计划

有□无□有缺陷□

生产经营单位安全生产检查记录表

（综合管理）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

安全检查

工作制度

应制定本单位各层面的安全检查工作制度：

查资料有□无□有缺陷□；

制度应当包括以下项：

（请在列入项后的“□”打“√”）

1．岗位自查□班组检查□安全巡查□部门、车间检查□

综合管理部门检查□公司检查□；

2．各类检查应明确检查项目与内容□检查周期□

实施检查的部门或人员□

3．隐患整改和处置□整改期间应采取的相应措施□

隐患整改后的复查部门或人员□。

事故隐患

整改工作

1．单位对存在的事故隐患应当及时予以消除。

隐患整改完毕，负责整改或复查的部门与人员，应将验收记录，报送安全生产管理部门签字确认后存档备查。

查验收记录有□无□

2．对不能当场改正的事故隐患，单位应当落实防范措施，保障安全，并应制定整改方案，明确整改措施、期限、责任部门和人员及资金等。

有此类问题□查措施方案有□无□；无此类问题□；

3．对重大事故隐患，单位主要负责人应组织制定并实施事故隐患治理方案。

有此类问题□查方案有□无□；无此类问题□；

4．对重大事故隐患，单位应当及时向安全监管部门和有关部门报告。

有此类问题□查报告有□无□；无此类问题□；

5．单位应当在每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

查资料有□无□；

事故隐患

排查工作

安全生产管理部门，应定期组织各部门（车间）负责人及有关人员，排查本单位的事故隐患。

对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。

查资料有□无□有缺陷□；

生产经营单位安全生产检查记录表

（综合管理）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

安全事故

应急预案

应制定本单位安全事故应急预案和重点岗位应急措施，并定期演练。

查资料有□无□有缺陷□

安全事故

报告制度

应根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493令）制定本单位安全事故报告制度。

查文本

有□无□

安全教育培训工作

全员安全教育培训年度计划。

查计划

有□无□有缺陷□

公司安全教育培训档案。

查资料

有□无□有缺陷□

承包承租的

管理工作

单位应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确双方的责任、义务、权力，查制度或协议。

有□无□目前无此项工作□

大型活动的

管理工作

经营单位组织临时大型活动，应制定专项应急预案，并办理相关申报手续，查制度有□无□目前无此项工作□

安全作业证

制度

对危险性大的动火、进入受限空间、破土、临时用电、高空、断路、吊装、设备检修、抽堵盲板等作业实施作业证管理制度

查制度有□无□有缺陷□

新建、扩建

和装修改造

工程的管理

单位新建、扩建和装修改造工程应当按照安全设施“三同时”规定，办理相关手续。

查相关手续

有□无□目前无此项工作□

安全生产“三项制度”的评审

与修订

安全生产管理部门应组织有关专业人员定期对本单位现行的安全管理制度（安全责任制、安全规章制度、安全操作规程）进行评审或修订，确保其适宜性和有效性。

查相关资料

是□否□

生产经营单位安全生产检查记录表

（综合管理）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

安全生产文件（资料）控制

安全生产管理部门是安全生产文件（资料）的归口管理部门，负责文件（资料）的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。

查《文件和资料控制程序》

有□无□

上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。

被查单位安管部门负责人（签名）：

年月日

被查单位主要负责人（签名）：

年月日

生产经营单位安全生产检查记录表

（消防管理）

单位名称

消防管理

部门名称

联系电话

消防管理人

姓名

联系电话

消防管理人员数

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签名）

生产（经营）

场所验收手续

单位应有公安消防验收合格手续或检查或备案手续。

查手续有□无□

管理机构

消防管理机构或专兼职管理人员：

查文件或相关手续有□无□

消防工作计划

单位应有消防工作年度计划。

计划内容应当包括以下项：

（请在列入项后的“□”打“√”）

1．本年度工作任务和要求——目标；□

2．为实现上述目标而采取的具体办法——措施；□

3．实现目标的程序安排和时间进度——步骤；□

消防安全

巡查制度

1．单位应制定消防安全每日巡查制度。

制度应当明确以下项：

（请在列入项后的“□”打“√”）

各部门巡查责任人及巡查人员□；巡查部位□；巡查内容□；

巡查频次□；

巡查的内容应当包括：

用火、用电；安全出口、疏散通道、疏散指示标志；应急照明；消防设施、器材；消防安全标志；防火门、防火卷帘；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况等。

2．单位应有消防安全巡查区域划分图。

查资料有□无□有缺陷□；

3.各部门消防巡查应当及时填写巡查记录。

抽查部门巡查记录有□无□。

消防器材保养维护登记表

单位应建立消防器材保养维护记录登记表。

查资料有□无□有缺陷□；

内容应包括：

类别与名称数量设置位置检查维修责任人员处理情况

生产经营单位安全生产检查记录表

（消防管理）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签名）

消防控制室的管理

1．消防控制室，值班操作人员持证上岗。

查原件有□无□

2．消防控制室，值班操作人员职责。

查职责文本有□无□

3．自动消防设施操作维护规程。

查规程文本有□无□

4．火灾报警控制器运行日登记表。

查登记表有□无□

5．消防水系统工作检查记录。

查记录表有□无□

6．自动消防设施季（年）检查和试验登记表。

查登记表有□无□

防火检查工作

单位应当至少每月组织一次防火检查，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

查记录表有□无□有缺陷□；

检查的内容应当包括：

火灾隐患的整改情况疏散通道与指示标志

应急照明消防车通道消防水源灭火器材

用火用电重点工种人员及其他员工的消防知识

重点部位的防火防爆管理防火巡查消防控制室

消防安全标志其他需要检查的内容

火灾隐患整改

1．单位对存在的火灾隐患应当及时予以消除。

隐患整改完毕，负责整改或复查的部门与人员，应将验收记录，报送消防安全管理人签字确认后存档备查。

查验收记录有□无□；

2．对不能当场改正的火灾隐患，单位应当落实防范措施，保障安全，并应制定整改方案，明确整改措施、期限、整改责任部门和人员及资金等。

有此类问题□查措施和方案有□无□；无此类问题□；

3．对不能确保消防安全，随时可能引发火灾的，单位应当将危险部位停产停业整改。

有此类问题□查相关手续有□无□；无此类问题□；

4．对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及单位确无能力解决的重大火灾隐患，单位应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

有此类问题□查方案和报告有□无□；无此类问题□；

5．对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，单位应当在规定的期限内改正。

有此类问题□查公安消防机构出具的《复查意见书》

有□无□；无此类问题□。

生产经营单位安全生产检查记录表

（消防管理）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签名）

火灾隐患

排查工作

消防管理人应定期组织各个部门（车间）负责人及有关人员，排查本单位的火灾隐患。

对排查出的火灾隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。

查相关资料有□无□有缺陷□

上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。

被查单位安管部门负责人（签名）：

年月日

被查单位主要负责人（签名）：

年月日

生产经营单位安全生产检查记录表

（电气维修）

单位名称

电气安全归口管理部门（人员）

电话

作业管理

部门（车间）

当日作业人员

检查的部门

（车间）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

管理机构和

管理制度

电气安全管理归口部门或专兼职管理人员

查公司文件或相关手续有□无□；

本部门（车间）电工维修人员名；有资质人员名（查原件）；

本岗位事故应急措施和救援预案文本有□无□；

保证安全的组织措施和技术措施文本有□无□；

电气设备的安装维修制度文本有□无□；

临时线路和临时设备的管理制度文本有□无□；

漏电保护器的安装和运行制度文本有□无□；

危险场所防火、防爆制度有□无□；

设备巡视制度文本有□无□；交接班制度文本有□无□；

维修电工安全技术操作规程文本有□无□；

架空线路作业安全规程文本有□无□；电动机运行规程有□无□；

低压带电作业安全操作规程文本有□无□；

移动设备、手持电动工具操作规程文本有□无□；

运行管理

电气设备安装、改建、扩建、验收及交接试验验收记录有□无□；

电气设备检修记录有□无□；

电气设备缺陷记录有□无□；

临时线、临时设备记录有□无□；

交接班记录有□无□；巡查记录有□无□；

巡查内容：

电压表指示、电流表变化、线路、电气连接点、

设备保护装置（熔断器、热继电气、限位开关等）、设备的接零（地）、

电动机和其他设备的运行情况。

电工用具测试记录有□无□

（绝缘鞋、绝缘手套、验电笔）半年（绝缘垫、绝缘杆）一年

漏电保护器的安装，测试及记录（每月一次）有□无□

警示标志、操作标志（如：

禁止合闸有人工作。

在此工作、已接地

小心有电、红色电气箭头等）有□无□有缺陷□

生产经营单位安全生产检查记录表

（电气维修）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

现场作业

人员

抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求基本掌握□有缺陷□未掌握□

事故隐患

排查工作

电气安全归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查该作业范围内事故隐患。

对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工落实整改与监控管理。

查相关资料有□无□有缺陷□；

上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。

被查单位安管部门负责人（签名）：

年月日

被查单位主要负责人（签名）：

年月日

生产经营单位安全生产检查记录表

（特种设备）

单位名称

特种设备安全

管理部门（人员）

电话

被检设备

名称及编号

作业管理部门

被检设备当日作业人员

检查项目

检查内容与结果

检查人员（签名）

使用登记

使用登记手续有□无□

管理机构和

管理制度

特种设备安全管理机构或专兼职管理人。

查公司文件或相关手续有□无□；

本岗位作业人员名；有资质人员名（查原件）；

本岗位安全管理责任制文本有□无□；

本岗位安全管理规章制度文本有□无□；

本设备安全操作规程文本有□无□；

本岗位事故应急措施和救援预案文本有□无□。

运行管理

本设备的安全运行记录有□无□；

本设备的定期检验报告有□无□；

本设备安全附件和保护装置的定期校验记录有□无□；

本设备的定期自行检查记录有□无□；

本岗位安全警示标志有□无□有缺陷□

现场作业人员

抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求

基本掌握□有缺陷□未掌握□

事故隐患

排查工作

特种设备管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查本设备（岗位）的事故隐患，对排查出的事故隐患，登记建档并按照职责分工落实整改与监控管理。

查相关资料有□无□有缺陷□；

生产经营单位安全生产检检记录表

（特种设备）

上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。

被查单位安管部门负责人（签名）：

年月日

被查单位主要负责人（签名）：

年月日

生产经营单位安全生产检查记录表

（变配电部分）

单位名称

电气安全归口管理部门（人员）

电话

当日作业

人员

作业管理部门

被查场所

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

管理机构

和

管理制度

电气安全管理归口部门或专兼职管理人员。

查公司文件或相关手续有□无□；

本场所作业人员名；有资质人员名（查原件）；

值班员岗位责任制文本有□无□；

检修工作票制度文本有□无□；

交接班制度文本有□无□；

工作器具保管制度文本有□无□；

操作制度文本有□无□；

防火制度文本有□无□；

本岗位事故应急措施和救援预案文本有□无□；

巡视检查制度文本有□无□；

巡视检查内容应包括：

注油设备、电气连接点、变压器（温度、冷却装置、油位、呼吸器、防爆隔膜、气体继电器）、电容器、各类继电器、断路器、避雷器、信号装置、各级电压电流、电缆中端头、接地线、安全用具、消防器材、门窗孔等。

变（配）电系统值班安全操作规程文本有□无□；

变压器运行规程文本有□无□；

电力电容运行规程有□无□；

变（配）电系统检修、维修操作规程文本有□无□；

电力电缆运行规程文本有□无□；

蓄电池运行安全技术规程文本有□无□；

高低压系统图有□无□；

接地装置布置图有□无□；

架空线、电缆布置图有□无□；

变压器、断路器卡片有□无□；

生产经营单位安全生产检查记录表

（变配电部分）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签名）

运行管理

值班、交接班记录有□无□；

抄表记录有□无□；

设备检修记录有□无□；

设备缺陷记录有□无□；

设备异常及事故记录有□无□；

设备试验记录（电缆绝缘、变压器试验、接地电阻、继电器等）有□无□；

绝缘工具、用具定期检测记录有□无□；

（绝缘手套、绝缘鞋（靴）、验电笔）半年（绝缘棒、绝缘垫、绝缘夹钳）一年

警示标志有□无□；

操作标志有□无□有缺陷□；

（变电重地闲人莫入、禁止合闸，有人工作、在此工作、高压危险禁止攀登、小心有电、止步高压危险、已接地）

现场作业人员

抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求

基本掌握□有缺陷□未掌握□；

事故隐患

排查工作

电气安全归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查该作业范围内事故隐患。

对排查出的事故，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。

查相关资料有□无□有缺陷□；

上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。

被查单位安管部门负责人（签名）：

年月日

被查单位主要负责人（签名）：

年月日

生产经营单位安全生产检查记录表

（电气试验）

单位名称

电气试验安全

归口管理部门

（人员）

电话

检查场所

作业管理部门

当日作业

人员

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

管理机构和

管理制度

电气试验安全管理归口部门或专兼职人员。

查公司文件或相关手续有□无□；

本场所安全管理责任制文本有□无□；

本场所安全管理规章制度文本有□无□；

本场所安全操作规程文本有□无□；

本场所事故应急措施和救援预案文本有□无□；

运行管理

电气试验方案文本有□无□；

必须按试验要求设计接地装置，并进行检测与记录。

查接地检测记录。

有□无□；

试验过程必须有人值班并做记录。

查值班制度有□无□；

本岗位安全防护用品（具）应定期检测。

查检测手续有□无□；

本场所应有防护遮拦等设施。

有□无□；

本场所安全警示标志。

有□无□；

本场所应有与试验物品相适应的消防器材。

有□无□；

生产经营单位安全生产检查记录表

（电气试验）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签字）

现场作业

人员

抽查询问本岗位1至2名作业人员安全责任制、操作规程、应急措施与预案等管理要求

基本掌握□有缺陷□未掌握□；

事故隐患

排查工作

电气试验安全归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门、岗位操作者及相关专业人员，排查该作业范围内事故隐患。

对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。

查相关资料有□无□有缺陷□；

上述检查结果符合实际情况，如有虚假或隐瞒，我单位及有关人员，愿承担相应行政处罚；对存在的问题（隐患）立即组织整改。

被查单位安管部门负责人（签名）：

年月日

被查单位主要负责人（签名）：

年月日

生产经营单位安全生产检查记录表

（危险化学品使用现场）

单位名称

危险化学品归口管理部门（人员）

联系电话

作业管理部门

当日作业班组

被查场所名称

使用现场的危险化学品种类、名称与数量

检查项目

检查内容与结果

检查员人员

（签名）

管理机构

和管理制度

危险化学品安全归口管理部门或专兼职管理人员。

查公司文件或相关手续有□无□；

本场所作业人员名；有资质人员名（查原件）

本班组安全管理责任制文本有□无□；

本班组安全管理规章制度文本有□无□；

本班组安全操作规程文本有□无□；

本班组事故应急措施和救援预案文本有□无□。

现场安全条件

作业现场应根据所使用危险化学品的种类、特性、数量与周边工作场所保持足够的安全距离或采取隔离、密闭是□否□；

作业场所应当根据所使用的危险化学品的种类、特性、数量，设置相应的监测、通风、防火、防爆、防毒、防渗漏、防晒、防雷、防静电、等安全措施和防护用品（具），并维护保养

是□否□有缺陷□；

作业现场应设有安全告知牌，标明该作业区危险化学品特性、操作安全要点、应急措施、安全责任人等是□否□；

作业现场应有符合所用危险化学品特性的安全警示标志

是□否□；

现场使用

现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量

是□否□；

存放在现场的危险化学品必须实施定置管理，并分类存放；避免阳光直射，远离火源、热源、电源，专人负责；有明显的警示标志；非使用时存放在指定区域内是□否□；

使用前、后必须对容器进行检查，使用后，容器须封闭，以防止蒸发和泄漏是□否□；

化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理

是□否□；

使用后的棉纱或废弃物存放在带盖的不燃容器内是□否□；

现场作业人员

检查询问本场所1至2名作业人员安全责任制、操作规程、所用危险化学品特性、应急措施与预案等管理要求

基本掌握□有缺陷□未掌握□

生产经营单位安全生产检查记录表

（危险化学品使用现场）

检查项目

检查内容与结果

检查人员

（签名）

事故隐患

排查工作

危险化学品归口管理部门（人员），应定期组织作业管理部门，岗位操作者及相关人员，排查该作业范围内事故隐患。

对排查出的事故隐患，登记建档，并按照职责分工，落实整改与监控管理。

查相关资料有