项目部制度汇编.docx

项目部制度汇编.docx

《项目部制度汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目部制度汇编.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

项目部制度汇编

第一章管理总则

1.为了加强管理，完善各项工作制度，促进项目部发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

2.项目部全体员工都必须遵守项目部章程，遵守项目部的规章制度和各项决定、纪律。

3.禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏项目部财产。

4.项目部禁止任何所属机构、个人损害项目部的形象、声誉的行为。

5.项目部禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害项目部利益或破坏项目部发展。

6.项目部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善项目部的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大项目部实力和提高经济效益。

7.项目部提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，项目部为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

8.项目部鼓励员工发挥才能，多作贡献。

对有突出贡献者，项目部予以奖励、表彰。

9.项目部为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

10.项目部倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

11.项目部鼓励员工积极参与项目部的决策和管理，欢迎员工就项目部事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者项目部予以奖励、表彰。

12.项目部尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为项目部多作贡献。

13.项目部为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。

14.项目部推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

15.项目部提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第二章员工行为准则

员工共同行为准则

爱岗敬业勤学实干遵纪守法

明理诚实团结奉献创新奋进

决策人员行为准则

先学先思先行

管理人员行为准则

尽职尽责尽心

党群工作人员行为准则

讲政治顾大局业务精作风正

经营人员行为准则

忠于企业勤奋奉献

精通业务清廉高效

工程技术人员行为准则

精益求精慎之又慎

准确无误数字说话

财会人员行为准则

坚持原则廉洁奉公精打细算

理财聚财钻研业务提高水平

物资采购人员行为准则

通晓市场信息灵敏精打细算

比价采购严守法纪洁身自律

第三章劳动纪律管理制度

一、劳动纪律：

1．坚守工作岗位，在项目部分配的岗位上认真负责地做好工作，不消极怠工、不玩忽职守，不擅自离开工作岗位。

2．按时上下班、不迟到、不早退、不旷工。

工作时间不准喝酒，工作时间内不聊天、串岗、脱岗，不妨碍他人工作；不准阅读与生产、工作无关的书刊，不准从事与生产业务无关的事情，不准做私活，不准带亲友进入岗位，工作时间严禁打闹取笑、打架斗殴。

3．不违章作业，服从领导，听从指挥。

二、劳动纪律管理职责

1．项目部劳动纪律检查由综合办公室负责。

2．各部门的劳动纪律检查由各部门主管负责。

3．各级劳动纪律检查组织有权在自己所管辖的范围内，对违反劳动纪律的情况根据有关规定作出相应的处理。

三、劳动纪律检查与考核

1.对劳动纪律的管理，综合办公室不定期地进行抽查。

2.综合办公室每月5日前向经理报送全项目部上个月的劳动纪律检查情况。

第四章考勤制度

一、出勤

1.各职能管理部门全勤考核天数为每月出勤27天，即每周周一至周五正常上班；周六、周日可调休一天。

员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。

2.遇国家法定节假日，项目部可根据生产情况对工作时间进行临时调整，所有员工应服从安排。

3.节假日上班或值班的人员，按相关规定给予适当的经济补贴或安排其调休。

4.上班时间根据季节不同，以当季作息表为准。

5.遇特殊情况，以项目部综合办公室临时通知为准。

二、事假

1.严格请、销假制度。

员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准；4天及以上的，报项目部主管领导批准；部门负责人请假，一律由经理批准。

请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

遇特殊情况应在事后及时补办请假手续，凡未经批准擅自离岗或先斩后奏者一律视为旷工。

2.由于工地一线工作性质的特殊性，周六周日如需调休也必须填写请假条即调休条，由部门主管签字后上交综合办公室备案。

员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。

员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：

员工休医疗期内的病假发给病假工资。

病假工资由按比例发放的标准工资、工龄工资、各种补贴、洗理费、交通费、书报费构成。

其中：

标准工资为岗位工资+技能（基础）工资之和。

发入比例：

（1）医疗期内病假在六个月以内，工龄不满两年的为60%；满两年不满四年的为70%；满四年不满六年的为80%；满六年不满八年的为90%；满八年及以上的为100%。

（2）医疗期内病假超过六个月，工龄不满一年的为40%；满一年不满三年的为50%；满三年及以上的为60%。

病假期间，确因单位效益原因难以按标准全额发放病假工资的，可根据实际酌情减发，但医疗期内休病假不超过六个月的，病假工资不得低于当地最低基本生活费标准。

3.旷工

（1）、事先未请假或未经批准无故不到岗者即视为旷工。

每旷工1天，扣罚2天工资。

（2）、当月迟到或早退超过5次（含5次）者，每次按20元处罚。

（3）、连续旷工超过3天，或累计超过5天者，扣发当月工资。

（4）、上班时间禁止对外出私事、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。

（5）无故迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。

三、加班

1.职能管理人员和后勤人员正常工作日按27日/月考核。

因工作需要，其他加班时间或法定节假日如需上班公司给予加班补贴或安排调休。

2.公司组织的会议、学习、培训不计加班费，按正常出勤计算。

四、考核监督

1.公司综合办公室负责考勤制度的制定、修改、监督执行。

2.综合办公室负责考勤统计，每月3日前，将员工出勤记录汇总并上报财务部。

内部治安保卫工作制度

根据公司下达的治安保卫工作制度的要求，为加强我项目部治安、消防防范工作，维护单位正常生产、工作、经营和生活秩序，结合我项目部实际情况，特制定如下规章制度：

一、内部员工职责

1、加强员工学习项目部日常管理规范，严格执行项目部日常管理规范的各项条款。

2、组织员工定期召开会议，查找身边的危险源、各种隐患及不安全因素等，及时进行防范。

3、发现违法犯罪行为的，及时向有关部门报告或报警，并保护好现场，积极提供线索。

二、消防安全防范

1、项目部安全总监负责项目部的消防安全工作。

重点检查灭火器材、报警装置等消防设施是否完好，并检查重点部位，如施工现场办公区、宿舍区、材料加工区、仓库保管区等，发现隐患及时整改。

2、配合公安消防部门、公司内部保安部门的监督检查工作，并对检查中存在的各种问题做好整改，对检查部门的整改要求做好回复。

三、财产安全制度

1、项目部门卫负责外来人员进出审查和登记，禁止社会闲杂人员进入项目部。

保护公司财产及员工车辆不丢失，门卫24小时值班，发现安全隐患，及时汇报并排除安全隐患。

2、节假日项目部安全由综合办公室安排公司中层以上领导轮流值班。

3、各部门负责人负责对本部门的设备、办公用品及器材，进行简单的维护，定期核查。

随时关闭并锁好门窗，做好防盗、防破坏，特别要加强对危险品、贵重物品的管理。

4、各办公室财产安全由各办公室人员负责。

5、各部门使用办公物品时，应严格按《办公用品管理制度》的要求领取，用完后及时妥善保管，确保公司财产不丢失、不流失。

6、如发现企业或个人财物被窃，应立即报告，以便有关部门采取行动。

7、部门主管应经常检查并排除安全隐患，将装有重要文件柜和抽屉锁好。

8、办公室财产如有损坏，应及时向综合办公室报修。

日常性损耗，由综合办公室报修或给予调换。

非正常损坏公共财物，原则上谁损坏谁赔偿。

10、各办公室的固定财产，办公室之间不得随意调动，私自挪用。

11、综合办公室每年对各办公室的固定财产进行一次清点，进行登记。

12、各部门主管负责对本部门固定财产的核查，每月至少一次，发现异常情况及时上报。

四、项目部劳务管理

1、项目部对使用的劳务队伍进行严格管理。

用工及时进行身份信息登记，统一登记造册。

2、做好外部劳务的考勤登记，工资结算经项目部财务审核后直接打入每个劳务人员工资卡上，确保外部劳务人员工资及时定额发放到位，避免因工资发放混乱造成拖欠、侵占劳务人员工资而印发群体性劳资纠纷事件。

3、劳务队伍的管理工作由劳务队伍所属的施工项目部负责人全权负责。

五、治安保卫领导小组

组长：

经理

副组长：

书记

成员：

领导班子成员

第六章劳保用品发放管理制度

为了做好员工的劳动安全保护，满足生产工作需要，保证员工劳保用品的及时发放，特制定此制度：

一、劳保用品由项目部综合办公室负责采购和发放，发放时办公室做好签领手续。

二、劳保用品一般包括：

洗漱用品（香皂、肥皂、牙膏、洗衣粉等）、毛巾、手套、劳保鞋、袜子、工装（冬装、夏装）。

三、劳保用品每季度采购发放一次，规格按照每人每月不超过100元，由物资部门采购。

四、夏天发放防暑降温费，每人每年1200元。

冬天发放取暖费，放标准如下：

项目部主管3000元

项目部四总2500元

部长级2000元

员工1500元

第七章食堂管理制度

一、本项目部员工可自愿选择是否在公司就餐，在项目部就餐者，应提前到综合办公室登记。

二、为改善员工食堂的伙食质量，项目部领导班子研究决定对员工每人每天补贴13元，此费用不含人工费、燃气费和电费等。

三、就餐时间以就项目部餐时间表为准。

四、所有员工应在规定的就餐时间就餐，不得擅自提前就餐。

五、员工就餐时应按秩序排队打饭，一律在餐厅就餐，不得将饭菜带入办公室。

六、各部门因加班需在项目部临时就餐者，部门负责人应提前两小时通知综合办公室，以便食堂及时准备。

七、食堂厨师要注意个人卫生，要保证餐具、饮具和饭菜卫生，腐烂变质食物严禁使用，把握好饭菜数量，以免造成浪费。

八、餐厅内不准抽烟、随地吐痰、大声喧哗，做到文明用餐。

九、员工应爱惜粮食，吃多少盛多少，杜绝剩饭剩菜。

十、食堂所购一切物品，由公司综合办公室安排专人采购，专人验收。

未经综合办公室许可，食堂厨师不得降低或提高饮食标准。

第八章办公用品管理制度

一、每月25日前，各部门制订下一月办公用品计划表，经部门负责人签字确认后，交综合办公室主任和项目部主管领导签批后，办公用品采购人根据库存及计划合理制定下月采购计划；

二、每月26日，办公用品采购人将采购计划交项目部主管领导审批，每月26—30日由办公用品采购人负责组织采购。

三、办公用品购回由综合部专人负责清点入库、保管。

四、办公用品由部门主管负责领取，领用时需填写办公用品领用登记表。

五、低值易耗品，如：

铅笔、笔芯、橡皮等领用时，原则上依旧换新。

六、员工离职需将领用的办公用品按仓库登记的清单如数归还（低值易耗品除外）。

七、因联系业务需要，项目部向员工发放电话补助，发放标准如下（每月）：

项目部主管450元

部长级300元

员工200元

第九章福利发放制度

1、公司免费提供住宿及相应餐费补助。

2、公司每年中秋节、春节公司统一安排发放福利如过节费、月饼、食用油、水果等。

中秋节、春节过节费每名员工各1000元。

第十章差旅交通费

项目部发放交通补助，发放标准如下（每季度）：

项目部主管3600元

部长级2400元

副部长级1800元

员工1200元

第十章私车公用制度

因项目部无公车，为提高办公效率，降低运行成本，制定本办法。

一、补贴享受范围

项目部领导及各部室员工因工作需要。

二、补贴类别

1.油料费、因公产生的路桥费、停车费；

2.车辆维修保养、保险；

三、补贴标准：

经理、党工委书记3400元/月

副经理级1000元/月

部长级800元/月

各部室员工600元/月

因施工现场业务增多，用车增加时，视具体情况酌情增加。

四、其它规定

1.实行车补后，自备车辆要以公司业务使用为主，不得耽误正常工作；

2.公司统一安排的重大公务活动，依据接待方案统一安排车辆。

3.实行私车公用制，由公司根据实际情况指派自备车招待公务。

第十一章招待物品管理规定

一、为进一步满足项目部日常招待工作的需要，加强招待用烟酒茶的采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制订本规定。

二、本规定中的烟酒茶是指项目部采购的用于业务和招待的香烟、白酒、红酒、茶叶。

其使用范围为：

1、用于上级主管单位、政府部门到项目部检查指导工作，以及合作单位之间的因公接待；

2、用于公司组织和承办的各类活动的招待；

3、用于业务招待方面的应酬；

4、用于各部门对外工作的必要招待；

5、项目部员工节日聚餐。

三、项目部烟酒茶由办公室负责管理。

四、烟酒茶采购工作由物资部门和综合办公室指派专人（两人以上）负责采购。

财务部对采购工作进行监督，确保采购烟酒的质量合格、价格合理。

五、由综合办公室主任根据上季度烟酒茶领用和库存情况，提前提出采购计划，采购计划应征得项目部主管领导同意。

六、采购人需要定期进行市场调查，并每季度初向总经理提供三个及以上烟酒供应商的信息，由总经理挑选其中一家作为公司烟酒茶供应商。

七、采购回来的物品必须当天入库，并获取保管人开具的《烟酒茶入库单》。

八、采购人持《烟酒茶入库单》、烟酒发票申请报销，财务部走正常报销流程。

临时性采购，未能入库直接使用的情况，需要填写使用情况说明，并交予项目部主管批示后，凭发票方可申请报销。

九、综合部专员负责保管工作。

财务部对保管工作进行监督，确保帐实相符。

十、烟酒茶保管人员必须建立烟酒茶台账，入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。

十一、采购回的烟酒茶堆放整齐，防霉防潮。

烟酒茶需要按照保质日期依次排放，领用时依次发放，以保证品质。

十二、物品领用由需要申领烟酒茶的部门经办人提出申请，并完整填写《招待用品出库登记表》，方可领用。

十三、领用人领用的烟酒茶必须依照《招待用品出库登记表》上的使用情况如实使用，领用人所在部门负责人对使用情况进行监督审核。

如与实际情况有出入，需要依照实际情况补充出具烟酒使用情况说明。

十四、领用的物品如未能使用或有结余，必须于次日下班前归还，并填写《烟酒茶归还单》。

保管人员做好入库手续。

十五、公司建立烟酒茶使用监督制度，对于每次领用的烟酒使用，陪同招待人员有监督职责。

综合办公室主任有权不定期向相关陪同人员核实烟酒使用情况。

十六、在使用期间如遇未使用或使用有结余领用人私自将烟酒据为己有，按拿取烟酒市价的2倍作为罚款。

十七、对于使用期间陪同人员包庇领用人私吞公司烟酒者，经项目部领导及有关部门查证属实，陪同人员按所包庇烟酒市价作为罚款。

十八、如遇特殊情况，经总经理批示后，另行处理。

第十二章项目部兑现绩效奖规定

项目部根据公司兑现主管领导绩效考核奖金额为基数，对所有员工进行绩效奖分配，副职按80%、各部门负责人按60%、其余人员按50%计算发放。

第十三章招待费管理制度

一、总则

为了节约、控制业务招待费开支，明确业务招待费审批权限，规范业务招待费开支标准，合理使用，提高效能，增加透明度，培养节俭自律的工作作风，结合项目部的实际情况，制定本规定。

1.招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。

2. 招待费的使用只限于招待客户用餐，不得挪作他用。

二、管理细则：

1.招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务会计部有权拒绝报销。

。

2.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理，特殊情况除外。

3.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。

4.客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。

三、公司招待方式：

1.普通员工没有招待费用权限。

2.员工如有要招待，需申报部门经理，并报主管领导同意后方可招待。

3.部门负责人招待需提前由申报项目部主管领导，有主管领导授权方可实施。

4.具体操作可分为

①事前支钱后凭证报销。

②本人垫付事后凭证报销等。

四、附则：

1.违反本规定者所用业务招待费一律自理，不予报销。

2.违反规定之情节恶劣者，除业务招待费不予报销外，将对主要招待人员和审批人给予一定的经济处罚。

以上制度自2010年1月1日起开始实施。