样板引路管理办法.docx
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样板引路管理办法
建筑工程质量样板引路管理办法
第一章总则
第一条为保障工序质量，统一工序操作管理规程，全面提升公司的品牌形象，提高工程质量管理水平，依据国家及地方的法律法规、标准规和公司要求，为全面实施“样板引路、创优全覆盖”和《质量样板与标准化图册》及《房建工程项目管理标准化手册》，特制定《建筑安装工程质量样板引路管理办法》（以下简称《样板引路管理办法》）。
第二条本《样板引路管理办法》规定了建筑工程质量样板引路的工作要求和实施流程，推行标准化、规化的样板引路管理模式，促进公司实施“精品工程”战略和创优全覆盖工作的有序推进。
第三条《样板引路管理办法》适用围：
公司在建的房屋建筑工程、市政工程和公共建筑工程，其他项目参照执行。
第四条实施建筑工程质量样板引路应遵循的有关要求：
（一）实施建筑工程质量样板引路工作，要求在原材料、半成品加工，结构工程、装饰装修工程、屋面工程、机电安装工程、通风与空调工程、成品保护措施、建筑节能工程、绿色施工等分部工程和关键环节推行。
（二）所有的专业分包单位（含半成品制作单位）进场施工前，必须进行样板制作，项目（经理）部组织样板验收，合格后方能进行工序施工；施工样板不能满足规验收要求，分包队伍无条件退场。
（三）劳务分包单位的样板制作根据项目（经理）部的统一策划和要求进行。
第二章工作职责
第五条公司分管质量的副经理是样板引路策划实施工作的主管领导，公司工程部是样板引路工作的考核部门，负责制定和完善样板引路工作实施细则和考核办法；工程部负责样板引路工作的实施和管理工作。
公司经营部是项目（经理）部样板引路工作发生费用的核算部门。
第六条项目经理是样板引路工作在项目（经理）部实施的第一责任人，负责签发样板引路工作策划书，负责组织样板引路工作的实施。
项目技术负责人组织引路工作的策划，审核和批准样板作业指导书。
施工经理负责组织实施和管理工作。
第七条项目（经理）部各部门的工作职责：
（一）工程技术部负责编制工程质量样板引路工作策划书、样板制作技术指导文件，负责样板引路工作的实施、工序样板资料的收集整理等；负责收集专业分包单位样板引路策划书、样板工序作业指导书等技术文件，负责工序展示样板的管理。
（二）质检站负责工序样板的监督和验证，样板工序报验需要提供“工序（材料）样板验收表”。
（三）物资设备部负责工程材料样板的策划、编制、实施、复检和管理工作，负责和工程技术部一起检查专业分包单位材料样板的展示、资料验证等。
物资设备部对各种原材料复检报告的真实性、完整性、有效性负责，建立材料样板台账；供应商对其供应原材料合格证的真实性、材料质量负责。
工程技术部对工程材料的使用管理负责，质量部门对材料样板制的执行情况负有监督检查责任。
（四）经营部负责查验工序合格证明材料后，核定工序量单。
（五）办公室负责样板工序检验批验收资料的收集。
（六）专业分包单位的样板检查和验收工作由工程技术部组织，质检站、物资设备部、经营部和办公室参加，工程技术部组织制定专业分包单位样板检查验收的工作流程、管理办法和样板资料管理要求。
进入施工现场的专业分包单位作业前必须上报样板作业指导书，工程技术部审核，项目技术负责人审批。
第三章工作要求
第八条项目（经理）部成立后一个月，将“质量样板引路策划方案”包括施工图纸与材料用料计划等报公司工程部，一周经工程部、经营部、物资设备管理中心、财务部完成审核，项目（经理）部按审核通过的策划方案组织实施。
第九条质量样板引路施工费用确定
（一）在工程实体以外单独设立的质量样板展示区，分包单位实施后，按分包队与公司签订的分包合同中已有子项套取单价，项目（经理）部经营部审核计量定价；对分包合同中没有规定价格的子项，由项目（经理）部经营部定价，分包单位实施后，项目（经理）部据实办理合同外签证计量。
（二）在工程实体进行的工序样板施工，为工程实物量的一部分，不予重复计量计价。
涉及质量样板画册中有些工序做法要求不含在公司某些项目价格体系标准围的（如：
钢筋工程定位柱箍、梁板分离等）工程分包招标时另行列综合单价清单。
第十条工序样板实施流程。
见劳务分包工序样板实施流程；专业分包工序样板实施流程。
第十一条样板策划
1.样板引路策划书包含样板工序清单、材料样板清单、工作流程、实施步骤，管理要求和处罚细则等容；
2.工序样板作业指导书包含工序样板技术质量要求、样板规格、制作地点、实施单位、验收要求和注意事项等。
第十二条工序样板的设置和拆除：
根据现场实际施工情况，工序样板可以设置在实体建筑物上，如：
结构的一层柱子或剪力墙的钢筋、模板、混凝土、预埋件、砌体、构造柱、抹灰、涂料、埋管开槽、预埋接线盒、穿墙埋管、楼梯结构施工缝留设等。
不能在工程实体上进行样板展示的，可在现场空地设置工序样板展示区。
样板的拆除和覆盖需要项目（经理）部技术负责人的签字，工程技术部留档备案后才能实施样板拆除。
第十三条样板的设置区域
1.可以根据建筑物的结构特点设置在第一层或施工主要通道区域的结构上，尽量在一个单元，涵盖主体结构施工、装饰装修阶段（个别分项除外）的分项工程样板。
在主体工程施工完毕后，经项目技术负责人核定该单元的主体样板失效后，可以着手实施装饰装修阶段的样板操作，该单元即成为装饰装修阶段的分项工程样板；
2.所有的工序样板必须挂牌标识。
标牌按照集团公司标识统一管理规定制作。
有些工序样板，如施工缝、伸缩缝、防水构造、穿墙管、止水带、模板、钢筋绑扎、管道的连接接头等可以制作小型样板墙进行列展示。
实体工序样板的展示必须保留照片和影像资料。
第十四条工序样板的选定
1.各单位承建的建筑工程按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的分部分项划分要求进行工序样板制作和展示。
在工程中推广应用的新技术、新材料、新工艺必须实施样板制作展示，合格后方能在工程实体中实施应用。
2.冶金工程可以参照选取样板工序予以实施。
市政工程依据其分部分项的划分选定工序样板段；钢结构工程按照其工艺评定、作业指导书严格实施样板段验收流程。
第十五条成品保护措施样板：
对于现场的成品、半成品及工序产品制定成品保护措施样板，如钢筋直螺纹丝扣保护，结构预留的插筋、螺栓及预留孔洞保护，混凝土结构实体等产品保护措施；工序产品在移交过程中必须将保护设施一并移交给下道工序施工单位。
第十六条材料样板：
项目（经理）部必须设置“材料样板列间（板）”。
凡涉及工程结构安全、主要使用功能、装饰效果、节能、环境保护的工程材料和产品必须进行样本展示，物资设备部负责材料样板列间（板）的管理。
1.“材料样板列间（板）”
材料样板必须放置在专用的“材料样板列间（板）”，尽量设置在离建筑物或主要交通要道较近，室的列柜架要求整洁干净、透明、标签明确、标准规整、排列有序；
2.资料要求
建立材料样板台账和代表批量。
所有的材料样板必须附有证明资料（复印件），主要包括进场合格证、复检报告、进场时间和代表批量，每种材料或半成品应有标识牌；
各类证件的复印件可以用塑封或袋装展示；对不同批次的合格证和复试检验报告，需要及时更新，增加相应的复印件及新增样品；
3.质检标准
各种材料的验收标准为设计图纸的要求、国家现行的材料标准和质量验收规；
4.验收
列在样板间的所有材料样本必须由物资设备部采集、更新，建账和管理。
质检部门定期抽查材料样板的资料和质量（特殊材料除外）。
质量部门及监理、甲方可进入查看各种证明文件及样品展示情况包括样品的质量，并核验实际施工的材料（含各种焊件等试件，下同）质量是否与样板间材料的质量要求相符。
如有异议，提出具体的建议、整改、撤换等要求；
5.材料变更及留存事宜
各种列在样板间中的材料，如有变更（如厂家更换，相应的产品质量也会不同），必须展示新的材料样板，旧的材料样板入库管理，不得丢失，以方便材料比对和资料留存。
直至工程结束后，其材料样板才能自然失效,不得重复使用。
原则上新开工工程，材料样板另行制作；
6.半成品或对外委托加工的构件
半成品或对外委托加工的构件比照材料样板或工序样板的规定进行管理和实施。
项目（经理）部根据公司管理制度或项目管理手册的相关规定明确此项工作的责任部门，落实工作流程和质量要求。
未建立上述工作要求的项目，按照本细则追究项目经理的管理责任。
第十七条工序样板验收必须由项目技术负责人组织工程技术部、质检站、物资设备部、经营部等部门联合统一验收。
验收时劳务分包作业班组必须提交自检记录，验收合格填写“工序（材料）样板验收表”，并留存相关的图片。
第十八条经营部门审核工程量之前应核查分包单位的检验批验收记录和公司制度规定的其他资料。
第四章考核实施细则
第十九条各项目经理部负责制定本项目的样板实施策划书或工作计划，明确项目经理部各岗位、各职能部门的管理职责和样板引路工作流程。
样板引路其他工作要求执行《质量样板与标准化图册》中质量样板引路的相关管理规定。
第二十条本细则主要应对风险为：
工程质量管理不规，造成工序质量下降，出现质量问题，产生质量返工，导致公司经济损失。
公司工程部定期对项目（经理）部的建筑工程样板引路工作进行检查和考核，填写“样板引路考核评分标准”表，留存检查记录。
第二十一条公司技术质量部在每年例行的工程质量巡查时，对样板引路工作依据评分标准进行考核，评分85分以上的为优秀，84分～70分为合格，70分以下为不合格，评分结果将纳入各单位、子公司年度质量工作考核。
第五章奖惩管理
第二十二条公司每年对样板引路工作考评在85分以上、没有工程质量投诉的单位或项目管理团队实施表彰。
根据年度考评结果评选样板引路优秀单位、优秀项目管理团队和优秀项目经理，并奖励优秀集体1～3万元，奖励优秀项目经理5000元～1万元。
第二十三条根据样板引路年度考核结果，对考评为合格的单位，要求其进一步完善样板引路工作，不予奖励和处罚；对考评为不合格的单位，要求其限期整改，制定样板工作实施策划和工作时间表，并给予处罚1万元；对整改工作不到位的单位，给予全公司通报批评，追加处罚2万元；对未实施样板引路工作的单位，给予2万元处罚，要求其制定样板引路工作计划和实施时间表并限期整改，在限定时间未完成整改的，追加处罚4万元。
第二十四条样板引路年度考核结果为合格，但若在后续检查中发现样板引路工作执行不力、实施走形式、实体质量与样板要求不一致等现象的单位，给予处罚2万元。
第二十五条对未实施样板引路工作的项目经理处罚3000元，对项目副经理、技术总工各处罚2000元；对在样板引路工作中出现执行不力、策划不周、职责不落实、样板实施走形式、实体质量与样板要求不一致等现象的单位项目经理处罚2000元，施工副经理、技术总工各处罚1000元。
第二十六条公司工程部对年度样板引路优秀单位、优秀项目经理进行跟踪检查和考核，若发现一起业主或监理单位对工程质量投诉的，对该单位处以奖励金额的3～5倍罚款，并对该工程承建单位的分管领导和工程、质量部门负责人进行约谈，对分管领导处以2000元罚款，对工程、质量部门负责人处以1000元罚款。
第六章附则
第二十四条本《管理办法》由公司工程部负责解释。
第二十五条本细则自发布之日起施行。
附表：
工序（材料）样板验收表
附录1：
劳务分包工序样板实施流程
附录2：
专业分包工序样板实施流程
附录3：
建筑工程工序样板制作清单
附录4：
建筑工程材料及半成品样板清单
附录5：
样板引路考核评分标准
编号：
MR/QM011-2016序号：
工序（材料）样板验收表
工程名称：
编号：
样板
名称
分包单位/作业班组
分包合同编号
样板施工部位
样板完成时间
验收情况
样板规格、照片、实测实量数据和样板质量情况：
综合验收意见
□不符合设计与规要求，需返工整改
□符合设计和规验收要求，无变更，可以进行工序施工
验收
项目经理
物质部
项目副经理
质量检查站
项目技术负责人
经营部
工程技术部
办公室
注：
此表为工序样板通用表格，工程技术部留存备查。
附录1：
劳务分包工序样板实施流程
符合
不符合
附录2：
专业分包工序样板实施流程
专业分包单位提交工序样板清单，编制样板作业指导书，明确技术要求、验收标准、实施目的、实施地点等
分包单位提交检验批验收资料,经营部核定已经验收合格的分部分项工程量
进入下道工序或分部分项验收
分包单位进场施工，填写检验批自检记录报验，工程技术部督查，质检站验收
签署样板验收表
工程技术部监督制作，质检站检查验收
分包单位进行样板制作
项目技术负责人审批
工程技术部审核
附录3
建筑工程工序样板制作清单
编号
样板名称
样板完成
时间
样板制作
位置
备注
1
地下室防水工程样板
该分项工程施工前14天
样板展示区
基层处理、冷底子油涂刷、卷材粘贴、搭接长度、涂膜防水（若有）、穿墙套管细部处理、成品保护
2
模板工程
样板
该分项工程施工前14天
样板展示区
支撑、拼缝、标高、轴线控制
3
钢筋工程
样板
该分项工程施工前14天
样板展示区
加工、绑扎、连接、锚固、梁柱节点、保护层、马凳、防踩踏措施、预埋管敷设
4
楼梯混凝土工程样板
该分项工程施工前14天
样板展示区/实体
踏步吊模、楼梯段支撑、施工缝，混凝土结构密实度、平整度
5
综合砌筑工程样板（含构造柱等二次结构）
该分项工程施工前14天
样板展示区/实体
拆模后第一时间在标准层实施。
与二次结构样板二合为一；砌筑、开洞、构造柱、腰梁、留槎、与主体结构拉结、过梁设置、水电预埋、网格布或钢丝网铺贴的固定、搭接、外墙二次结构基层处理
6
抹灰样板
该分项工程施工前14天
实体
基层处理、打点冲筋、抗裂措施、底层灰、面层灰
7
卫生间防水
样板
该分项工程施工前14天
实体
地漏安装、基层处理、涂膜防水、穿墙（楼板）套管细部处理、成品保护
8
外墙保温
施工样板
该分项工程施工前14天
实体
每类型做一组,基层处理、保温粘贴、胀栓固定、网格布及抗裂砂浆
9
外墙
干挂石材
该分项工程施工前14天
实体
基层处理、粘接工艺、排版、嵌缝
10
外墙涂料
工程
该分项工程施工前14天
实体
腻子施工、封底漆、分层涂刷、颜色验收
11
门窗工程
该分项工程施工前14天
实体
洞口尺寸偏差处理、副框安装（若有）、工艺、保温发泡胶打胶、砂浆收口、主框安装、密封胶打胶、窗扇隔断形式、开启方式、窗扇安装
12
屋面工程
该分项工程施工前14天
样板展示区/实体
基层处理、保温施工、找坡层、防水施工,基层处理、冷底子油涂刷、卷材粘贴、搭接长度、涂膜防水（若有）、穿楼板套管细部处理、成品保护、面层坡度、细部节点、保护层、装饰层、避雷
13
阳台楼梯
栏杆
该分项工程施工前14天
实体
焊接工艺、栏杆间距、栏杆高度、与结构连接、防腐防锈
14
公共部位
精装样板
该分项工程施工前14天
实体
踢脚线安装、吊顶封板和钉子防锈处理、烟道安装,含五金件、打胶、地砖铺贴、每种类型做一组
15
预埋管线样板（含开关盒及配电箱等）
该分项工程施工前14天
样板展示区/实体
管线布置、弯曲，线盒布置
16
电缆桥架
样板
该分项工程施工前14天
实体
布置、接头、弯通、附件及吊杆
17
管线安装样板（含消防喷淋）
该分项工程施工前14天
实体
布置、接头及弯头、附件及固定件
注：
各项目部依据项目特点及本建筑工程工序样板制作清单容编制本项目样板清单。
附录4
建筑工程材料及半成品样板清单
编号
材料及半成品名称
专业（分部）
展示时间
备注
1
箍筋
结构工程
钢筋工程样板完成前
2
钢筋焊接件
结构工程
钢筋工程样板完成前
复检报告
3
钢筋机械连接件
结构工程
钢筋工程样板完成前
复检报告
4
防水卷材
防水工程
地下室防水工程样板前
合格证、复检报告（样板须封样）
6
外墙保温材料
节能工程
外墙保温施工样板前
合格证、复检报告（样品须封样）
7
地面装饰材料
装修工程
公共部位精装样板施工前
合格证（样品须封样）
8
墙面装饰材料
装修工程
公共部位精装样板施工前
合格证（样品须封样）
9
天棚装饰材料
装修工程
公共部位精装样板施工前
合格证（样品须封样）
10
干挂石材
装修工程
外墙干挂石材施工样板前
合格证（样品须封样）
11
幕墙型材
装修工程
外墙干挂石材施工样板前
合格证（样品须封样）
12
门窗型材
装修工程
门窗工程样板施工前
合格证（样品须封样）
13
玻璃
装修工程
门窗工程样板施工前
合格证（样品须封样）
14
成型窗
装修工程
门窗工程样板施工前
合格证、四性检测报告（样品须封样）
15
成型门及五金配件
装修工程
门窗工程样板施工前
合格证（样品须封样）
16
卫生洁具样板
装修工程
材料选定时
合格证（样品须封样）
17
电气线材
装修工程
材料选定时
合格证（样品须封样）
18
电气配件
装修工程
材料选定时
合格证（样品须封样）
19
洁具
装修工程
材料选定时
合格证（样品须封样）
20
灯具
装修工程
材料选定时
合格证（样品须封样）
21
开关面板
装修工程
材料选定时
合格证（样品须封样）
22
雨水管及雨水斗
设备安装
材料选定时
合格证（样品须封样）
23
配电箱
设备安装
材料选定时
合格证（样品须封样）
24
弱电箱
设备安装
材料选定时
合格证（样品须封样）
25
各型号水管、配件、阀门等
设备安装
材料选定时，电缆桥架样板施工前
合格证（样品须封样）
26
各型号电管、桥架
设备安装
材料选定时，电缆桥架样板施工前
合格证（样品须封样）
27
消火栓箱
设备安装
材料选定时
合格证（样品须封样）
各项目部依据项目特点及本建筑工程材料及半成品样板清单容编制本项目材料及半成品样板清单。
附录5：
样板引路考核评分标准
项目名称：
项目经理：
自评人员：
考核人员：
时间：
年月日
序号
评分标准
检查方法
应得分
实得分
一、技术管理（30分）
1
未制定样板引路工作策划书或实施细则、未制定样板作业指导书扣15分；样板作业指导书容与样板清单相对应，每缺一项扣2分；作业指导书未明确样板规格、实施地点、实施单位、技术要求等，每缺一项扣1分；未编制材料样板策划书扣5分；样板材料样板策划书容不全、品种不齐的，每缺一项扣1分。
查相关文件资料
15
2
样板引路工作策划中应编制样板工序清单、样板材料清单，样板技术标准，工作流程，实施要点，管理要求和处罚标准等,每缺一项扣1分；项目经理未签发批准的扣2分。
查相关文件资料
5
3
未组织部门评审工序样板指导书的扣3分，项目总工未审核签字的扣2分。
查样板作业指导书和料样板策划书
5
4
未进行样板技术交底扣3分；交底记录签字不全，缺一个部门或一个单位各扣1分，交底没有技术要求和实施要求等扣2分。
查交底记录
3
5
专业分包单位未提交样板清单扣2分，未编制样板作业指导书扣2分，未实施样板（含材料样板）制作、验收和展示的各扣2分。
查阅资料
2
二、材料样板管理（20分）
6
没有设置材料样板展示区扣10分，材料样板每缺一项扣2分（累计扣10分），
实体检查
10
7
进场的材料与样板不符，发现一项扣1分，责任单位停工整改；材料发生变更未制作更换样板的扣1分；现场加工的半成品和构件与样板不符、质量超差的，发现一项扣1分；（各项累计达3项，扣5分）
查阅资料与现场实体
5
8
未组织样板材料验收扣5分；材料样板相关资料不全、标识不清的扣3分。
检查资料与现场实体
5
三、样板实施及验收管理（50分）
9
现场没有执行样板引路工作，没有在现场制作工序样板扣50分
10
未组织样板验收扣3分，验收资料有缺项的扣2分；现场样板制作不符合规要求的扣5分；样板展示与策划书、作业指导书不符的扣2分。
查检查记录与现场实体
10
11
实体质量与样板质量不符，每发现一处扣2分，累计最高扣10分。
实体检查
16
12
样板工序施工无检查记录扣2分，实测实量数据在实体上没有标识的扣2分。
查检查记录与现场实体
4
13
样板资料不真实、管理不严谨、责任不清晰、职责不落实，发现一项扣1分。
查检查
记录与现
4
序号
评分标准
检查方法
应得分
实得分
14
未填写自检记录扣2分，工序报验未见质检站签字确认扣2分。
查自检记录及验评资料
4
15
工序样板不能提供监理（业主）签署的工序验评资料的扣2分（可提供相关监理业主参加工序样板验收会议的会议纪要和图片）。
查验评资料
2
16
工序样板、材料样板未隔离展示的扣2分，未设置标识牌的扣2分。
查样板
展示区
4
17
工序未完、实体样板被覆盖，样板拆除未经项目总工签字扣2分。
查样板
展示区与
现场实体
2
18
未保存相关图片的，未留档案备案的，扣2分。
查阅资料
2
19
经营部已审批工序的实际工程量资料未见检验批验收资料的，扣2分。
查阅资料
2
合计
100
评分说明：
1.每个单项扣至零分为止。
考核如遇缺项，则该项不评分，其总分=（考核项目得分之和÷相应的应得分之和）×100。
2.此表为各级质量管理部门对项目（经理）部样板引路工作实施情况进行考核使用。
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