质量保证体系.docx

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质量保证体系

一、质量保证体系

一、工程质量目标

保证建设工程施工合同质量承诺和投标承诺；

确保本工程质量达到验收规范“合格”标准。

分项工程合格率100%；

质量保证资料齐全；

观感质量得分率达到90%以上。

二、质量管理体系

项目部在企业授权下履行本工程的施工合同，严格执行国家和各级有关部门颁的技术质量法规，以ISO9002标准为管理标准，依据企业制订的质量体系程序文件进行文件，把工程项目各环节的质量职能部门组织起来，建立健全质量管理监督机构，精心制订质量管理监督制度，充分调动施工人员的质量意识，使工程项目质量管理形成一个互相协调的有机整体，不断地改善质量体系，确保质量的适宜性和有效性，对本工程从开工到竣工的全过程进行有效的控制和管理，对最终的产品和建设单位全面负责。

本企业将恪守“重信誉、守合同、让顾客满意；控过程、求改进、以科技创新；建精品、至诚信、保优质量服务。

”的质量方针，忠诚“质量第一、用户至上”的宗旨，为用户提供优质满意的工程产品。

依据企业质量管理机制，特制定项目经理部的《质量保证体系》

三、质量管理职责

（一）项目经理部的质量管理职责

1、制定工程项目质量方针目标，作出承诺，形成文件，组织全员进行全过程的贯彻执行。

2、对工程质量目标进行分解、明确其基本要求和控制要点，并要求项目各部门制定实施措施。

3、认真贯彻和执行企业ISO9002质量保证体系，文件的规定。

建立和完善质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系有效运行。

4、定期对项目质量目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂勾。

5、加强是质量成本，材料质量、质量检验、安全生产、施工进度各职能的协调与管理，重视对质量要素和有关费用的核算，评价、分析。

（二）项目经理部主要工作人员的质量管理职责：

1、项目经理质量管理职责：

（1）项目经理是工程质量的第一责任者，对工程质量、目标的制定和实施全面负责。

（2）遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程施工合同和承诺。

（3）贯彻企业ISO9002质量保证体系，执行企业各项管理制度，建立健全项目部的质量管理体系。

（4）制定项目质量目标考核办法并主持考核工作。

考核结果定期上报企业总部相关部门。

（5）接受各部门（建设单位、监理部门、政府有关部门、企业和上级部门）的检查监督与指导，定期向企业相关部门报告质量目标完成情况。

2、项目副经理质量管理职责：

（1）接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动，抓生产的同时应抓好质量工作。

（2）严格按照施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系。

认真落实企业质量方针，确保实现质量目标。

（3）认真执行施工组织总设计以及工序作业指导书等技术质量文件。

监督和指导各专业工长做好质量管理工作。

（4）负责编制月、旬进度计划，并精心组织施工。

落实开工前、施工中的各种准备工作。

（5）负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移记录的工作。

3、项目技术负责人质量管理职责：

（1）接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任。

（2）负责组织有关人员编制分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。

落实和指导施工中统计技术应用工作。

（3）负责施工组织设计、施工技术方案、特殊工序作业指导书等工程技术文件的交底工作。

（4）认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸会审做好准备。

（5）积极推广和应用新技术、新工艺。

负责新技术、新工艺应用的指导和监控工作。

（6）负责解决、处理和协调工程施工过程中的各种技术质量问题。

4、生产计划部门质量管理职责：

（1）在项目副经理的领导下，认真落实项目质量目标。

对工程施工质量主要责任。

（2）负责具体落实月、旬作业计划，积极协助项目副经理搞好生产调度工作。

协助项目技术负责人抓好分部分项质量管理工作。

（3）认真贯彻企业质量方针，做好施工生产过程中的控制、监督工作，及时有效地解决和协调工种配合工序衔接工作。

（4）负责汞实和检查产品保护措施的落实以产品标识等工作。

（5）参与分部分项工程的检查、评比和考核工作。

5、技术质量部门质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，具体负责技术质量工作，对工程质量负主要责任。

（2）参与工程技术文件（技术方案、施工组织设计、特殊工序作业指导书，技术质量交底等）的编制工作。

（3）负责主要工序的技术质量交底工作。

指导、检查专业工长向施工班组进行质量技术交底工作。

（4）主管施工过程中的质量检（试）验工作，组织分部分项工程质量检查（实测、实理）和评定工作。

（5）负责检测、试验计量等设备、器具有管理工作。

（6）负责分部分项工程的技术复核、隐蔽工程检查验收和分部分项工程质量鉴定工作。

6、材料设备部门质量管理职责：

（1）在项目副经理的指导下，严格、认真执行ISO9002质理体系文件关于“采购”、“业主提供的产品”的控制程序，确保各种材料、成品和半成品始终处于受控状态。

（2）负责各种材料机具设施等物资的计划编制，采购、验收、验证工作和管理工作。

及时索取各种材料、成品、半成品以及设备的产品合格证和材质证明、相关的技术资料。

（3）负责按施工总平面图堆置各种物资，并做好各种物资的试验状态标识，以及物资转移标识工作。

（4）负责劳动保护，安全设施和文明施工所需物资的计划编制、管理供应工作。

7、质量员质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，认真落实企业所制定质量方针，努力完成本工程质量目标。

严格执行各项质量管理规章制度。

（2）在质量管理工作中应认真、负责、严格按原则和标准办事。

严把工序和产品质量关，有对产品质量的否决权，优越权反映质量的报告权。

（3）负责施工过程的跟踪检查，最终产品（分项、工序）的检查工作，对检查到的质量问题，签发“不合格品（工程）处置单”并报告项目技术负责人。

（4）认真进行分部分项工作的检查、验收工作，做好产品质量标识并如实填写分部分项工程质量检查表。

8、施工员、工长质量职责：

（1）在项目部生产科长的领导下，对分管的单位工程和分部分项工程质量主要责任。

（2）在安排施工生产工作的同进，必须抓好质量管理工作。

分部分项工作施工前认真向施工班组进行书面质量、技术交底工作。

（3）认真落实和执行工序，作业指导书等各种技术文件，严格组织施工班组按照图纸和相关的标准图集、规定、规程要求施工。

（4）负责工序质量管理、过程质量控制、材料维护和产品的保护工作。

参与质量评定、考核工作。

（5）组织施工班组进行“自检、互检、交接检”工作。

认真做好施工日志记录。

9、资料员质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，严格按ISO9002质量体系文件中“文件和资料控制程序”的规定，做好质量体系文件和工程技术文件的标识及收文、发文记录。

（2）负责工程技术资料、质量保证资料以及施工管理资料的整编、装订、保管，做到各种资料齐全，真实，清晰，规范并符合资料档案的要求。

10、试验员质量管理职责：

（1）在项目技术负责人的领导下，负责进场原材料的取样送试工作，对材料试验和试块制作负主要责任。

（2）负责现场试验设备、计量器具的使用、维护、检验和保管工作，如实做好使用和维护记录。

（3）负责各种砼、砂浆级配的申请报送、试块的制作、养护和送试工作。

（4）负责认真试验、检验记录的填写，试验结果的统计和汇总报告工作。

11、材料员质量管理职责：

（1）在项目部副经理的领导下，负责现场材料的保管、防护和发放，做到帐物相符，标识明确。

（2）做好特殊材料的维护并如实填写维护记录。

做好防火、防潮、防漏、防毒、防腐和防失效工作。

12、班组长质量管理职责：

（1）加强班组职工的质量教育工作，使班组职工树立“持量是企业的生命”的质量意识。

（2）加强作业班组在施工中质量管理工作，严格按操作规程施工。

（3）认真进行质量自检和互检，以及与兄弟班组交接检工作，确保不生产不合格品。

（4）积极组织和带领班组职工参加质量竞赛活动，经常开展合理化建议活动，提高班组职工的操作水平。

四、质量保证措施

（一）管理措施

1、质量体系运行：

认真执行ISO9002质量标准，贯彻和落实企业质量方针，定期对质量管理工作进行诊断和考评、纠正偏离质量目标的行为。

2、加强技术管理：

严格按图施工，认真做好技术交底工作，确保按规程、规定要求施工。

技术交底必须有书面材料，交底人和被交底人均应签字。

对重要和结构复杂的部位必须坚持做到先培训再上岗。

特殊工种必须持证上岗。

3、落实岗位责任制：

制定岗位责任制并认真落实，加强对工程技术管理人员岗位责任制的考评和考核。

制定质量奖罚制度，按考评和考核结果实行质量奖罚。

4、施工过程控制：

加强产品形成过程的质量控制和工序质量的检查，坚持班组操作过程中的质量跟踪检查，对班组操作过程中出现或可能出现的质量偏移，及时采取有效补救措施。

5、原材料质量控制：

按总平面布置图合理堆放材料，防止材料混淆，及时准确的做好各种材料的标识和试验状态标识。

严格执行对原材料验收和复验制度，材料出厂合格证和试验报告必须真实、齐全有效。

检验不合格的材料必须及时运出场外。

6、技术复核隐蔽验收：

明确本工程技术复核和隐蔽验收的内容及部位，认真按程序进行技术复核和隐蔽验收，做到与施工同步。

7、级配申请及试块管理：

由专业施式长签发的级配申请单必须经项目技术负责人验证并签字。

试验室签发的级配单送达现场后必须经确认。

严格按规定制作和养护试块，及时做好试块到期后的送试工作。

8、试验和和测量设备管理：

试验班负责对试验设备管理，测量班负责对测量设备管理，确保设备的正确性、稳定性、可靠性、耐久性。

使施工设备和测量仪器的量程、偏移、精密度符合要求。

9、样板间制：

明确工艺纪律检查与评定办法，制定分部分项内控质量标准。

10、“三检”和“三严”制：

按照内控指标认真落实班组三检制度（自检、互检、交接检）。

加强内控标准严，材料检验严，外观质量控制严的“三严”管理工作。

11、产品保护：

制定土建、安装交叉施工产品保护措施和产品保护奖罚制度，落实产品保护责任并认真执行。

对已完成的产品保护采取覆盖、防护、围护等有效措施，必要时设专人看护。

五、项目质量保证计划

（一）概述

1、本项目质量保证计划是依据本工程招标文件和本企业质量手册及相关程序文件编制的，适应于该工程施工全过程的质量管理，与本工程施工有关的所有人员必须遵照执行。

2、本工程的质量目标：

确保达到合格标准。

（二）项目管理组织机构职责

1、项目部管理组织机构；

2、职责人员名单；

3、职责描述；

（三）合同评审

1、项目收到业主代表指令后，按《文件和资料控制程序》进行合同评审。

2、本企业经营部在接到工程中标通知后，依据投标书中的有关条款与业主商定、起草施工承包合同，并组织工程、技术、财务等有关部门对合同进行全面评审，特别要保证：

所有要求都已明确，并以形成文件：

（1）所有与投标不一致的要求或改变合同条件的建议已得到解决；

（2）单位有能力满足合同要求。

3、将草拟合同连同会签、评审记录报总经济师审查，同意后报法人代表或授权人审批，批准后填写正式合同，办理双方签字盖章及签证手续。

（四）文件和资料控制

项目使用的文件和资料均按《文件和资料控制程序》进行批准、发布和变更。

1、质量手册和程序文件的控制

（1）总则

各职能部门负责质量手册和有关程序文件的起草、拟定，经单位质量部审核、批准人审批后，方可发布实施。

（2）审批和发布

①质量手册在发布前必须经单位经理审定，批准签发后实施；

②程序文件在发布前必须经单位经理授权的管理者代表审定，批准签字后发布实施；

③质量手册和程序文件的发放与管理由管理代表全权负责。

单位质量部具体承办质量手册和程序文件的发放工作，接到签发指令后，做好下列工作的校对审核：

对受控版本加盖受控印章，发放至对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，包括单位领导、部门领导及项目经理部及其它有关单位；所有受控版本要统一编号，做好发放记录和签发工作。

（3）更改

①质量手册和程序文件的理发，必须有单位经理和管理者代表审批；

②文件更改由管理者代表全权负责。

单位质量部具体实施，关于质量手册和程序文件的更改工作，在接到更改指令后做好下列工作；更改页/版本的审核校对，加盖受控印章；拟定文件更改记录，载明文件更改的日期、当前有效版本、更改概要等内容；将更改文件连同更改记录发放至所有受控版本文件持有者，做好发放记录和签收工作；收回单位机关的作废文件，督促各单位销毁作废文件；

任何单位和部门不得擅自更改质量手册和程序文件，有更改赣时，应书面向管理者代表提出更改建议，阐明更改理由和更改内容，由管理者代表作出决定并组织实施。

2、内部审核、管理、评审文件和资料的控制

内部文件和资料的审核控制，按《内部质量审核程序》的有产规定执行；管理评审文件和资料的控制按《管理评审程序》的有关规定执行。

3、工程技术文件和资料的控制

工程技术文件和资料一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、图集、国家及行业标准、规范、规程和地方性技术法规、施工组织设计、作业指导书等。

（1）图纸及图纸会审记录、设计变更的控制

①需要业主提供图纸的套数和时间，在合同审批时加以考虑，以确保满足施工生产的需要。

②工程图纸的收发由经理部技术负责人负责，按照为业主合同规定的套数和提供的时间向业主索取后，报送单位技术部门和市场部门各一套，其余按用途分发部有关专业的业务人员，并做好登记和发放工作。

③图纸会审记录和设计变更的控制

经理部技术负责人负责图纸会审记录的整理，经设计单位、业主和本单位三方签字盖章后生效。

由技术负责人把会审记录发至各图纸持有人，并上报上级技术部门和市场部门，发放时应留足合同要求竣工资料的份数，并至少保留一份原件（用碳素笔书写或正式打印）。

所有设计变更必须经设计单位同意并签字盖章；我方提出的变更还需业主同意并签字盖章，且按当地建设部门规定的统一填写。

设计变更由经理部技术负责人负责按时间顺序统一编号后及时发放至有关专业人员和市场部门，做好发放记录和签收工作。

发放时应留足竣工资料要求的份数，并至少保留一份原件。

由项目经理部技术负责人将现场所有图纸在变更部位用变更图纸作出变更标志，以防止用错图纸。

图纸持有人应妥善保存所用变更通知单，作为正确更改的依据和证明。

（2）图集的控制

①所有的图集均按设计选用。

国家颁布已作废的图集在设计中有采用时，可在图纸会审时向设计单位提出更换建议。

②所有图集的购买均由单位技术部门统一办理，发放时由技术部门资料员统一编号，加盖部门章意识受控，发放时应做好记录和签收，由项目技术负责人统一领取。

③工程竣工后，项目技术负责人在提交竣工资料时，将暂不需要的图集归还技术部门，由技术部门资料员统一保存。

④作废的图集由技术部门资料员负责加盖作废标记。

（3）国家及行业标准、规范、规程和地方性技术法规的控制

①国家及行业标准、规范、规程和地方性技术法规等的定购和发放由单位技术部门统一办理，技术部门资料员统一编号后负责发放至所有应用场所，包括单位有关领导和部门、项目经理及其它有关单位，做好发放记录和签收工作。

②单位技术部门应随时注意上述标准、规范、规程的使用动态，获悉换版时书面向各持有人发出通知，说明作废的版本及作废的时间，并按有关的规定发放新版本。

③作废版本由技术部门在发放新版本的同时收回。

除用于研究和作为历史资料保存外（该情况下应加盖作废标志），其它任何场合均不得出现作废版本，也不得在作废版本上作局部修改后继续使用。

（4）施工组织设计的控制

①编制：

施工组织设计的编制按《过程控制程序》执行。

②审批：

项目施工组织设计编制完毕后，由企业总工程师组织生产副经理、技术、质量、工程、市场、人事等部门召开评审会议，提出修改意见，由项目经理部修改后再报单位会签和审批。

群体、重大的特殊工程，单位由总工程师审批，审批后的施工组织设施由经理部技术负责人印发。

发放前应先报业主办理认可手续，有疑问时与业主协商制定解决办法。

并按审批程序逐级确认。

业主认可后，发放至各有关人员，包括项目经理、工程负责人、工长，并上报技术、市场部门各一份。

列为单位重点和/或科技示范工程的施工组织设计还应报工程部和科技部一份。

所有施工组织设计的发放均应做好记录和签收工作，并留足合同要求竣工资料的份数。

施工组织设计的任何更改必须经原审批部门/人批准。

批准后经理部技术负责人负责做好以下工作：

给该页/版本的打印、审核、校对；拟定书面更改通知，连同更改页、版本一起发放至持有人，做好发放记录和签收工作，收回作废的版本、页，并予以销毁。

（5）作业指导书（技术交底）的控制

①分项工程的作业指导书由经理部工长编制，经技术负责人审核后向作业层交底：

分部工程的作业指导书由技术负责人编制向工长和作业层交底；“四新”技术的作业指导书由技术负责人编制，经上级技术主管部门审批后向作业层和工长交底。

②所有作业指导书均应逐级当面交底，并由审核人、交底人、接收交底人代表签字。

③交底人负责至少一套作业指导书原件，归入竣工资料。

4、项目质量保证计划的控制

（1）编制与审批

①项目质量保证计划由项目经理组织编制；

②项目质量保证计划编制完毕后由项目经理签署后，报上级部门审核会签。

③各职能部门审核会签后，报企业总工程师审批。

④项目质量保证计划批准后由项目经理部印发。

合同有规定时，印发前应征得业主认可。

项目质量保证计划发放至项目质量保证计划所有涉及人员，并报会签部门和审批人各一份。

⑤由发放人做好发放签收记录，并妥善保存至有效期满。

（2）更改

项目质量保证计划的任何更改必须经原审部门审核后报批准人审核，批准后由发放人员做好以上工作：

①更改页/版本的打印、校对；

②拟订书面更改通知，连同更改页/版本一起发放至原质量保证计划各持有人，并做记录和签收工作。

③收回作废的版本/页，并予以销毁。

（五）物质控制

1、物质分类

构成工程的物质按供应责任分为本单位负责采购供应的物质和业主提供的物质两类。

2、对物质供应商的评价

（1）按单位内部管理范围由责任部门2-3人组成评价小组，每12个月对物质供应商进行一次评价；建立新物资供应商时，采购前对物质供应商进行评价。

均应做好记录。

A、B、C类物质由工程部门和材料供应部门负责评价；

D类物质由专业安装单位的材料部门负责评价；

E类物质由项目经理部主管材料员负责组织评价；

外地项目的C类物质由项目技术负责人组织评价，D类物质由安装负责人组织评价，A、B、E类物质由项目主管材料员组织评价，在项目质量保证计划中明确。

（2）根据评价结果建立合格供应商清单。

（3）当业主对物质供应商提出质量体系要求时，应首先选择已被证实其质量体系符合要求的供应商。

需要从未被证实的供应商处采购时，由管理者代表负责组织审核组，参照单位“内部质量审核程序”的有关规定对供应商的质量体系进行审核。

审核报告存入供应商档案。

（4）供应商在供货过程中出现不合格品时，责任部门应重新对其进行评价，评价不合格的供应商应立即从合格供应商档案中撤出，并通知采购人员。

（5）物质供应商评价表和合格供应商档案（清单）应妥善保存，其评价表保存五年，合格供应商清单持续保存。

A、B、C类由工程部门/材料供应部门保存；

D类由专业安装单位的材料部门保存；E类由项目经理部门材料员保存。

外地项目的A、B、E类由项目主管材料员保存，C类由项目技术负责人保存，D类物质由安装负责人保存。

3、采购

A、B类物资由材料供应部门的采购人员按部门审批后的材料供应计划，在合格的供应商中采购，需要时应与业主协商确定，并形成文件，由业主签字（盖章）认可。

对C类物资，构件加工计划工程部门负责人审批后，联系加工单位，必要时与业主协商确定并形成文件，有业主签字（盖章）认可。

D类物资由专业安装单位的材料部门参照A条规定采购。

E类物资，由项目经理产材料员根据工程部门/材料部门批复的材料自购计划直接到市场采购。

4、采购文件

（1）本企业直接采购的文件控制

①材料需用计划与供应计划

工程材料需用计划，由项目经理产编制，必要时附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，经项目经理审批后，由材料员报工程部门和材料供应部门。

A、B、C、D类材料需用计划由工程部门和材料供应部门汇总并分类制定月供计划，并根据库存情况编制采购计划，经部门负责人审批后分发后至各采购人员，做好发放和签收记录。

E类材料需用计划由工程部门和材料供应部门审批后返还项目经理部，由项目经理部材料员自行采购。

②外地项目的采购计划由项目经理审批。

a.计划的变更

材料需用计划的变更：

工程材料需用计划变更时，应重新编制材料需用计划或补充计划，并说明变更的内容，经项目经理审批后及时报工程部门/材料供应部门。

材料供应计划变更：

工程部门和材料部门应根据材料需用计划的变更情况及时调整供应计划，并按有关规定重新进行审批和发放。

因计划变更导致材料误购时，应及时按有关规定处理。

b.采购合同

所有采购合同和构件外加工合同，在正式签定前均必须由部门负责人组织有关人员评审，评审后在合同上签字。

外地项目的采购合同由由项目经理审批。

c.采购文件的保存

物资的采购文件由工程部门／材料供应部门保存，各项目部的材料需用计划由项目材料员保存至工程保修期满，部门下达的材料供应计划按年度供应计划整理保存，保存期为三年，保存期满，部门下达的材料供应计划按年度整理保存，保存期为三年，保存期满部门负责人认为无保存价值后予以销毁，有保存价值的应继续保存，采购合同装入供应档案，保存三年，外地项目的采购文件由项目材料员保存，保存期限同上。

5、采购物资的验证

（1）物资进入现场后，由项目经理部材料员负责验证，核对物资的规格、型号、数量及标识，检查外观质量及运输过程中是否损坏，并验证随货的技术文个或产品合格证等，必要时通知项目技术负责人和项目质量检查员参加。

（2）所有进场的物资均应由经理部材料员做好进场验证记录，验证合格后办理验收单，并将进场物资的有关质量证明资料，如产品合格证、出厂试验记录等，按技术资料要求整理后及时转交技术负责人。

（3）本单位负责采购的物资，当需要或业主合同中有规定时，本单位采购人员应在物资供应商处对采购物资进行验证，验证的安排及物资交付方法应在采购合同中明确。

或物资在供应商处交付，验证时本单位项目经理部材料必须参见，必要时项目技术负责人和项目质检员协助验证，项目经理部材料员负责记录和保存。

（4）当合同规定由业主对企业采购物资进行验证时，业主或其代表可以在施工现场、物资供应商处对采购物资进行检查，但该检验不能代替本单位的验证，在供应商处也不能作为物资供应商对其质量进行了有效控制的依据。

（5）验证中发现的不合格品按有关规定进行处理。

6、业主提供物资的验证

业主提供的物资，进场后由项目经理部材料员负责组织验收。

并单独做好物资进场记录和验证记录。

对于有试验要求的物资，无论业主是否已对其进行试验，均应重新进行取样实验。

7、产品标识

进场物资由项目材料员作出标识，分为料牌和料卡两种形式。

（1）对库存物资使用料卡加以标识，料卡应标明物资名称、规格、型号、物资分类和验证状态等内容。

物资入库后，材料员应立即填写料卡并悬挂或粘贴在醒目位置。

（2）露天存放的物资使用木制或铁制标牌加以标识，标牌应标明物资名称、规格、型号、物资分类和验证状态等内容。

8、进货检验和试验

（1）按国家、行业或当地建设主管部门的规定，对必须试验的物资进行进货检验和试验。

（2）材料员负责在材料进场后24小时内通知试验员，试验员按国家现行有关标准的规定取样，做好编号和标记、记录，及时同本企业试验室或当地经主管部