原种猪场数字化精准技术改扩建项目可行性研究报告.docx
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原种猪场数字化精准技术改扩建项目可行性研究报告
原种猪场数字化精准技术改扩建项目
可行性研究报告
附表：
附表1项目投资估算表
附表2流动资金估算表
附表3投资使用计划和资金筹措表
附表4固定资产折旧表
附表5总成本费用估算表
附表6无形资产及递延资产摊销表
附表7销售收入和税金表
附表8损益表
附表9财务现金流量表
附表10资金来源运用表
附表11资产负债表
附图：
项目区位示意图
项目平面布置图
附件：
企业法人营业执照复印件
组织机构代码证复印件
种畜禽生产经营许可证
土地使用证明
自有资金与银行资信证明
2007年度企业年检报告
农业建设项目管理信息系统表格
第1章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称
某畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目
1.1.2项目建设单位
某畜禽良种有限公司。
负责人：
1.1.3项目拟建地点
某畜禽良种有限公司种猪场（聊城市嘉明经济开发区）
1.1.4建设目标
本项目采用世界一流的Nedap公司的种猪数字化精准管理技术，对现有种猪场进行改扩建，以国内大专院校、科研单位为技术依托，引进优良瘦肉型原种猪300头，按照数字化精准管理技术要求扩大基础母猪群，年新增4000头后备种猪，其余作为商品肉猪销售，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体，打造鲁西区域高性能原种猪供应基地，带动区域生猪产业化可持续发展。
1.1.5建设期限
本项目拟自2009年5月开始实施，2010年4月全部完成。
2010年5月正式投入运行。
1.1.6工艺技术路线
采用两点式的生产体系，即待配、妊娠、哺乳舍为繁育单位，仔猪保育、生长育肥为另一单位，二者互相隔离，各自作为一个封闭隔离的体系。
1.1.7建设内容及规模
新建猪舍4567平方米，其中保育仔猪舍780平方米，数字化精准管理母猪舍637平方米，育肥猪舍3150平方米。
新建发酵床面积3192平方米，改建原有猪舍增加发酵床面积1000平方米。
配套猪栏、饲料加工、自动通风系统、菌剂制造设备374台/套。
新增基础母猪300头（杜洛克、大约克、长白），年新增出栏种猪4000头，新增出栏3100头商品肉猪。
1.1.8投资估算和资金筹措
本项目总投资559万元。
主要包括两大部分：
固定资产投资547.16万元；铺底流动资金12.28万元。
固定资产投资中，土建工程及建安工程投资219.36万元，设备投资131.74万元。
资金来源：
单位自有资金347.16万元，占项目总投资的64.26%，申请中央财政资金200万元，占项目总投资的35.74%。
详见附表3：
投资计划和资金筹措表。
1.1.9效益分析与财务评价
在经济效益计算期内，项目运行期年销售收入1507.5万元，项目年总成本费为1407.8万元，达产年利润额为99.7万元。
详见附表8：
损益表。
项目投资内部收益率为30.2%，财务净现值为705万元（基准收益率＝7%），项目投资回收期为4.15年。
1.1.10结论与建议
该项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策，行业规则和地区规划，符合市场经济需要和社会发展的需要。
该项目工艺生产线路选择合理，原材料易购，技术上是可行的；从供求情况看，规模是适宜的。
项目功能区分明确，紧凑合理，节约用地。
工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组织合理，物料运输通畅，建筑物相对集中布置，符合有关安全、防火设计规范。
从测算的各项技术经济指标来看，本项目获利能力强，具有一定的抗风险能力和较好的经济效益，更重要的是社会效益大，加快山东省区域畜牧业结构的进一步调整以及带动当地畜牧业的发展，同时对钢材、水泥等原材料有一定的消耗量，能够刺激当地经济的发展，对缓解经济危机造成的影响有较大帮助。
建议有关部门予以立项，并给予资金支持。
1.2可行性研究报告的范围与依据
1、国家产业政策及其他有关法律、法规；
2、国家和山东省有关标准、规范；
3、建设单位提供的基础数据资料；
4、关于做好2009年度投资项目储备工作的通知（聊牧字【2009】25号）；
5、山东省畜牧局《关于进一步做好2009年度投资项目储备工作的通知》；
6、《畜禽良种工程建设规划（2006-2010年）》。
1.3主要技术和经济指标
该项目的主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
供种猪
头/年
4000
1.2
供商品猪
头/年
3100
2
项目总投资
万元
559
其中：
固定资产投资
万元
547.16
铺底流动资金
万元
12.28
3
流动资金
万元
40.94
4
项目占地面积
亩
20
5
项目定员
人
21
6
全年生产天数
天
300
7
人员工作日
天
251
8
项目年用电量
万kW·h/年
2.4
9
项目年用水量
万m3/年
1.6
10
销售收入
万元/年
1507.5
11
总成本
万元/年
1407.8
12
利润总额
万元/年
99.7
13
投资利润率
%
16.26
14
财务内部收益率
%
30.2
15
投资回收期
年
4.15
含建设期
16
盈亏平衡点
%
63.31
17
购置仪器设备
台/套
374
第2章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目承担单位情况
某畜禽良种有限公司是聊城市唯一的一处原种猪场。
公司占地面积100亩，在职人员28人，其中大专以上学历的13人，中专学历的10人。
现有资产总额520万元，固定资产投资260万元，猪舍建筑面积9900平方米。
现有基础母猪存栏500头，年提供原种猪8000头。
该公司是山东省重点种畜禽场、山东省优质肉猪育种协作组成员单位、山东省生猪产销分会理事单位。
近年来，公司始终遵循高起点、严管理的宗旨，不断引进新技术、新工艺和更新优化良种猪群，在种猪选育、饲养管理、繁育推广等方面积累了丰富的经验，顺利承担着《山东省三O工程》父本猪的繁育及制种任务。
通过繁育推广良种猪，极大地提高了养猪业的经济效益和社会效益，推进了我市养猪产业化的发展，为加快我市我省乃至全国瘦肉型猪的发展做出了重要贡献。
2005年，某畜禽良种有限公司发起成立了《聊城市生猪产销协会》，探索建立起了“公司+特派员+协会”三位一体的服务运营机制，从而搭建起上靠畜牧专家、下连千家万户的科技开发服务平台，成为新时期全市养猪行业的“引航员”，加快产业化发展的“助推器”。
2.2项目提出的背景
山东是全国养猪大省，全省年出栏万头的猪场30余个，出栏千头以上的猪场约3000多家。
聊城市是畜牧业大市，生猪饲养量一直很大，产业链条不断延伸。
近年来，生猪及其产品在满足本地市场需要的同时，还畅销北京、上海、青岛等国内大中城市及海地、安哥拉、刚果等国外市场。
现全市规模化养猪场区达到212个，出栏量占出栏总量的60%以上。
进京入沪的生猪生产企业达到7家，年销售生猪15万多头。
同时，一大批生猪产销合作经济组织在聊城生猪产业发展中也发挥了积极作用。
国家高度重视畜牧业发展，国务院先后出台了《关于促进畜牧业持续发展的意见》、《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，建立了能繁母猪补贴制度，启动了能繁母猪政策性保险，实施了生猪调出大县奖励政策，启动了生猪良种补贴政策，发展了生猪标准化规模养殖，完善了良种繁育体系建设，为畜牧业持续健康发展提供了有效保障。
近年来，聊城市委、市政府为推动畜牧业发展，聊城市相继出台了《关于加快农村产业结构调整的若干政策》、《关于加快推进畜牧产业化发展的意见》、《关于加强畜产品质量安全管理工作的意见》和《关于开展金政助农活动支持全市农业产业化龙头企业加快发展的意见》等促进畜牧业发展的政策。
聊城市《关于加快推进畜牧产业化发展的意见》中指出，到2012年，构筑家禽、生猪、肉牛、奶牛四大产业体系；要扩大生猪生产，高性能原种猪供应是关键。
本企业作为鲁西区域唯一的原种猪场，曾经为鲁西区域生猪生产，提供了大量优质种猪。
目前，高性能种猪供应仍是聊城市生猪产业化发展的重要制约因素，因此，本公司决定，扩大原种猪场规模，引进国外优良纯种猪，采用世界一流的种猪数字化精准管理技术，实现集良种猪繁育、规模化、生态化、标准化生产于一体的高性能原种猪供应基地。
2.3项目建设的必要性
2.3.1促进生猪产业稳定、健康、持续发展的需要
2007年以来，生猪价格不断上涨，引起社会各界广泛关注。
为此，国家和地方各级政府制定并出台了一系列稳定生猪生产的政策措施，取得了一定效果。
生猪价格之所以较高，有玉米、豆粕等原料价格上涨造成饲养成本提高的因素，但更主要的是生猪饲养量少，供求关系紧张所致。
2007年国家和各级政府先后用于扶持生猪生产的资金达到150多亿元。
2008年更是加大了对养猪业的扶持力度，制定了每头能繁母猪补贴金额由50元提高100元，扩大养猪保险覆盖面、调运中央储备玉米控制饲料价格上涨等10项应对措施。
应当看到，这此政策己经并还将在养猪业的发展中起到重要的助推作用，但养猪业面临的一些根本问题，如控制疫病、提高质量、调控数量、稳定销售等还不能得到解决，当前猪的疫病日趋复杂、加剧，严重制约养猪业的生产水平。
该研究成果能促进猪种改良、标准化饲养和生态化生产的进程，能充分发挥良种猪的生产性能、提高猪群健康，适应规模化猪场的工厂化管理。
通过本项目在鲁北地域示范与推广，对不断提升我市和我省规模养猪科技支撑能力，和稳定我市养猪生产，以及建立健全我市养猪持续稳定发展的长效机制，具有重要作用；同时对加快我市现代农业发展和推动我市新农村建设具有重要意义。
2.3.2发展东昌府“生猪产业大区”的需要
近年来，聊城市东昌府区积极调整产业结构，把畜牧业作为全区农村经济发展的重头戏来抓，大力发展规模化生产，健全标准化技术规范，提高产业化经营水平，加大科技推广应用力度，促进了畜牧业的优化升级。
东昌府区大力扶助规模养猪，为养猪户解决贷款、办理养猪保险、落实能繁母猪补贴，极大地鼓励了农民发展规模养猪的积极性。
近年来，全区养猪规模迅速扩大，生猪存栏活跃，母猪存栏增加。
全区畜牧业年产值达10亿元，占农业总产值的38％以上，尤其是生猪产业，全区生猪存栏28万头，特色鲜明、效益明显的产业体系初步形成。
为解决由于农户分散饲养、粗放经营带来的高能耗、低收益的问题，该区以专业化小区和集约化饲养场为重点，引导农户逐步向规模饲养集约经营转变，从而推进了全区畜牧业的规模化生产。
但也应看到，全区生猪生产的规模化程度不高，产业化经营的结构布局有待进一步调整；产业的整体生产力水平、运行质量与国内外先进水平相比还有较大差距，生产的发展还没有从根本上摆脱依靠扩大投资规模增加产量的传统增长模式，抵御各种风险的能力不强；猪的良种繁育体系建设滞后，适合市场需求的优良瘦肉型猪种供应不足。
有效解决我区养猪业发展的各种矛盾与不利因素，促进养猪业的持续稳定发展，必须以科技进步为支撑。
2.3.3 提高当地畜牧业专业化、规模化水平，加速畜牧业现代化进程的需要。
当前我国畜牧业主要由分散的农民进行小规模经营为主，这是实现畜牧业现代化的最大障碍。
某畜禽良种有限公司生猪标准化规模养殖场在专业化生产体系中，作为当地畜牧业的龙头企业，是集生猪饲养和销售为一体的企业。
为了获得批量、均衡、稳定和高质量的货源，必须提高当地畜牧养殖业的专业化和规模化水平，加速畜牧业的现代化进程。
某畜禽良种有限公司原种猪场数字化精准技术改扩建项目，拟使用现代化的技术设备，通过从国外引进优良的种猪，以及先进的饲养技术和管理经验，实现畜牧业的规模化经营和集约化经营，将促进传统畜牧业向现代畜牧业的转变。
2.3.4 发挥龙头企业作用，实现企业和社会“双赢”的需要。
某畜禽良种有限公司生猪标准化规模养殖场作为当地畜牧业的骨干企业，主动调整产品结构，加强对市场前景好、科技含量高、投入见效快的产品的投入，取得了显著的效益，2006年销售收入800多万元。
多年来，生猪生产习惯了无秩序的、落后的散养方式，给市场提供的生猪产品不仅出肉结构难以满足需求，就连起码的卫生要求也难以保证。
大力发展畜牧业，有效地转化粮食和其他农副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推进农业结构战略调整的重要措施。
2.4项目区域概况
2.4.1聊城市概况
该市地处山东省的最西部，位于北纬35°47′～37°02′和东经115°16′～116°32′之间。
向东通过邯济—胶济铁路、济聊馆—济青高速公路、青银高速公路，以及即将兴建的济聊一级公路，与在全国改革开放和经济发展中居于重要地位的山东半岛制造业基地直接相连，是山东西部与半岛制造业基地联系最直接、最便捷的市；向西通过邯济－邯长铁路、济聊馆高速公路、青银高速公路等，与山西、河南、河北煤炭石油钢铁基地相接；南北方向，通过京九铁路，北至北京，南达香港，聊城为沿线四大编组站之一，另有德商高速公路即将兴建，将进一步方便与沿线地区，特别是与作为环渤海地区经济中心的天津的联系。
独特的区位交通条件，使聊城成为山东的“西大门”，山东半岛制造业基地同中西部地区、京九沿线地区联系的枢纽，优越的地理位置造就了适宜畜牧业发展的良好环境条件。
聊城市属暖温带季风气候区，半干燥大陆性气候,气候适宜，光照充足，既没有南方的阴雨潮湿天气，也没有北方的长期严寒气候，利于家畜生长发育。
另外，该地区土地、水等资源相对丰富。
聊城市地势平坦，地域广阔，全市土地面积8715平方公里，其中耕地52.68万公顷，占60.45%；人均耕地面积1.38亩，高于全省的1.02亩。
聊城水资源丰富，全市地下水源供水量9.54亿立方米，河川年径流量0.61亿立方米。
黄河从该市南部流过，有位山、陶城铺、郭口、彭楼等四处引黄口门；徒骇河、金堤河、卫河、卫运河从境内穿过，南水北调工程贯穿该市。
2007年，实现国内生产总值839.45亿元，第一产业增加值138.84亿元，第二产业增加值491.95亿元，第三产业增加值208.66亿元，一、二、三产业结构比例为29.5∶43.5∶27.0。
人均国内生产总值15312元。
工农业总产值573.47亿元。
实有耕地面积553183公顷，农业人口人均占有耕地1.84亩，农林牧渔业总产值163.01亿元，粮食产量423.87万吨，棉花产量8.47万吨，油料产量27.70万吨，水果产量34.99万吨，蔬菜产量743.66万吨，肉类总产量39.20万吨，禽蛋产量30.10万吨，大生畜年末存栏150.55万头，水产品产量39.08万吨，农民人均纯收入2353元，农民人均生活消费支出1492元。
聊城是中国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工和出口基地。
其中高蛋白小麦、鸭梨、圆铃大枣、香瓜、小尾寒羊、鲁西黄牛等名优稀特产品驰名中外，无公害蔬菜种植面积达到100万亩，食用菌栽培面积居全国首位，久负盛名的冠县鸭梨种植面积达60万亩，为全国之最，肉牛年出栏100多万头，肉鸡年出栏500多万只。
聊城市生猪、肉牛、肉羊、奶牛等四大产业发展迅速，基本形成产业化格局。
全市现拥有市级以上农业（畜牧）产业化龙头企业40家。
生猪生产发展势头良好，涌现出了山东维尔康三阳食品、聊城国泰集团、山东联合食品等一批生猪加工龙头，进一步带动了生猪标准化规模饲养的发展。
现全市规模化养猪场（小区）达到212个，生猪出栏量占全市生猪出栏总量的60%以上；肉羊产业发展潜力巨大，加工龙头企业发展势头强劲，产品畅销国内高端市场和中东、俄罗斯、阿联酋等国际市场，2007年出口创汇511万美元。
在阳谷凤祥集团和高唐奈伦乳业公司的带动下，奶业产业化格局正在形成。
2.4.2东昌府区概况
东昌府区，是中共聊城市委、市政府驻地。
位于山东省西部，东依东阿县、茌平县，南接阳谷县，西连冠县、莘县，北靠临清。
地处东经115°14′—116°06′、北纬36°16′—36°42′之间。
全区辖8镇2乡和8个办事处，总面积1245平方公里，人口106万人。
东昌府区的区位优势更加突出，既是鲁西政治、经济、文化的中心，又处于京九、济邯铁路和济聊馆高速公路这个黄金十字架的交汇点上，是山东西部、中原一带和京九沿线人流、物流、信息流的一大集散中心，不仅起着辐射带动鲁西经济发展的龙头作用，而且是我省与山西、河北等内陆省份进行交流与合作的主要场所，也是南下北上，东出西进的重要通道。
2007年全区生产总值达到95.36亿元，比上年增长16.3%，比2003年增长206%。
经济结构进一步优化，三次产业比例由2003年的28.93:
33.83:
37.24调整到17.71:
42.11:
40.18，二、三产业比重提高11.22个百分点。
五年间，全社会固定资产投资累计完成151.5亿元，是上个五年的5.8倍。
财政综合实力显著增强,2007年全区地方财政收入完成4亿元，可用财力达8亿元，按可比口径比上年分别增长21%和12.9%，比2003年分别增长1.8倍和1.39倍。
城乡居民生活水平明显提高。
2007年农民人均纯收入达到4380元，城镇居民人均可支配收入可达12370元，分别比上年增长15%和18%，分别是2002年的1.71倍和1.75倍；城乡居民储蓄余额达到137.25亿元，社会消费品零售总额达到71.54亿元，分别是2003年的1.54倍和2.7倍。
第3章产品市场与竞争力分析
3.1生猪供需现状分析
3.1.1国内供需现状分析
2007年全国生猪市场经历了历史上价格上涨速度最快、幅度最大的涨价。
尤其是5月份后，全国各地活猪价格屡创新高，不仅带动养殖盈利水平不断上升，而且由于生猪短缺，导致禽蛋、禽肉、牛羊肉、蔬菜等需求增加，从而带动了整个食品体系的价格上涨，CPI指数屡创新高，给宏观经济的正常运行带来了巨大压力，通货膨胀风险增大。
随着猪价上涨带来的影响逐步扩大，经济学界、各大媒体甚至整个社会都将关注的目光转向养猪业。
国务院、农业部、商务部、财政部等有关部门纷纷出台包括“补贴、保险、贷款”等各个方面的政策措施推动养猪生产，希望通过宏观调控平抑居高不下的猪价。
2007年猪价的持续飙升带动了生猪存栏、母猪存栏出现拐点，并开始逐渐回升。
但生猪存栏的增长并不意味着生猪供应的增加。
道理很简单，生猪存栏的动力来自于母猪，而非商品猪。
母猪存栏的增长传到至生猪供应的增长需要至少一年的时间。
表3-11996-2006年生猪出栏量（单位：
万头）和猪肉产量（单位：
万吨）数据表
年度
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
出栏量
41225
46483
50215
51977
52673
54936
56684
59200
61800
66098
68050
猪肉产量
3158
3596.3
3883.7
4005.6
4031.4
4184.5
4326.6
4518.6
4701.6
5010.6
5197.2
中国科学院数学与系统科学研究院专家采用了时间序列、线性回归和专家经验法相结合的方法，并考虑了2008年四川地震对预测结果的影响，预测出2008和2009年底猪肉的需求量分别为5575.8万吨和5855.5万吨。
然后，基于供给满足需求的原理，预测了2008和2009年底生猪的合理出栏量为73154.5万头和76824.6万头。
最后预测出2008、2009年底生猪的供给量为71390.5万头和74725.3万头，从而得出了2008、2009年底生猪供需缺口为1764.0万头和2099.3万头。
3.1.2省内供需分析
山东省养猪场情况：
山东是全国养猪大省，临沂、济宁两市出栏生猪数量最大。
全省年出栏万头的猪场30余个，出栏千头以上的猪场约3000多家，年出栏50头至300多头的占多数。
猪肉加工场情况：
山东有大中小型加工企业200余家。
其中，运作良好，年屠宰量10万头以上的屠宰场8处，分别位于青岛、烟台、临沂、日照、德州、济宁；另有约200家原国有县级食品公司转型的屠宰场，年加工能力越1～2万头，加工档次底。
诸城得力斯、临沂金锣两处屠宰场，年加工规模最大，年屠宰加工能力约60万头，前者出口量大（主要销往韩国、俄罗斯等国），后者主要生产火腿等，供应国内市场。
3.2生猪市场行情预测分析
3.2.1市场行情分析
2000年1月—2003年6月，42个月里，生猪价格基本稳定，养猪保本经营。
待宰活猪6元以下/公斤，去骨带皮猪肉11元以下/公斤，玉米1元/公斤左右。
2003年7月—2006年6月，36个月里生猪价格完成了一个升降曲线。
2003年7月，待宰活猪突破6.09元/公斤，12月8.21元/公斤。
2004年上半年，基本在8元多/公斤，下半年9元多/公斤。
18个月里生猪价格升到了峰顶。
2005年1—7月，8元多/公斤；8—12月，由7元多/公斤，降至6元多/公斤。
2006年1—6月，5元多/公斤，5月5.47元/公斤，6月5.86元/公斤。
2006年7月以后，开始了一个新的回升。
2006年7月6.53元/公斤，12月回升到9.70元/公斤。
2007年1—4月，基本在8—9元/公斤，4月9.35元/公斤。
5月，待宰活猪10.87元/公斤，去骨带皮肉16.03元/公斤，玉米1.55元/公斤。
2007年5月份以来，全国各地生猪价格急剧上涨，均突破历史最高水平，几乎是天天一个价格。
4月份全国生猪平均价格为9.326元/kg，5月份平均价格为11.265元/kg，上涨了20.79%。
2008年猪业发展趋于平稳。
2006年6月份全国猪价开始回升，到7月底已恢复到每千克7元以上，且保持持续上涨的发展趋势。
2007年以来全国生猪及猪肉价格振荡上行，特别是5月份生猪及猪肉价格急剧上涨，全国各地均突破历史最高水平，2月份和3月份各省市生猪价格普遍处于回落态势，从4月份开始，生猪价格才开始上升，但涨幅不大，进入5月份以来，全国各地生猪价格急剧上涨，均突破历史最高水平，几乎是天天一个价格。
4月份全国生猪平均价格为9.326元/kg，5月份平均价格为11.265元/kg，上涨了20.79%。
从当前猪业宏观形势和微观行情分析看，2008年猪业发展趋于平稳。
有业内人士通过对养猪业的种种影响因素分析认为：
2008年猪价应该没有太大的波动，即使猪价要下跌也是明年10月份以后的事了，2008年生猪生产将进入平稳发展期。
而目前已是生猪价格的市场高潮期，它将引发新一轮的生猪养殖高潮，各种资本会纷纷涌向生猪产业，进入生猪饲养量的回升期。
3.2.2市场趋势预测分析
生猪市场的大趋势，主要看其产品供求总量的动态平衡变化。
目前，国内生猪供不应求的状况仍在发展，而国内对猪肉产品的需求比较旺盛，价格总体上涨并趋于平稳，拉动市场需求的要素依然存在，而且还有延续、发展之势。
国际市场也看好，猪肉产品的出口连续多年保持强劲势头。
我国生猪市场的良好形势主要来自与国家产品政策、城乡居民收入增加和购买力水平提高。
特别是党中央国务院采取一系列政策措施，要增加农民收入，这将提高农村购买力，增加猪肉产品需求。
而且随着新玉米的上市和我国下半年出口势头的减缓，玉米价格上涨空间不大；豆粕供应已经得到缓解，饲料价格将平稳下滑。
因此，养猪行业的市场环境良好。
该项目具有市场需求的环境的支持，销售前景良好。
3.3本项目种猪市场竞争力分析
3.3.1目标市场
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