京山公共检测中心部门决算.docx
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京山公共检测中心部门决算
京山县公共检测中心2016年度部门决算
目录
一、基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置和人员编制情况
二、2016年部门决算情况说明
（一）2016年收入情况说明
（二）2016年支出情况说明
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（四）2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（五）2016年“三公”经费支出情况
三、名词解释
四、决算公开附表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一、基本情况
（一）部门职责
京山县公共检验检测中心的定位是：
作为法定的第三方公正独立的纯技术检验机构，为政府职能部门提供技术支撑，为企业发展提供技术服务，为社会安全提供技术保障。
具体职能为：
1.承担政府相关职能部门和司法部门下达的食品、药品以及其他产品监督抽查、风险监测、突发事件等计划任务和仲裁检验；承担食品药品、工业品等生产许可检验工作；
2.质量风险预警技术支持服务。
为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务；
3.利用专业技术人员和人才优势为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型的产品检验工作，为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议；
4.承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；提供标准咨询服务；支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升；
5.为生产企业提供检测技术知识培训服务；
6.承担全县计量标准、计量器具的检定、校准服务。
（二）机构设置和人员编制情况
京山县公共检验检测中心是根据县人民政府办公室《关于印发《京山县公共检验检测中心建设方案》的通知》（京政办发[2014]6号]）、县机构编制委员会《关于组建京山县公共检验检测中心的通知》（京编发[2014]13号）等文件精神，于2014年7月设立的县政府直属正科级事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：
主任1名、副主任2名、总工程师1名；内设8个机构：
办公室、技术部、业务部、财务部、食品产品检验所、工业产品检验所，计量检定测试所、农产品检验所。
目前实有编制内在职职工8人。
二、2016年部门决算情况说明
（一）2016收入决算情况说明
2016年收入总计为1036.23万元，其中财政拨款补助收入1033.10万元，其他收入3.13万元。
（二）2016支出决算情况说明
2016年支出总计为587.44万元，其中基本支出71.56万元，项目支出515.88万元。
按功能分类科目，其中一般公共服务支出577.06万元，社会保障和就业支出0.24万元，医疗卫生与计划生育支出2.69万元，住房保障支出4.31万元，其他支出3.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况：
2016年一般公共预算财政拨款支出共计584.31万元。
其中：
（1）基本支出68.43万元。
主要用于在职人员人员支出64.83万元，公用经费支出3.6万元;
（2）项目支出515.88万元。
主要用于检验检测中心运行经费（政府购买服务支出）和检测设备采购项目支出。
（四）2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况：
2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.43万元。
其中人员经费支出64.83万元，公用经费支出3.6万元。
按经济科目分类支出，工资福利支出60.52万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭的补助支出4.31万元。
（五）“三公”经费支出情况
按照中央“八项规定”，县检验检测中心厉行节约、严格控制“三公”经费支出。
2016年，单位“三公”经费支出8.15万元，为公务招待费，主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查，其他县（市）相关部门考察学习等公务接待。
2016年公务接待110批次共计1020人次。
2016年公务接待费较2015年增加4.51万元。
因2015年７月才建账，上年公务接待费用基数偏低。
2016年没有因公出国费用、公务用车购置费和公务用车运行费用支出。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：
指由其他单位转拨的专项资金收入。
（三）一般公共服务支出：
指质量技术监督与检验检疫事务事业运行和其他事务支出。
（四）社会保障和就业支出:
指缴纳社会保险的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出：
指缴纳医疗保险的支出。
（六）住房保障支出：
指缴纳住房公积金的支出。
四、部门决算公开报表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
京山县公共检验检测中心金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,033.10
一、一般公共服务支出
29
577.06
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
3.13
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
0.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
2.69
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
4.31
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
3.13
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
1,036.23
本年支出合计
52
587.42
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
103.60
年末结转和结余
54
552.40
27
55
总计
28
1,139.83
总计
56
1,139.83
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
京山县公共检验检测中心金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,036.24
1,033.11
0.00
0.00
0.00
0.00
3.13
201
一般公共服务支出
1,025.87
1,025.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20117
质量技术监督与检验检疫事务
1,025.87
1,025.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011750
事业运行
125.87
125.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
900.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.69
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.69
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
2.69
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.13
22999
其他支出
3.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.13
2299901
其他支出
3.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.13
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
京山县公共检验检测中心金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
587.44
71.56
515.88
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
577.07
61.19
515.88
0.00
0.00
0.00
20117
质量技术监督与检验检疫事务
473.47
61.19
412.28
0.00
0.00
0.00
2011750
事业运行
125.87
61.19
64.68
0.00
0.00
0.00
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
347.60
0.00
347.60
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
103.60
0.00
103.60
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
103.60
0.00
103.60
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.69
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
2.69
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
2.69
2.69
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
3.13
3.13
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
3.13
3.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
3.13
3.13
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
京山县公共检验检测中心金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,033.10
一、一般公共服务支出
31
577.06
577.06
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
0.24
0.24
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
2.69
2.69
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
4.31
4.31
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,033.10
本年支出合计
54
584.29
584.29
0.00
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
103.60
年末财政拨款结转和结余
56
552.40
552.40
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
103.60
57
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
1,136.70
总计
60
1,136.70
1,136.70
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
京山县公共检验检测中心金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
584.31
68.43
515.88
201
一般公共服务支出
577.07
61.19
515.88
20117
质量技术监督与检验检疫事务
473.47
61.19
412.28
2011750
事业运行
125.87
61.19
64.68
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
347.60
0.00
347.60
20199
其他一般公共服务支出
103.60
0.00
103.60
2019999
其他一般公共服务支出
103.60
0.00
103.60
208
社会保障和就业支出
0.24
0.24
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.24
0.24
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.17
0.17
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
2.69
2.69
0.00
21005
医疗保障
2.69
2.69
0.00
2100502
事业单位医疗
2.69
2.69
0.00
221
住房保障支出
4.31
4.31
0.00
22102
住房改革支出
4.31
4.31
0.00
2210201
住房公积金
4.31
4.31
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
京山县公共检验检测中心金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
60.52
302
商品和服务支出
3.60
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
27.69
30201
办公费
0.36
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
0.00
30202
印刷费
0.23
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.92
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
24.63
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.27
30207
邮电费
0.07
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
4.31
30211
差旅费
1.61
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.07
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.31
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.67
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
4.31
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.29
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
64.83
公用经费合计
3.60
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