风电场首次及土建工程质量监督检查记录表.docx

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风电场首次及土建工程质量监督检查记录表

风电场首次质量监督检查记录

工程项目

工程规模

监检机构四川省电力建设工程质量监督中心站

2014年6月7日

检查内容

检查结果

1

对工程建设各责任主体质量行为的监督检查

1.1

对建设单位质量行为的监督检查

1.1.1

按基本建设程序规定，满足开工条件的要求

暂未见

1.1.2

工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，各责任主体质量责任人到位

基本符合要求

①

工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并已开始运转，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态

管理体系健全,工程质量有待加强

②

已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全

符合要求

③

工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度齐全、有效；已制定《工程建设标准强制性条文》（以下简称《强制性条文》）执行计划和防止质量通病计划

昭觉风电场总的一个文件,已编制

④

已确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需要的份数

暂未见

1.1.3

施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范

已组织了设计交底和施工图会检，但交底人和被交底人均未手签

1.1.4

施工组织总设计编制完成并已审批

符合要求

1.1.5

工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作

基本符合要求，建议档案管理人员配备专职人员

1.1.6

无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反《强制性条文》，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为

无

1.1.7

按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度

基本符合要求

1.1.8

确认并发布“质量验收及评定项目划分表”

验评划分表依据待核实

1.1.9

质监站组织机构和人员已落实，人员能持证上岗，对工程重点项目和关键工序的质量监督计划已制定

未设立质监站

1.2

对勘察设计单位质量行为的监督检查

1.2.1

承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效

符合要求

1.2.2

主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位

符合要求

1.2.3

施工图及施工图预算交付计划已排定，按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整

交底纪要未手签字

1.2.4

施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实

无设计变更

1.2.5

设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为

无

1.2.6

工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范

提供01#风机基础基坑验槽资料，手续齐全

1.3

对监理单位质量行为的监督检查

1.3.1

工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效

监理合同暂未见

1.3.2

总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。

现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》（以下简称《监理规范》），并已书面报送建设单位

总监已经本企业法人李锦刚授权，企业资质符合要求，项目总监（王爱辉）未提供其执业资格证书，监理规划未见建设单位的审批单。

未见监理组织机构图，现执行的《建设工程管理规范》应更改依据《电力建设工程管理规范》2009版

1.3.3

根据监理合同、委托书和《监理规范》制定监理规划、监理细则和《强制性条文》执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行

监理规划和监理实施细则的编写和批准程序不符合规范，应整改。

未见《强制性条文》执行计划表

1.3.4

已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理

暂未见验评划分表以及质量控制点的相关资料。

施工组织设计、开工报告、施工作业指导书和工程设计变更等技术文件审批文件暂未提供

1.3.5

对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查

未见

1.3.6

已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐

管理制度还应细化，且未建立相应的管理台账

1.3.7

对各施工承包单位（含各类分包队伍）的资质以及人员资格审查，无违规行为

未见相关资料

1.3.8

对各类检测机构（含合同检测机构）和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全

未见相关资料

1.3.9

对各施工单位的计量管理进行审查，符合《中华人民共和国计量法》规定，并满足施工的需要

未见相关资料

1.3.10

按照《强制性条文》、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范

未见相关资料

1.3.11

质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。

对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理

未建立质量问题台账

1.3.12

仪器、设备配置满足工程监理工作需要

未提供相关设备清单

1.3.13

建筑方格网、风机基础控制桩等重要测量成果复测准确

未见相关资料

1.3.14

对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收

未预检

1.4

对施工单位质量行为的监督检查

1.4.1

施工承包合同规范、清晰，所承担的施工项目与本单位资质相符

1.4.2

项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，并书面报送建设单位，如有变动，已经建设单位确认

1.4.3

质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程

①

项目部已编制《项目管理实施规划》，工程质量目标已细化分解，已制定质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环

②

项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定

③

计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器、仪表均经过检定并在有效期内，计量管理台帐齐全

④

规范执行见证取样送检制度

1.4.4

有经过批准的施工组织设计、施工作业指导书和《强制性条文》执行计划，并贯彻执行

①

施工组织设计已编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划；施工组织设计能切实贯彻实施；施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，并经监理单位审查，建设单位确认；验评结论、统计方法和签证手续正确、规范

②

施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备；技术交底制度健全并认真实施，交底被交底各方签字记录规范

③

《强制性条文》执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证

1.4.5

施工图会检记录、纪要齐全，签证规范，提出的问题管理闭环

1.4.6

设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环

1.4.7

技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作并符合档案管理要求

1.4.8

物资管理制度健全，并有效实施；经评审合格的分供应商、分承包商登录齐全；原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，台账清晰、规范；主要材料跟踪管理台账完整齐全、准确规范

1.4.9

工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求

1.4.10

针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实

1.4.11

对预监检中，提出待整改问题已处理完毕

综合评价:

限期整改项目:

监检组成员（签名）：

年月日

1.5

对工程检测单位质量行为的监督检查

1.5.1

现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗

1.5.2

各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效；已编制试验检验大纲并经审批

1.5.3

机构设置合理，试验人员配备满足要求

1.5.4

检测仪器、设备管理规范，符合计量管理规定；计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整且在检定有效期内

1.5.5

检测依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告形成程序合理，数据及内容准确

1.5.6

检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定

综合评价:

限期整改项目:

监检组成员（签名）：

年月日

2

对技术文件和资料的监督检查

2.1

建设单位的主要资料

2.1.1

按基本建设程序规定，满足开工条件要求的有关文件

2.1.2

工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等规章制度

2.1.3

各类招投标文件、合同，各参建责任单位项目经理的授权委托书

2.1.4

安全生产责任书等方面的资料

2.1.5

工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料

2.2

勘察设计单位的主要资料

2.2.1

反映本单位质量行为的有关资料

2.2.2

施工图交付计划

2.2.3

工代制度

2.2.4

按规定参加质量验收项目的资料

2.3

监理单位的主要资料

2.3.1

监理规划、监理实施细则、工作制度和程序文件

2.3.2

监理开工前预控文件、监理过程控制文件、监理验收签证文件

2.3.3

监理所发的开（复、停、返）工令和各类监理书面指令及闭环文件

2.3.4

现场执行的有效标准、规范、规程和受控文件清单，形成的技术资料清单

2.3.5

《强制性条文》执行计划和检查记录

2.4

主要施工技术资料

2.4.1

施工组织总设计和土建专业施工组织设计

2.4.2

施工技术措施或作业指导书

2.4.3

单位工程开工、竣工报告

2.4.4

设计变更和材料代用签证；施工图会检记录

2.4.5

施工技术交底记录

2.4.6

质量问题台账

2.4.7

质量事故报告及处理文件

2.4.8

监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单

2.4.9

现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单

2.5

主要施工技术记录

2.5.1

施工日志

2.5.2

施工测量记录

2.5.3

建（构）筑物沉降观测记录

2.5.4

地基处理施工记录

2.5.5

重要工序交接记录

2.5.6

混凝土浇筑通知单

2.5.7

混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日志

2.5.8

大体积混凝土温控计算及施工养护记录

2.5.9

混凝土和主要原材料跟踪台账

2.5.10

高强度螺栓测试报告和施工记录

2.5.11

建（构）筑物构件和建筑设备消缺处理记录

2.5.12

冬期施工测温记录

2.5.13

风机基础环测平纪录

2.5.14

预制构件检验记录

2.6

质量验收记录

2.6.1

检验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量验评记录

2.6.2

隐蔽工程验收记录

①

地基验槽

②

钢筋

③

地下混凝土结构

④

地下构筑物防水、防腐

⑤

防雷接地

⑥

抹灰砌体、钢结构及装饰装修基层

2.6.3

结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料

2.7

出厂证件和试验资料

2.7.1

原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告

2.7.2

成品、半成品出厂合格证和出厂检验、试验报告

2.7.3

现场检验报告

①

防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告

②

砂浆、混凝土试验报告

③

钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告

④

钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数或轴力试验报告

⑤

土（石）方回填试验报告

⑥

灌浆料、胶泥、涂料试验报告

⑦

混凝土拌和用水试验报告

⑧

灌浆料、混凝土强度评定

⑨

重要构件强度试验报告

⑩

钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告

11

地基承载力试验报告及桩基检测报告

12

其它施工工艺试验报告

2.7.4

检验记录

①

混凝土原材料计量偏差

②

重要结构模板制作、修复、组装

③

钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢筋机械连接

④

钢结构高强度螺栓紧固

⑤

预制构件结构性能

⑥

混凝土结构浇灌同条件养护试件强度、现浇楼板厚度

⑦

混凝土结构钢筋保护层厚度

⑧

有防水要求项目的防渗漏检验记录

综合评价:

限期整改项目:

监检组成员（签名）：

年月日

3

对施工现场和工程实体质量的监督检查

3.1

工程现场总平面布置符合施工组织总设计

3.2

消防设施已按施工组织总设计实施完成

3.3

已完工或在建的建（构）筑物结构的外观质量及其施工环境条件符合要求，必要时，进行实体质量检测。

具体可按总站2005年颁发的《变电站土建工程质量监督检查典型大纲》执行

3.4

各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料质量合格

3.5

混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求；使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制度

3.6

现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求

3.7

土建试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求

3.8

文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求

3.9

各类计量工器具的实物和保管条件良好

3.10

建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全；施工测量方案实施情况良好；厂区平面控制网，高程控制网，升压站、风机基础等控制桩设立准确并维护良好

3.11

建筑方格网、建（构）筑物主轴线控制桩定位及高程；基础轴线位移；地基、地基处理工程质量

3.12

钢筋品种、级别、规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及保护层厚度

3.13

回填土质量

3.14

混凝土结构表面质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）偏差及设备基础二次灌浆质量

3.15

基础、地下结构和屋面防水、防腐

3.16

钢结构制作、安装及螺栓连接

3.17

风机基础环水平度

3.18

道路路面质量

综合评价:

限期整改项目:

监检组成员（签名）：

年月日