质量保证体系.docx
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质量保证体系
***工程
质
量
保
证
体
系
***有限公司
编制日期：
2019年4月
第一章 质量保证体系综述
为建立健全施工质量管理制度和施工质量自检体系，做到质量管理有章可循，依法办事；保证施工质量管理体系切实有效运行，确保工程施工质量达到合同约定合格目标,全面推进工程质量管理水平,结合我公司《施工质量管理实施办法》、《工程质量管理规定》的有关规定，针对本工程实际情况，制定如下质量保证体系及管理办法。
我公司已获得ISO9001：
2000标准质量体系认证。
本项目部依据管理体系要求建立内部质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。
1、质量方针
坚持公司质量方针，以满足顾客的要求为宗旨，实现质量目标为准则，领先行业标准为目标，以质为本，全面履行合同要求。
2、质量目标
质量控制总目标为以“一流的材料、一流的设备、一流的工艺、一流的管理”四个一流为准则，创国内一流水平。
工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一。
按照设计与规范要求，精心施工，减除工程质量通病，争创精品工程。
一、文明施工目标：
达到施工现场文明标准化工地。
二、工期目标：
确保合同工期内完工。
三、质量目标：
质量符合行业优良标准、工程质量符合国家合格标准。
工程过程实施目标为：
1）要求检验批质量验收合格率100%，分项工程验收一次合格率达100%；
2）不违反、不错用一项标准、规范规程、标准覆盖率100%；
3）不错用一件器材和设备，不使用一件不合格器材和设备。
四、安全生产目标：
死亡事故为零、损失事故为零、环境事故为零、火灾事故为零、重大交通事故为零。
五、职业健康目标：
保证人员100﹪参加职业体检，建立人员健康保障体系。
六、节能减排目标：
节能减排指标完成100﹪，创造和谐安全的工作环境。
七、环境保护目标：
认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护条例》等相关法律法规，环境事故为零，最大限度保护生态环境满足施工期间环境保护要求。
3、思想保证体系
思想保证体系是项目施工质量保证体系的基础，该体系就是运用全面质量管理的思想、观点和方法，使全体人员树立“质量第一”的观点，增强质量意识，在施工的全过程中全面贯彻“一切为用户服务”的思想，以达到提高施工质量的目的。
4、组织保证体系
工程施工质量是各项管理工作成果的综合反映，也是管理水平的具体表现，项目施工质量保证体系必须建立健全各级质量管理组织，分工负责，形成一个有明确任务、职责、权限、互相协调和互相促进的有机整体。
组织保证体系主要由成立质量管理小组（QC小组），健全各种规章制度，明确规定各职能部门主管人员和参与施工人员在保证和提高工程质量中所承担的任务、职责和权限，建立质量信息系统等内容构成。
5、工作保证体系
工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度，落实在以下三个阶段：
（1）施工准备阶段：
施工准备是为整个项目施工创造条件。
准备工作的好坏，不仅直接关系到工程建设能否高速、优质地完成，而且也决定了能否对工程质量事故起到一定的预防、预控作用。
在这个阶段要完成各项技术准备工作，进行技术交底和技术培训，制订相应的技术管理制度；按质量控制和检查验收的需要，对工程项目进行划分并分级编号；建立工程测量控制网和测量控制制度；进行施工平面设计，建立施工场地管理制度；建立健全材料、机械管理制度等。
（2）施工阶段：
施工过程是建筑产品形成的过程，这个阶段的质量控制是确保施工质量的关键，必须加强工序管理，建立质量检查制度，严格实行自检、互检和专检，开展群众性的QC活动，强化过程控制，以确保施工阶段的工作质量。
（3）竣工验收阶段：
工程竣工验收，是指单位工程或单项工程竣工，经检查验收，移交给下道工序或移交给建设单位。
这一阶段主要应做好成品保护，严格按规范标准进行检查验收和必要的处置，不让不合格工程进入下一道工序或进入市场，并做好相关资料的收集整理和移交，建立回访制度等。
6、质量体系要素控制
6.1项目质量管理组织机构
质量管理组织机构见下图
6.2质量体系要素分配
质量体系要素分配见表6.2-1《质量体系要素分配表》。
表6.2-1 质量体系要素分配表
体系要素文件
程序文件名称
工程部
综合办公室
物资设备部
项目部领导
质量体系
1、质量方针
○
□
2、质量目标确定
○
□
3、质量管理机构及职责
○
○
○
□
管理职责
1、质量计划编制程序
○
□
2、各级各类人员质量负责制
○
□
○
3、施工组织设计编写导则
□
○
○
资源管理
1、物资采购控制程序
○
○
□
2、合格分承包方控制程序
○
○
□
○
3、顾客对分承包方验证程序
□
○
○
产品实现
1、施工准备控制程序
□
○
○
2、施工过程控制程序
□
○
○
3、关键和特殊工序控制程序
□
○
○
4、施工机械设备管理控制
○
□
5、产品标识及可追溯性
□
○
○
测量分析和改进
1、检验和试验设备控制
□
2、检验和试验控制程序
○
○
○
3、内部质量审核控制程序
○
○
○
4、纠正和预防控制措施
□
○
○
5、工程回访控制措施
□
○
注：
□主控 ○协控
6.3质量控制程序
质量控制程序见图6.3-1《质量控制程序框图》。
6.3-1质量控制程序框图
6.4项目质量保证体系
项目质量保证体系见图6.4-1《项目质量保证体系框图》。
环境保护体系框图
6.5管理人员分工表
管理人员分工表详见6.5-1表。
项次
姓名
岗位职务
工作职能描述
1
项目经理
负责本项目全面工作
2
项目技术负责人
负责本项目的技术管理、质量管理工作
3
专职质量员
负责对现场工程质量的控制
4
资料员
负责交工资料、业主、监理、质监站、设计等往来文件的整理、建档等管理工作；负责本项目信息、文件传递、项目接待、会议会务工作
5
材料员
负责本项目物资设备采购、报验、检验等管理工作
负责现场材料的采购、并保证原材料质量合格
6
施工员
负责协调本项目各工种的施工
7
专职安全员
负责对现场施工安全生产的控制及现场安全的巡查、检查、督促整改
8
取样员
现场取样、送样
9
测量员
测量放样、复核工作
第二章岗位质量责任制度及管理职责
1.岗位职责
1.1项目经理岗位职责
1、项目经理是项目管理和机构总体运行的领导者，全面负责项目工程全过程的施工组织、统筹安排，对工程进度、质量、安全、费用、合同、施工要素、信息、施工现场管理和工程协调负全面责任。
2、负责贯彻执行国家和上级的有关方针政策，各项技术规范、标准和公司的各项规章制度，负责对职工的技术、质量、安全的教育培训工作。
3、主持制定项目的总体管理计划，确定工程项目的质量目标、安全生产目标、经济管理目标、HSE实施目标，组织建立项目质量、安全保证体系和成本控制体系，并确保体系有效的运行。
4、负责全面有效地履行合同，监督检查项目执行情况。
加强经济核算和成本控制，确保公司经营管理指标实现。
5、科学的组织和管理施工现场的人、材、机、法、环各要素，实施日常工作中的计划、组织、指挥、协调、控制等具体职责，并负责组织对项目管理人员的考核。
6、积极参加业主、监理组织的相关会议；组织召开项目工程施工中的调度及专题会议与落实“碰头会”，及时处理施工中的各种问题。
7、接受公司职能部门、上级单位、地方主管部门等对工程项目的监督检查，定期向总经理汇报项目实施情况。
8、负责协调处理好与业主、监理、总包、分包单位的关系，确保工程项目的顺利实施，以取得良好的经济效益和社会效益。
9、开发人才，引进人才，培养人才。
10、负责签订《工程回访保修责任书》，负责项目工程造价的审计。
1.2技术负责人岗位职责
项目部技术负责人是项目部技术质量管理工作的总负责人，对公司和项目经理负责。
并对岗位职责内的工作质量及其合法性承担直接责任。
1、负责执行各级政府颁布的相关工程技术标准、规范、程序和公司技术、质量管理体系程序，落实业主、监理发出的有关工程技术、质量联系单、备忘录等文件。
2、负责项目部全面技术、质量管理工作，参加业主（监理）组织的图纸会审会议；组织项目技术、施工、质检人员进行图纸会审及编写、审核项目（单位）工程《施工组织设计》、《专项施工方案》和项目施工人、材、机需求计划、施工进度和物质采购计划等项目实施规划的技术文件。
3、负责办理开工报告所需资料的收集、整理及办理开工报告。
协助项目经理对物资采购、工程分包、劳务承包等合同的签订。
4、负责检查指导工程技术资料的收集、整理与编制，组织主持各施工工艺和工程技术、质量、安全的书面交底。
当项目经理离开现场时,负责管理项目部的日常工作。
5、负责组织分部、单位工程质量评定与验收和相关工程验收备案工作。
6、负责组织调查、分析、评审工程质量、安全事故的处理及编审工程质量、安全事故纠正、返（修）工、整改的措施方案，监督、检查、落实措施方案的实施与重新组织验证和签写上报相关记录和报告。
7、定期组织召开项目技术、质量、安全例会和监督检查质量周报的编写工作。
定期监督检查项目质量、安全生产、施工进度、费用控制目标的实施情况。
8、严格执行设计与施工技术规范、合同技术规范、设计文件，负责审核、签发变更设计报告、索赔报告、工程结算，审核项目计量申报。
9、了解和掌握国内外建筑、石油化工建设动态，组织参观学习新工艺、新技术，并积极推广新的工艺和技术。
10、对采用新工艺、新技术的工程施工部位和重要施工部位亲临现场指导监督。
1.3综合部长岗位职责
1、在项目经理的领导下负责项目的征地拆迁、施工环境保护工作。
2、负责协调项目施工与当地群众的关系，给项目施工创造一个良好的外部环境。
3、主持项目职工日常生活管理工作。
4、负责起草项目经理部工具、生活用具、用品管理制度，规范领用手续，起草本部门各岗位的职责。
5、负责项目生活用品的配备，建立相应台帐，搞好项目生活物资管理，定期向财务部门提供成本核算资料。
6、搞好职工食堂、经常变换饭菜花色品种，努力提高饭菜质量，保证职工上下班的热、开水供应。
7、负责对外来客的接待工作。
8、负责项目职工的住宿管理工作，搞好职工宿舍及生活区的环境美化。
9、做好宿舍、水、电和项目办公基地的保安、管理工作，每月四次检查职工宿舍卫生情况，创造优良、卫生、安全、环保的工作条件。
10、建立健全小车使用制度，合理安排用车。
11、建立健全工地治安制度，维护正常的工作秩序，严格各项防范措施，并监督实施。
12、密切联系群众，关心职工冷暖，做到上情下达，下情上报。
13、倾听群众呼声，重视职工热点问题，及时反映和配合有关领导解决职工的合理要求，维护职工的合法权益。
14、关心职工生活，做好困难职工的救济和互助工作。
15、抓好职工的业余文化生活及文化学习等工作。
16、组织布置项目经理部的会议场所，通知有关人员参加会议，做好会议记录。
17、严格项目公章使用制度，及时登记公章使用情况，做好项目的公章管理工作。
18、做好项目的工地宣传和对外宣传工作。
1.4工程部岗位职责
1、在项目经理的领导下，负责主持现场安全施工生产工作，是施工现场全面安全生产管理工作的组织者和指挥者。
负责组织编制各类工程进度计划，并对计划的执行情况进行监督与检查，对施工期负直接领导责任。
2、领导、落实施工过程质量控制，负责工程质量缺陷（隐患）的处理工作，参与工程质量事故的调查，并提出处理意见，对施工质量负直接领导责任。
3、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准，负责领导施工现场的安全生产及文明施工工作，编写《职业健康安全管理计划》，对项目安全工作负直接领导责任。
4、办理施工前的各种手续，作好施工前的各项准备工作，包括临建搭设、现场准备，配备办公设备、交通设备等工作。
5、负责参与策划，并领导项目质量计划、施工组织设计、施工方案、工程创优方案。
接受公司领导和各部门的检查、监督和指导，并对检查出来问题的纠正和整改负责。
6、坚持执行工程质量检验评定标准、质量管理标准及质量责任制，建立健全质量保证体系、质量管理网络，掌握本工程质量情况，加强工程质量检查，有效控制工程质量。
对发生的重大质量问题要及时解决，重点部位要有重点措施。
7、主持安全防护设施和设备的验收。
发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。
参与因工伤亡事故以及重大未遂事故的调查，对工伤（未遂）事故作技术分析，提出防范措施。
8、负责监督材料进场验证，严格控制不符合标准要求的材料、设备、设施投入使用，保证质量目标的实现。
抓好阶段（事前、事中、事后）控制，及时解决出现的问题。
组织做好分包工程的质量管理，严格要求并及时解决问题。
9、保证生产形象进度指标的落实和指导绘制形象进度图。
每周定期组织主持召开项目生产会议，协调各职能部门与分包单位的关系，及时解决和处理施工生产中的重大问题，科学组织人力、材料、机械设备、运输工具的供应和落实施工组织设计、工序程序文件。
10、每周组织各分包单位的安全、场容、消防、文明施工等内容的检查、评比，抓好施工现场管理。
对施工中存在的不安全因素，提出整改意见和办法。
11、组织作好竣工收尾工程、交工工程的回修、返修的质量管理，保证工程竣工质量，做好各施工工程的竣工收尾消项、工程交工及交工后的维修保修工作，达到完成竣工交工指标，负责组织竣工后的施工总结工作。
12、负责处理好与业主、设计、监理和其他单位的关系，负责项目周边环境的协调工作，确保工程的顺利进行，负责作好施工过程中的工程服务。
1.5合同费用控制部长岗位职责
1、按照公司经营理念、方针、规划及相应的程序，主持项目经营方面工作；业务上对公司和项目经理负责。
2、依据合同、工程洽商文件、设计文件、国家法律法规及工程所在地政府主管部门的相关政策、规定等开展项目经营工作。
3、起草审核项目部对外签订的物资采购、工程分包及劳务承包合同。
上报并配合甲方审核项目工程预（结）算。
负责项目工程分包和劳务承包的工程结算。
积极配合项目部有关部门做好现场签证工作并及时向甲方办理经济索赔手续。
做好成本核算和成本分析，为项目经理提供可决策性的经营指标或分析报表。
4、协助技术负责人优化项目施工组织设计方案中人、材、机、法、环措施计划和参加审核项目物资采购计划。
5、监督、检查、指导项目的经营状况与相关人员的工作，定期组织人员编制项目经营状况分析报表，及时总结本项目阶段性的经营工作经验与教训，上报公司和项目经理并通报项目部相关领导和职能部门。
6、负责及时有利地按业主和监理审核后的《工程进度统计报表》的工程量，办理签字齐全的工程进度款审批手续并及时交项目财务部。
7、协助项目经理与公司财务部制定项目资金计划。
8、指导技术（施工）员对现场签证的编制，协助项目经理对重大设计变更、现场重大变化增加费用的洽谈。
9、负责指导、审核项目工程预结算相关资料的收集、整理、编制、归档及项目工程最终审计工作和项目经营技术文件的保密工作。
1.6质量控制部部长岗位职责
项目部质量负责人是项目部质量管理工作的总负责人，对公司和项目经理。
并对岗位职责内的工作质量及其合法性承担直接责任。
1、负责监督、执行、落实各级政府颁布的相关工程技术标准、规范、程序和公司技术、质量管理体系程序；具体落实业主、监理发出的有关工程技术质量联系单、备忘录等文件。
2、负责项目工程质量目标、安全目标、环保目标的实施，组织编制质检程序、检查与检试验计划等质量、安全管理程序性文件。
负责项目质量、安全管理日常工作与监督检查项目质量目标和职能人员工作落实情况。
3、负责监督检查项目工程工序、分项、分部工程质量的评定与报验；负责安排落实工程材料、土工检试验的见证取样送检和报验。
4、负责组织并监督检查进场物资的开箱检查和不合格产品的标识、隔离工作；负责进场物资质量证明文件、检试验报告、说明书、检维修指南等技术文件的收集与核查。
5、参加工程质量、安全事故的调查、评审、分析处理以及编审工程质量、安全事故的纠正、返（工）修、整改措施方案，安排落实监督、检查其措施方案的实施。
参加业主、监理召开的周例会、质量会仪和图纸会审会议，协助技术负责人做好技术、质量安全交底工作。
6、负责组织编审周、旬、月项目工程的《质量周报》，并定期将项目质量情况上报公司及在项目部范围内通报。
管理、指导交工技术文件的收集、编制、整理工作。
定期组织主持召开项目工程质量、安全工作例会，讲评项目工程质量，行使岗位职责权力。
1.7物机部长岗位职责
1、在项目经理的领导下全面负责项目物资管理与供应、机务部门的各项工作，起草制订有关制度的补充规定，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放、物资节约及施工机具设备配备、维护等业务。
2、全面负责物资机械部人员的分工及职责，处理部门日常事务，对重大问题书面报主管领导会定。
3、定期检查部门内各项工作完成情况，组织本部门人员进行上岗前的培训、岗中培训。
4、负责收集市场信息，搞好市场调查、预测工作。
5、参与机械化施工组织设计，合理组织机械化施工。
6、深入施工现场、仓库，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、管理费用开支的建议和措施，以加速资金周转，降低流通费用。
7、主持制订物资采购计划，审批一般物资的订货与采购计划，检查、落实计划执行情况，并提出解决供应中存在的问题的有效措施。
8、核定各类物资储备定额，定期向财务部门提供材料机具设备成本分析资料。
9、组织本部工作人员进行思想政治和业务的学习。
1.8财务部长岗位职责
1、在项目经理的领导下全面负责项目财务部门的人员分工及职责，处理本部门的日常事务，对重大问题书面报主管领导会定。
2、坚持原则，廉洁奉公。
根据国家有关财务制度制定项目内部财务管理制度，报项目经理备案。
3、参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。
4、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
5、按照国家制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐。
6、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
7、按照法律与国家有关规定，接受财政、审计、税务机关监督，如实提供会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料及有关情况，不得以理由拒绝、隐匿、谎报。
8、制订成本计划，实行成本控制，做好项目的施工成本预测、控制、分析工作，并及时将目标责任成本执行情况反馈经项目领导。
9、统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
10、定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。
建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。
11、编制决算报表，及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。
12、组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量。
1.9内业技术人员岗位职责
1、在总工程师和工程部的领导下贯彻执行有关的施工技术规范、质量标准、操作规程和施工工艺。
负责项目工程图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。
负责收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料的归档，建立每日工作台账。
2、负责对每日收到的管理、技术文件进行分类、登记、归档。
负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。
3、负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作。
视文件的性质及时递交项目经理及相关人员签字审批。
4、协助技术负责人对备案资料的填写、会签、整理、报送、归档与工程备案资料的管理。
监督检查施工过程形成的管理、技术、物资及验收资料收集、整理、分类，保证施工资料的真实性、完整性、准确性和有效性。
5、工程竣工后，负责将工程资料立卷移交建设单位/城建档案馆与公司。
指导工程技术人员对施工组织设计、方案、技术交底、图纸会审、设计变更、工程洽商记录等过程形成的技术资料的分类与保管。
6、协助项目经理对内、对外协调与工程建设的信息收集、分类管理工作。
做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。
7、汇总各种内业资料，及时准确统计、登记与建立台帐。
负责公司文字及有关表格等打印。
保管工程印章，对工程盖章登记并留存备案。
1.10会计员岗位职责
1、熟悉法规、依法办事；坚持原则、客观公正；廉洁奉公、保守秘密；钻研业务、敬业爱岗；积极工作、搞好服务。
2、按照有关法规、制度和公司内部会计的制度,具体审核和办理财务收支业务、编制记帐凭证（一式两份，其中一份交出纳）、登记会计帐本、编制会计报表和处理其他会计事项。
做到手续完备、内容真实、数字清楚、帐目清晰并按月编报会计报表，并将其于次月5日前上报公司财务部及项目经理。
3、会计员应对公司及项目部负责，对违反财经法令、制度及公司有关规定的财务收支业务，有权拒绝报销和执行。
对未经项目负责人审批及手续不全的收、支业务，不予办理，应退回更正、补充。
4、对弄虚作假、徇私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，不但要拒绝执行、拒绝受理，而且要及时向上级主管或公司领导报告。
5、会计员应按月给项目经理及公司总部提供月工程成本报表。
6、会计员不能自行决定支付款项，也不能自行决定指示他人支付一切款项，否则应承担全部后果与责任。
7、整理和妥善保管会计凭证、帐簿、会计报表等档案资料。
8、及时、认真地完成领导交办的其他工作。
1.11出纳员岗位职责
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定及公司内部相关规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、非现金结算范围不得用现金支付，超库存限额的现金要及时送存银行，确保库存现金的安全。
3、认真登记现金及银行日记帐，现金日记帐要做到日清月结。
帐面余额与库存现金每日下班前核对，发现问题及时查对，及时处理。
4、银行存款与银行对帐单要及时核对，一般每月至少核对一次，业务频繁时每旬核对一次，发现问题应及时汇报。
5、在办理现金和银行存款的收付业务时，要严格审核相关原始凭证，对数字不准、收款人不明确、手续不完备、未经项目负责人审批的票据，有权拒绝支付，对虚报、冒领、违法乱纪的票据坚决拒绝支付，并报告上级领导。
对审核不严造成的后果，要承担责任。
6、出纳员无权自行决定支付一切款项，对因自身失误造成的后果，负全部责任。
7、不准签发空头支票，不准出租、出借银行帐户。
8、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整。
保管有关部门印章、空白收据和空白支票的安全与完整。
9、认真完成上级领导交办的其他工作。
1.12技术（施工）员岗位职责
1、技术（施工）员应及时准确的按图纸及施工进度计划提供物资采购计划，其物资计划包括但不限于物资的规格型号、数量、技术标准、设计参数、使用部位和到货时间等，并对其准确性负责。
2、技术（施工）员在技术负责人指导下按设计图纸、施工工期节点编制专项施工
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