自评报告.docx

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自评报告

企业安全生产标准化

评审申请

申请企业：

XXXX有限公司

申请行业：

轻工专业：

白酒

申请性质：

初次评审等级：

二级

申请日期：

XXXX年X月XX日

国家安全生产监督管理总局制

一、基本情况表

申请企业

XXXX有限公司

地址

XXXXX

企业性质

XXXXX

安全管理机构

安全设备处

员工总数

XXXX人

专职安全管理人员

XXX人

特种作业人员

XX人

固定资产

XXX万元

主营业务收入

XXXX万元

倒班情况

■√有□没有

倒班人数

及方式

XX人，XX班倒

法定代表人

XXX

电话

XXXXXXXX

传真

XXXXX

联系人

XXXX

电话

XXXXX

传真

XXXXX

手机

XXXXX

电子信箱

XXXXX

本次申请

■√初次评审□延期

□一级■二级□三级

本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：

□一级□二级□三级■无

本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名

所在部门职务/职称

电话

备注

组长

XXX

XXX

XXX

成员

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

1．企业概况：

企业根据自身情况填写

2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

企业根据自身情况填写

3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

企业根据自身情况填写

如公司成立XXX部门负责公司安全等工作，内设人员，详细的安全制度，获得的绩效

4.有无特殊危险区域或限制的情况：

企业根据自身情况填写

三、其他事项表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

□是□否

2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：

◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）

◇工商营业执照复印件

◇安全生产标准化管理制度清单

◇安全生产组织机构及安全管理人员名录

◇工厂平面布置图

◇重大危险源资料

◇自评报告

◇自评扣分项目汇总表

◇评审需要的其他材料

3.企业自评评分：

XXX

4.企业自评结论：

企业根据自身情况填写

法定代表人（签名）：

XXX（申请企业盖章）

XXX年XX月XX日

5.上级主管单位意见：

属于总公司下属子公司的需要总公司盖章，如果不是这一项不用填写

负责人（签名）：

（主管单位盖章）

年月日

6.市安全生产监督管理部门意见：

要求市安监部门盖章

（安全监管部门盖章）

年月日

7.省安全生产监督管理部门意见：

（安全监管部门盖章）

年月日

创建安全标准化系统总体结论总结

为全面提升企业的安全生产水平，切实加强基础和基础工作，足进自我要说、约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司自2012年6月份开始开展安全标准化工作，逐步规范安全管理的软件和硬件工作，专门成立了以总经理为组长的安全标准化领导小组，负责标准化工作的落实、监察及评价。

组织全体员工认真学习了国家安全生产法律、法规文件和公司规章制度及白酒行业安全标准化考核细则，深刻理解和掌握了细则的内容和要求，各单位严格按照《白酒生产企业安全生产标准化考核细则》开展工作，经过一段时间的落实和改进，公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作取得了持续有效的改进。

公司建立了专门的安全生产管理机构，有一套完整的安全生产管理网络体系，统一管理和协调处理本公司的安全生产工作，保障了职工的人身安全、公司财产安全，使企业的经济稳步发展。

公司还建立完善了100多项安全规章制度，日常工作狠抓制度落实，形成一套行之有效的安全生产长效机制。

公司统一制定了安全培训计划，对领导干部、行政管理人员、操作人员实行了各级安全培训教育。

公司根据培训需求每月定期组织员工学习，实行全员参与。

安全生产委员会每月召开安全会议，总结上月安全情况，落实布置安全生产工作。

使职工都深刻认识到“安全就是效益”的管理理念，安全警示牌张贴在各醒目位置，干部职工牢记安全，对自己、对家人、对社会都要负起一份责任。

公司把安全工作始终放在第一位，严格安全生产工作的责任落实，本着“谁主管谁负责”的原则，安全生产工作责任的人，对工作中出现的问题处理不力的严肃处理。

对生产中安全隐患各班组班班自查，每月公司检查，每季度大检查，并对隐患进行整改、总结。

平时发现隐患立即整改，确保了安全生产。

此外，我公司安全工作的绩效，与各级领导的指导是分不开的，通过各级领导安全专项检查，提出了很多指示性建议，我单位通过积极整改，卓有成效，为标准化创建奠定了基础。

通过本年度安全标准化创建工作，给公司整体面貌带来了很大变化，员工也切实的感受到了安全标准化的益处，公司也创造了安全零事故的佳绩，安全标准化工作我们将长久的坚持下去。

XXXX酒业有限公司

XXXX年XX有XX日

注：

版本仅供参考，请各企业根据自身情况认真填写自评报告

安全标准化自评报告

根据县安监局“关于开展安全标准化活动”的通知和公司的需求，为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。

领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及“企业安全标准化安全管理标准”，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：

一、企业概况

企业根据自身情况填写

二、安全生产目标

公司的年度安全生产目标与指标、以及目标与指标的分解实施情况、安全生产目标监测与考核情况；

三、安全管理机构和职责

机构设置及人员配备情况、安全职责履行情况描述；

企业根据自身情况填写

XXXXX酒业有限公司

安全生产组织机构

一、人员组成

1.人员名单

组长：

XXX

副组长：

XXX、XXX、XXX、XXX

部门负责人：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

兼职安全员：

XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

2.组织机构网络图注：

根据企业自身情况编辑

二、主要职责注：

根据企业自身情况填写

1.组长职责

①．负责制定年度安全工作计划，组织实施日常安全管理工作。

②．统一协调安排本公司安全生产的各项工作。

③．组织制定本公司安全生产的各项规章制度和操作规程，并检查督促其落实。

④．组织实施检查和不安全隐患整改工作。

⑤．组织开展安全和知识技能的宣传教育和培训。

⑥．组织管理专职人员及义务安全员。

2.副组长职责

①．执行安全法规，督促安全生产责任制的落实；保障本公司安全符合规定，掌握本公司安全生产情况。

②．确定安全责任，落实操作规程的实施。

③．组织安全检查，及时消除安全隐患。

④．组织建立专职安全队伍。

⑤．组织制定符合本企业实际的安全生产应急求预案，并不定期组织实施演练。

3.组织职责

①．认真学习安全消防知识。

②．遇到紧急情况及时上报、处理，必要时要及时报警。

③．会使用灭火器材。

④．经常检查、保养、维护消防器材。

XXXXX酒业有限公司

XXXX年XXX月XXX日

四、安全投入

列出年初安全费用预算以及全年执行情况、相关保险执行情况；

五、法律法规与安全生产管理制度

企业已经颁布或实施的安全生产管理制度、法律法规的识别、获取、评审、更新以及培训情况，安全管理制度、安全操作规程建立、评估、修订等情况；

公司建立完善了《安全生产管理制度》《安全生产责任制》，制定了总经理、车间主任、班组长、职工、安全生产管理员、消防人员及管理部门的安全生产《职责》，制定了《安全生产管理目标》《安全教育制度》《安全生产检查制度》《设备管理实施办法》《职工安全守则》《消防安全管理制度》以及“职业安全健康”所应有的20余项规章制度。

在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各单位人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。

安全标准化管理制度清单

（注：

文件要确实存在，有存档）

序号

管理制度名称

使用单位

保存单位

保存期限

备注

1

公司的安全生产方针、目标和承诺

设备处

3年

2

安全生产责任制总则

设备处

3年

3

安全生产委员会安全职责

设备处

3年

4

董事长安全职责

设备处

3年

5

总经理安全职责

设备处

3年

6

常务副总经理安全职责

设备处

3年

7

分管政工、财务、企管副总经理安全职责

设备处

3年

8

生产、设备、安全副总经理安全职责

设备处

3年

9

经营副总经理安全职责

设备处

3年

10

行政后勤、工程（基建）副总经理安全职责

设备处

3年

11

保卫、消防副总经理安全职责

设备处

3年

12

分管其他工作的公司领导安全职责

设备处

3年

13

工会主席及工会安全职责

设备处

3年

14

政工、团委安全职责

设备处

3年

15

公司办公室安全职责

设备处

3年

16

设备安全处安全职责

设备处

3年

17

企业管理处安全职责

设备处

3年

18

保卫处安全职责

设备处

3年

19

财务处安全职责

设备处

3年

20

车间主任安全职责

设备处

3年

21

车间生产副主任安全职责

设备处

3年

22

车间设备副主任安全职责

设备处

3年

23

车间工艺技术员安全职责

设备处

3年

24

车间的设备技术员安全职责

设备处

3年

25

车间的安全技术员安全职责

设备处

3年

26

班组长安全职责

设备处

3年

27

班组安全员职责

设备处

3年

28

特种作业人员的安全职责

设备处

3年

29

生产操作人员安全职责

设备处

3年

30

全体职工安全职责

设备处

3年

31

安全生产责任考核制度

设备处

3年

32

安全培训教育制度

设备处

3年

33

安全投入保障制度

设备处

3年

34

安全绩效考核制度

设备处

3年

35

安全检查和隐患整改制度

设备处

3年

36

安全技术措施管理制度

设备处

3年

37

安全监视和测量设备管理制度

设备处

3年

38

安全装置与防护器具管理制度

设备处

3年

39

消防安全管理制度引用标准

设备处

3年

40

消防工作的基本方针、原则

设备处

3年

41

消防工作的组织管理机构及职责

设备处

3年

42

消防安全责任制

设备处

3年

43

消防安全管理的基本要求

设备处

3年

44

消防管理

设备处

3年

45

义务消防队（组）职责

设备处

3年

46

火灾扑救与调查处理

设备处

3年

47

消防检查考核与奖惩

设备处

3年

48

消防器材、设施维护保养制度

设备处

3年

49

新、改、扩建项目施工安全管理制度

设备处

3年

50

新建、改建、扩建工程“三同时”管理制度

设备处

3年

51

施工组织管理制度

设备处

3年

52

现场管理制度

设备处

3年

53

土石方工程管理制度

设备处

3年

54

施工机械以及电气设备的管理制度

设备处

3年

55

拆除工程的管理制度

设备处

3年

56

安装安全的要求标准

设备处

3年

57

新安装项目与已投产装置连接的安全要求

设备处

3年

58

试车管理制度

设备处

3年

59

外来施工单位安全管理规定基本要求

设备处

3年

60

入场证管理

设备处

3年

61

施工现场安全管理

设备处

3年

62

施工机械和电气设备安全管理

设备处

3年

63

事故管理

设备处

3年

64

外来施工单位安全管理规定附则

设备处

3年

65

职业卫生安全管理制度

设备处

3年

66

设备检维修安全制度

设备处

3年

67

检维修前的准备

设备处

3年

68

检维修前的安全教育

设备处

3年

69

检维修前的安全检查和措施

设备处

3年

70

检维修作业中的安全要求

设备处

3年

71

检维修结束后的安全要求

设备处

3年

72

设备的交接

设备处

3年

73

设备大修安全管理制度

设备处

3年

防火防爆管理制度的基本原则

设备处

3年

75

火源、可燃物、爆炸物管理

设备处

3年

76

火灾危险性分类

设备处

3年

77

工艺生产装置与控制

设备处

3年

78

贮运设施

设备处

3年

79

消防组织与设施

设备处

3年

80

火灾、爆炸事故的抢救原则

设备处

3年

81

安全作业管理制度

设备处

3年

82

厂区动土作业安全规定

设备处

3年

83

厂区断路作业安全规定

设备处

3年

84

电气检修规定

设备处

3年

85

吊装作业安全规定

设备处

3年

86

动火作业安全规定

设备处

3年

87

高处作业安全规定

设备处

3年

88

设备内作业安全规定

设备处

3年

89

焊接作业安全规定

设备处

3年

90

事故管理制度

设备处

3年

91

特种设备安全管理制度

设备处

3年

92

特种作业人员管理制度

设备处

3年

93

劳动保护用品发放、使用管理制度

设备处

3年

94

进入禁火区内车辆的安全管理制度

设备处

3年

95

生产设施安全拆除管理制度

设备处

3年

96

安全台账管理制度

设备处

3年

97

变更管理制度

设备处

3年

98

承包商和供应商管理制度

设备处

3年

99

厂区交通管理制度

设备处

3年

100

防止急性中毒和抢救措施管理制度

设备处

3年

101

气瓶安全管理规定

设备处

3年

102

安全奖惩管理制度

设备处

3年

103

安全生产的法律法规管理制度

设备处

3年

104

一般仓库安全管理规定

设备处

3年

105

木材库、木工房防火安全管理规定

设备处

3年

106

重大危险源管理制度

设备处

3年

107

要害岗位安全管理制度

设备处

3年

108

安全风险抵押金制度

设备处

3年

109

手持式电动工具安全使用规定

设备处

3年

110

防雷、防静电安全管理制度

设备处

3年

111

重大危险源监控管理制度

设备处

3年

112

风险评价管理制度

设备处

3年

113

生产设施安全管理制度

设备处

3年

114

安全管理制度的修订制度

设备处

3年

115

生产区内十四个不准

设备处

3年

116

进入容器、设备的八个必须

设备处

3年

117

防止违章动火的六大禁令

设备处

3年

118

操作工的六个严格

设备处

3年

119

机动车辆七大禁令

设备处

3年

六、安全生产教育和培训

企业已经实行的安全生产教育培训，需要有记录；年初教育培训计划、年中培训计划调整情况、全年教育培训执行情况，安全文化建设情况

根据公司的“安全培训计划”，八月份、九月份进行管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。

对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。

九月份是企业新员工入厂或员工调动工作的时间，在这期间内重点进行了三级安全教育，在分配到车间前由公司安环办组织学习安全生产的法律法规，讲解安全生产的重大意义。

介绍厂的布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护基本企业安全规章制度和劳动纪律，考试合格后分配到车间。

车间级安全教育有车间安全员负责，介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域，粉尘噪音的安全预防，消防两个能力的教育等。

车间教育考试合格的员工分配到工段班组，由工段长、班组长负责，介绍本班组的安全生产情况，遵章守纪和岗位安全操作规程，岗位设备的危险点、安全操作技能，安全防护，劳动防护用品的使用，消防知识及应急措施等，安排专人带领进行实际操作。

管理人员的安全教育（包括中层以上、车间主任、班组长、安全管理员）由公司统一组织学习《安全生产法》《河南省安全生产监督管理规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。

公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定；每年不定期的学习，并在公司召开会议上、生产调度会上、每年的安全活动月中都进行安全生产教育，使每位管理人员深刻的认识到“抓生产，首先抓安全”的重要性。

安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。

七、生产设备设施

项目立项审批手续、安全预评价、初步设计安全专篇、安全验收评价等审查备案情况，本年度内设备设施运行、维修、保养、变更情况说明，特种设备管理情况等；

（一）设施：

公司建有高标准办公楼，内有空调，宽敞明亮。

（二）设备：

两台XX吨锅炉炉、X条灌装生产线、X条制曲生产线，设备安全防护、自停装置齐全、运行安全可靠，锅炉、压力容器、安全阀、压力表等每年由质检部门检测，平时认真检查检验，保障了生产的安全。

（三）公司健全了《设备管理制度》《设备维护保养规程》等各项设备管理制度，落实责任，做到了设备的日常维修，保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。

XXXX酒业设备一览表

一、特种设备

序号

设备名称

型号

数量

生产厂家

所属部门

二、普通设备

序号

设备名称

型号

数量

生产厂家

所属部门

八、作业安全

定期对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估、控制措施落实情况，作业现场定制管理，作业行为管理等；

公司规定了《安全事故应急救援预案》，设有应急分队，应对突发事故的发生，每年五月进行一次演练，同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排，制定了《现场管理制度》，实行定置管理，保障安全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，沿通道都设有荧光标志牌，车间设有多处安全出口，标志明显，主要通道设有应急灯，对突发事故的人员疏散，由各车间主要领导、班组长负责，保证职工的安全。

应急设施配备情况：

公司在厂区、车间根据消防要求配置了XXX余部灭火器，制定了《消防安全管理制度》，职责明确，确保应急器材的性能良好。

每年由上级部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发生。

九、隐患排查与治理

年底隐患排查工作总结，隐患治理情况总结等；

公司制定了《安全生产检查制度》公司安环办每星期进行一次拉网式安全检查，查出问题，下发“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报。

各车间每周上报安全隐患，存在问题立即整改，在每周的安全例会上通报，责任单位汇报整改情况。

车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。

一年来，上级安监部门给我们检查出的问题，公司责令限期内整改完毕。

十、危险源监控

辨识与评估、登记建档情况，监控与管理情况概述；

重大危险源资料

我单位（XXXX酒业有限公司）根据国家《重大危险源管理条例》的规定要求，本公司险源普查、辨识，没有重大危险源。

但对使用的一些危险品进行了登记，加强管理。

目前使用的有高猛酸钾、硫酸、盐酸等化学品，具体情况见下表：

名称

分子式

规格

数量

生产单位

生产日期

购买日期

十一、职业健康

职业卫生检测、危害控制情况，职业病体检情况，职业危害申报情况等；

十二、应急救援

应急机构和队伍建设情况，应急预案编制、应急设备设施配备、应急演练情况等；

十三、事故报告调查和处理

事故报告、调查和处理制度建立和执行情况，年度内事故报告、调查和处理情况概述；

十四、绩效评定和持续改进

（1）安全生产绩效（近