容妇联预算及直机关.docx
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容妇联预算及直机关
2018年容县妇联预算及直机关
“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分：
部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：
2018年部门预算报表
表一：
《财政拨款收支总表》
表二：
《一般公共预算支出表》
表三：
《一般公共预算基本支出表》
表四：
《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五：
《政府性基金预算拨款支出预算表》
表六：
《部门收支总表》
表七：
《部门收入总表》
表八：
《部门支出总表》
第三部分：
2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收入支出总体情况
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算
四、政府采购预算说明
第四部分：
机关运行经费预算安排情况说明
第五部分：
名词解释
第一部分：
部门概况
一、容县妇联基本情况
（一）基本职能 ：
代表和维护妇女权益，促进男女平等。
妇联的主要职责是：
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培训，全面提高我县妇女素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向自治区党委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
6.指导我县各镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。
7.积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。
8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办上级妇联和县委、县人民政府交办的有关事项。
（二）机构设置情况
容县妇女联合会内设三个职能部门：
办公室、妇女儿童权益部、宣传部，设主席1名、副主席1名，是县委领导下负责全县妇女工作的群团组织。
二、人员构成情况
容县妇联行政编制5人，实有人员5人，其中主席1人，副主席1人，干部3人。
离退休人员 0 人。
编外在职实有人数0人。
第二部分：
2018年部门预算报表（详见附表）
表一：
《财政拨款收支总表》
预算01表
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年预算数
项目（按支出功能科目分类）
合计
一般公共预算
政府性基金预算
本年收入合计
62.763
本年支出合计
62.763
62.763
0
一、一般公共财政预算拨款
62.763
一、一般公共服务支出
50.7357
50.7357
0
二、政府性基金拨款
0
二、外交支出
0
0
0
三、上年结余收入
0
三、国防支出
0
0
0
1.公共财政预算拨款结转
0
四、公共安全支出
0
0
0
2.政府性基金结转
0
五、教育支出
0
0
0
六、科学技术支出
0
0
0
七、文化体育与传媒支出
0
0
0
八、社会保障和就业支出
6.2661
6.2661
0
九、社会保险基金支出
0
0
0
十、医疗卫生与计划生育支出
2.0015
2.0015
0
十一、节能环保支出
0
0
0
十二、城乡社区支出
0
0
0
十三、农林水支出
0
0
0
十四、交通运输支出
0
0
0
十五、资源勘探信息等支出
0
0
0
十六、商业服务业等支出
0
0
0
十七、金融支出
0
0
0
十八、援助其他地区支出
0
0
0
十九、国土海洋气象等支出
0
0
0
二十、住房保障支出
3.7597
3.7597
0
二十一、粮油物资储备支出
0
0
0
二十二、预备费
0
0
0
二十三、国有资本经营预算支出
0
0
0
二十四、其他支出
0
0
0
二十五、转移性支出
0
0
0
二十六、债务还本支出
0
0
0
二十七、债务付息支出
0
0
0
二十八、债务发行费用支出
0
0
0
收入总计
62.763
支 出 总 计
62.763
62.763
0
表二：
《一般公共预算支出表》
预算02表
一般公共预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
合计
62.763
62.763
0
201
一般公共服务支出
50.7357
50.7357
0
29
群众团体事务
50.7357
50.7357
0
201
29
01
行政运行（群众团体事务）
31.3457
31.3457
0
201
29
02
一般行政管理事务（群众团体事务）
5
5
0
201
29
02
一般行政管理事务（群众团体事务）
10.39
10.39
0
201
29
02
一般行政管理事务（群众团体事务）
4
4
0
208
社会保障和就业支出
6.2661
6.2661
0
05
行政事业单位离退休
6.2661
6.2661
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.2661
6.2661
0
210
医疗卫生与计划生育支出
2.0015
2.0015
0
11
行政事业单位医疗
2.0015
2.0015
0
210
11
01
行政单位医疗
2.0015
2.0015
0
221
住房保障支出
3.7597
3.7597
0
02
住房改革支出
3.7597
3.7597
0
221
02
01
住房公积金
3.7597
3.7597
0
表三：
《一般公共预算基本支出表》
预算03表
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
62.763
43.358
19.405
301
工资福利支出
43.358
43.358
0
30103
奖金
1.5287
1.5287
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
6.2661
6.2661
0
30112
其他社会保障缴费
2.0015
2.0015
0
30113
住房公积金
3.7597
3.7597
0
30115
职务岗位工资
6.174
6.174
0
30116
级别薪级工资
12.1704
12.1704
0
30117
工作津贴
11.4576
11.4576
0
302
商品和服务支出
19.405
0
19.405
30201
办公费
9.75
0
9.75
30202
印刷费
0.8
0
0.8
30207
邮电费
0.3
0
0.3
30211
差旅费
1.1
0
1.1
30213
维修（护）费
0.9
0
0.9
30215
会议费
0.4
0
0.4
30216
培训费
1.5
0
1.5
30229
福利费
0.015
0
0.015
30239
其他交通费用
4.64
0
4.64
表四：
《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
单位：
万元
2018年预算数
2017年预算数
其中：
一般公共预算安排数的增减对比
项目
2018年预算全口径
其中：
公共财政资金安排预算数
2017年预算全口径
其中：
公共财政资金安排预算数
增减额
增减率
增减原因
合计
0
0
0.5
0.5
-0.5
#DIV/0!
1、因公出国境费用
0
0
#DIV/0!
2、公务接待费
0.5
0.5
-0.5
#DIV/0!
3、公务用车费
0
0
0
0
0
#DIV/0!
其中：
1、公务用车运行维护费
0
0
#DIV/0!
2、公务用车购置费
0
0
#DIV/0!
表五：
《政府性基金预算拨款支出预算表》
预算05表
政府基金预算拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类科目名称）
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利用及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
转移性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
表六：
《部门收支总表》
预算06表
部门收支预算总表
单位：
万元
收入项目
2018年预算数
备注
支出项目
2018年预算数
备注
一、一般公共财政预算拨款
62.763
一、一般公共财政预算拨款
62.763
1.经费拨款
62.763
1.经费拨款
62.763
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
0
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
0
3.一般债券收入
3.一般债券收入
0
二、纳入预算管理的政府基金
0
二、纳入预算管理的政府基金
0
其中：
专项债券收入
其中：
专项债券收入
0
三、纳入财政专户管理的收入
0
三、纳入专户管理的非税收入资金
0
四、其它的收入
0
四、其它收入安排的支出
0
五、上级补助的收入
0
五、上级补助的收入的支出
0
六、已列支结转指标资金
六、已列支结转指标资金
0
表七：
《部门收入总表》
预算07表
收入预算总表
单位：
万元
单位名称
总计
一般公共财政预算收入
政府性基金拨款
纳入财政专户管理的收入安排资金
未纳入财政专户管理的收入安排资金
其他上级补助收入
其他结转、结余资金
已列支结转指标资金
合计
经费拨款
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金
一般债券收入
合计
县本级
县本级（上年结转、结余）
自治区补助
自治区补助（上年结转、结余）
专项债券收入
专项债券收入（上年结转、结余）
合计
教育收费收入安排的资金
教育收费收入安排的资金（上年结转、结余）
其他收入安排的资金
其他收入安排的资金（上年结转、结余）
合计
事业收入经营安排的资金
经营收入安排的资金
其他收入安排的资金
上年结转结余
小计
县本级
县本级（上年结余、结转）
自治区补助
自治区补助（上年结余、结转）
小计
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
上年结余、结转（非税收入安排的资金）
小计
一般债券（本年）
一般债券（上年结余、结转）
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
合计
62.763
62.763
62.763
62.763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
容县妇女联合会
62.763
62.763
62.763
62.763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表八：
《部门支出总表》
预算08表
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（功能分类科目名称）
总计
基本支出
项目支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利用及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
转移性支出
其他支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合计
62.763
62.763
43.358
19.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121001
容县妇女联合会
62.763
62.763
43.358
19.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
01
基本工资
18.3444
18.3444
18.3444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
01
津贴补贴
11.4576
11.4576
11.4576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
01
福利费
0.015
0.015
0
0.015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
01
奖金
1.5287
1.5287
1.5287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
02
公务交通补贴
4.14
4.14
0
4.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
02
定额公用经费
0.75
0.75
0
0.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
02
六一活动经费
4
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
02
妇儿工委经费
5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
29
02
三八活动经费
5.5
5.5
0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费
6.2661
6.2661
6.2661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
11
01
在职在编医疗保险
1.8036
1.8036
1.8036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
11
01
在职在编工伤保险
0.0627
0.0627
0.0627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
11
01
在职在编大病统筹
0.045
0.045
0.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
11
01
在职在编生育保险
0.0902
0.0902
0.0902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
02
01
在职在编住房公积金
3.7597
3.7597
3.7597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
第三部分：
2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算62.763万元，同比增加8.7817万元，增长16%。
其中：
一般公共预算拨款62.763万元，同比增加8.7817万元，增长16%。
上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，其中：
一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其他结转 0 万元，同比减少0万元，下降 0 %。
其他结转0万元，同比减少0 万元，下降0 %。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算62.763万元，其中：
基本支出62.763万元，占支出总预算的100%，同比增加8.7817万元，增长16%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算50.7357万元，占支出总预算的81％，同比减少0.3706万元，下降0.7％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算6.2661万元，占支出总预算的9.98％，同比增加6.2661万元，增长100％。
（3）医疗卫生类科目支出预算2.0015万元，占支出总预算的3.19％，同比增加2.0015万元，增长100％。
（4）住房保障支出类科目支出预算3.7597万元，占支出总预算的6%，同比增加0.8849万元，增长30.78％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算62.763万元，占支出总预算的100%，同比增加8.7817万元，增长16%。
其中：
工资福利支出预算43.358万元，占基本支出预算69.08％，同比增加11.4435万元，增长35.86％。
商品和服务支出预算19.405万元，占基本支出预算30.91％，同比增加0.213万元，增长1.11
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