容妇联预算及直机关.docx

1、容妇联预算及直机关2018年容县妇联预算及直机关“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2018年部门预算报表表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算拨款支出预算表表六：部门收支总表表七：部门收入总表表八：部门支出总表第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收入支出总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算 四、政府采购预算说明第四部分：机关运行经费预算安排情况说明第五部分：

2、名词解释第一部分：部门概况一、容县妇联基本情况（一）基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。妇联的主要职责是： 1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2.紧密围绕县委和县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及劳动技能培

3、训，全面提高我县妇女素质。 4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向自治区党委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。 6.指导我县各镇妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。7.积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增

4、进了解和友谊，开展国际合作。8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。9.承办上级妇联和县委、县人民政府交办的有关事项。（二）机构设置情况容县妇女联合会内设三个职能部门：办公室、妇女儿童权益部、宣传部，设主席1名、副主席1名，是县委领导下负责全县妇女工作的群团组织。二、人员构成情况容县妇联行政编制5人，实有人员5人，其中主席1人，副主席1人，干部3人。离退休人员0人。编外在职实有人数0人。第二部分：2018 年部门预算报表（详见附表）表一：财政拨款收支总表预算01表 财政拨款收支总表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项 目（按支出功能科目分类）合计一般公共预算政府性基金预算本 年 收

5、 入 合 计62.763本 年 支 出 合 计62.76362.7630一、一般公共财政预算拨款62.763一、一般公共服务支出50.735750.73570二、政府性基金拨款0二、外交支出000三、上年结余收入0三、国防支出000 1.公共财政预算拨款结转0四、公共安全支出000 2.政府性基金结转0五、教育支出000六、科学技术支出000七、文化体育与传媒支出000八、社会保障和就业支出6.26616.26610九、社会保险基金支出000十、医疗卫生与计划生育支出2.00152.00150十一、节能环保支出000十二、城乡社区支出000十三、农林水支出000十四、交通运输支出000十五、资

6、源勘探信息等支出000十六、商业服务业等支出000十七、金融支出000十八、援助其他地区支出000十九、国土海洋气象等支出000二十、住房保障支出3.75973.75970二十一、粮油物资储备支出000二十二、预备费000二十三、国有资本经营预算支出000二十四、其他支出000二十五、转移性支出000二十六、债务还本支出000二十七、债务付息支出000二十八、债务发行费用支出000收 入 总 计62.763支出总计62.76362.7630表二：一般公共预算支出表预算02表一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项*123合计62.76362.7630201一般公共

7、服务支出50.735750.7357029 群众团体事务50.735750.73570 201 2901 行政运行（群众团体事务）31.345731.34570 201 2902 一般行政管理事务（群众团体事务）550 201 2902 一般行政管理事务（群众团体事务）10.3910.390 201 2902 一般行政管理事务（群众团体事务）440208社会保障和就业支出6.26616.2661005 行政事业单位离退休6.26616.26610 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26616.26610210医疗卫生与计划生育支出2.00152.0015011 行政事业单位

8、医疗2.00152.00150 210 1101 行政单位医疗2.00152.00150221住房保障支出3.75973.7597002 住房改革支出3.75973.75970 221 0201 住房公积金3.75973.75970表三：一般公共预算基本支出表预算03表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费* * *123合计62.76343.35819.405301工资福利支出43.35843.3580 30103 奖金1.52871.52870 30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.26616.26610 30112 其他社会保

9、障缴费2.00152.00150 30113 住房公积金3.75973.75970 30115 职务岗位工资6.1746.1740 30116 级别薪级工资12.170412.17040 30117 工作津贴11.457611.45760302商品和服务支出19.405019.405 30201 办公费9.7509.75 30202 印刷费0.800.8 30207 邮电费0.300.3 30211 差旅费1.101.1 30213 维修(护)费0.900.9 30215 会议费0.400.4 30216 培训费1.501.5 30229 福利费0.01500.015 30239 其他交通费用

10、4.6404.64表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元2018年预算数2017年预算数其中：一般公共预算安排数的增减对比项目2018年预算全口径其中：公共财政资金安排预算数2017年预算全口径其中：公共财政资金安排预算数增减额增减率增减原因合计000.50.5-0.5#DIV/0!1、因公出国境费用00#DIV/0!2、公务接待费0.50.5-0.5#DIV/0!3、公务用车费00000#DIV/0!其中：1、公务用车运行 维护费00#DIV/0! 2、公务用车购置费00#DIV/0!表五：政府性基金预算拨款支出预算表预算05表政府基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码单

11、位代码单位名称 (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利用及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助转移性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转*1234567891011121314151617181920表六：部门收支总表预算06表部门收支预算总表单位：万元收入项目2018年预算数备注支出项目2018年预算数备注一、一般公共财政预算拨款62.763一、一般公共财政预算拨款62.763 1.经费拨款62.763 1.经费拨款6

12、2.763 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0 3.一般债券收入 3.一般债券收入0二、纳入预算管理的政府基金0二、纳入预算管理的政府基金0 其中：专项债券收入 其中：专项债券收入0三、纳入财政专户管理的收入0三、纳入专户管理的非税收入资金0四、其它的收入0四、其它收入安排的支出0五、上级补助的收入0五、上级补助的收入的支出0六、已列支结转指标资金六、已列支结转指标资金0表七：部门收入总表预算07表收入预算总表单位：万元单位名称总计一般公共财政预算收入政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排资金未纳入财政专户管理的收入安排资金其他上级

13、补助收入其他结转、结余资金已列支结转指标资金合计经费拨款纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金一般债券收入合计县本级县本级（上年结转、结余）自治区补助自治区补助（上年结转、结余）专项债券收入专项债券收入（上年结转、结余）合计教育收费收入安排的资金教育收费收入安排的资金（上年结转、结余）其他收入安排的资金其他收入安排的资金（上年结转、结余）合计事业收入经营安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金上年结转结余小计县本级县本级（上年结余、结转）自治区补助自治区补助（上年结余、结转）小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有

14、偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金上年结余、结转（非税收入安排的资金）小计一般债券（本年）一般债券（上年结余、结转）*1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738合计62.76362.76362.76362.76300000000000000000000容县妇女联合会62.76362.76362.76362.763 0000000 00 0000 00000 0 0 表八：部门支出总表预算08表支出预算总表单位：万元科目编码单位代码单位名称 (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年类款项合计工

15、资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利用及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助转移性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转*123456789101112131415161718192021合计62.76362.76343.35819.40500000000000000000121001容县妇女联合会62.76362.76343.35819.405000000000000000002012901 基本工资18.344418.344418.34440000000000000000

16、002012901 津贴补贴11.457611.457611.45760000000000000000002012901 福利费0.0150.01500.015000000000000000002012901 奖金1.52871.52871.52870000000000000000002012902 公务交通补贴4.144.1404.14000000000000000002012902 定额公用经费0.750.7500.75000000000000000002012902 六一活动经费4404000000000000000002012902 妇儿工委经费55050000000000000000

17、02012902 三八活动经费5.55.505.5000000000000000002080505 机关事业单位基本养老保险费6.26616.26616.26610000000000000000002101101 在职在编医疗保险1.80361.80361.80360000000000000000002101101 在职在编工伤保险0.06270.06270.06270000000000000000002101101 在职在编大病统筹0.0450.0450.0450000000000000000002101101 在职在编生育保险0.09020.09020.090200000000000000

18、00002210201 在职在编住房公积金3.75973.75973.7597000000000000000000第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明。2018年收入总预算62.763万元，同比增加8.7817万元，增长16 %。其中：一般公共预算拨款62.763万元，同比增加8.7817万元，增长16 %。上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。其他结转 0万元，同比减少0万元，下降0%。（二）支出预算说明。2018年支出总

19、预算62.763万元，其中：基本支出 62.763 万元，占支出总预算的100 %，同比增加8.7817 万元，增长 16 %；项目支出 0 万元，占支出总预算的 0 %，同比减少 0 万元，降低0 %。1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算50.7357 万元，占支出总预算的81 ，同比减少 0.3706 万元，下降 0.7 。（2）社会保障和就业类科目支出预算 6.2661 万元，占支出总预算的9.98，同比增加 6.2661 万元，增长100 。（3）医疗卫生类科目支出预算2.0015 万元，占支出总预算的 3.19 ，同比增加 2.0015 万元，增长 100 。（4）住房保障支出类科目支出预算3.7597 万元，占支出总预算的 6 %，同比增加 0.8849 万元，增长30.78 。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算 62.763万元，占支出总预算的100 %，同比增加 8.7817 万元，增长16 %。其中：工资福利支出预算43.358 万元，占基本支出预算69.08 ，同比增加 11.4435 万元，增长35.86 。商品和服务支出预算 19.405 万元，占基本支出预算30.91 ，同比增加 0.213 万元，增长1.11