热控材料备品配件管理规定1.docx

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热控材料备品配件管理规定1

QB

白音华金山发电有限公司企业标准

Q/CHDBYHJS105.16

-2011

热控工具、材料备品配件管理标准

2011－10－01发布2011－11－08实施

白音华金山发电有限公司

QB

热控工具、材料备品配件管理标准

Q/CHDBYHJS105.16-2011

版次A

前言

标准按照国家标准GB/T15496《企业标准化工作指南》GB/T15497《企业标准体系——技术标准体系的构成和要求》GB/T15498《企业标准体系——管理标准、工作标准体系的构成和要求》制定本《热控工具、材料备品配件管理标准》。

本标准规定了华电白音华金山发电有限公司热控工具、备品配件管理的职责与分工、工作内容。

以保证华电白音华金山发电有限公司热控工具、备品配件管理高效有序。

本管理标准自2011年10月01日首次发布，自2011年11月08日起实施。

本标准由公司设备维护部提出、起草和归口管理，并负责标准解释。

主要起草人：

冷猛

初审人：

张文桉

审核人：

刘振武

批准：

刘海鹏

1范围

本规定规定了华电白音华金山发电有限公司备品配件管理的职责与分工、工作内容。

本规定适用于华电白音华金山发电有限公司所有生产备品配件的管理工作。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。

其修订版、再版及最新版本适用于本规定。

中国华电股份有限公司《管理制度汇编》

沈阳金山能源股份有限公司《管理制度汇编》

白音华金山发电有限公司管理体系文件、标准化文件、管理制度、文件

3职责与分工

3.1生产技术部是备品配件工作的归口管理部门，其主要职责是：

3.1.1审批热控专业的备品配件定额清册，会同财务部确定储备资金定额；

3.1.2审批年度备品配件需用计划和零星紧急进口计划；

3.1.3负责审核或提出物资供应商（如制造厂商等），在具体的合同谈判中负责技术条件部分，指导、督促各部门的技术确认，参与进口备品配件的询价工作；

3.1.4组织、指导备品配件的国产化工作，协助、组织国内采购和加工订货工作；

3.2物资部为备品配件采购工作的归口管理部门，其主要职责是：

3.2.1负责按生产计划要求组织备品配件的采购；

3.2.2根据需要，参加全国性订货会议和专业活动，组织交流备品配件管理经验和国产化信息；

3.2.3组织备品配件的分工储备、集中储备和应急调度；

3.2.4督促、检查各部门做好物资管理工作，并帮助各部门解决备品配件问题。

3.2.5与生产技术部、设备维护部共同拟定供应厂家。

3.2.6负责限额以上进口备品配件及集中采购物资的询价及商务谈判工作，具体组织询价、谈判及合同签定等工作，确定交货时间、地点、支付条件和价格水平等，报公司领导批准后签订合同；

3.2.7与生产技术部、设备维护部共同拟定供应厂家。

3.3设备维护部是备品配件的使用部门：

3.3.1负责备品配件的计划提报、到货的测量与验收、按规定领用等工作。

3.3.2负责办理合同审批手续的办理、合同文本的条款审查等工作。

3.3.3与生产技术部共同拟定供应厂家。

3.4财务部负责审核采购计划是否符合公司的资金预算，按批准计划下拨资金，监督资金的使用。

3.5设置备品配件管理机构和专职人员，其主要职责：

3.5.1编制本厂备品配件管理办法；

3.5.2掌握在装设备的基本情况，收集有关技术资料，建立设备档案；

3.5.3组织编制和修订本厂备品配件定额清册；

3.5.4收集汇编备品配件加工图纸清册；

3.5.5组织编制年度备品配件需用申请计划，于每年十一月十五日前向公司生产部报送下年度计划；

3.5.6参加由公司统一组织的备品配件国内订货工作，负责订货合同的执行；

3.5.7按照公司授权范围，对零星、急用的备品配件办理采购工作；

3.5.8组织做好备品配件合同管理和日常接货、验收、入库、保管和领用工作；

3.5.9每年十二月底以前向公司报送备品配件工作年度总结。

4管理内容与方法

4.1备品配件的定额管理

4.1.1编制备品配件定额清册，是加强备品配件管理的基础，根据备品配件的定义范围、设备组成情况、技术状况、技术文件和历年来的检修经验及消耗规律，由生产副总经理主持，组织生产、物资、检修及财务等部门，本着既保证安全生产需要，又节约资金的原则，实事求是地编制，报公司安全及生产部审核。

4.1.2编制备品配件储备定额清册，根据设备变更情况以及管理水平的提高，每2-3年进行一次修订。

修订后的定额清册仍需报公司批准，并相应调整储备资金。

4.2备品配件的计划管理

4.2.1根据本厂设备的技术状况、备品配件储备定额、年度检修计划和库存情况，定期编报下一年度备品配件需用申请计划（申请计划应按国内采购、加工订货和国外进口三个部分）编报。

4.2.2编制年度需用计划，由设备维护部提出，经生产技术部组织审核，物资部通过物资综合查询系统核对公司系统内各厂库存，落实需求时间和调用可能性，财务部同意后，由生产副总经理签批后，报公司生产部审核。

4.2.3物资需求计划中价格较高、技术难度较大、通用性较强的备件应由公司直接或集中采购。

4.2.4在日常生产中发生的宜于集中采购的备件，由公司生产部应及时商国际部进行集中采购。

4.2.5年度备品配件需求计划要报公司生产部审核批准，公司生产部应在次年二月底以前完成各厂需求计划的批复工作。

4.2.6根据生产的需要，各部门于六月十五日前提出当年备品配件的补充计划报生产技术部。

生产部于七月组织召开计划平衡协调会，检查年度计划执行情况，平衡、协调下半年的需用计划，安排下年度的计划编制工作。

4.2.7对于事故检修急需的计划外零星进口备品配件和国内备品零星采购计划，生产厂长同意，经公司生产部核准后，可直接采购。

合同签订后，物资公司应报公司生产部备案。

4.3备品配件的采购和加工订货

4.3.1备品配件应该优先在国内采购，只有国内技术条件不能满足要求的关键零配件可以从国外进口，以节约外汇，降低备品配件的费用。

4.3.2使用外汇进行的备品配件的进口采购，由生产技术部负责会同公司生产部组织有关部门进行技术谈判，确定供货范围及技术条件和要求，应从备品配件管理的角度，根据商务谈判情况和资金情况，会同公司生产部最终确定进口备品配件的品种、数量或改为国产化等意见；报公司有关领导审批执行。

4.3.3备品配件国内采购与加工订货计划物资公司要上报公司生产部，对一些常规的批量较小的备品配件，原则上由就近、就地自行解决或与同类型机组电厂协同订货，对于批量金额较大或重要的关键零部件按《备品配件国产化及修旧利废管理办法》（见附件一）执行。

在落实加工订货计划时，务必注意图纸的正确无误，并提出必要的技术要求和工艺要求，要选择技术装备精良、加工作风严谨的单位承担制造任务。

4.4资金管理

4.4.1要加强备品配件的定额管理，根据公司的年度物资库存计划不断优化库存结构，在不断的优化调整中确定适合本厂具体情况的备件储备定额。

4.4.2应定期对库存备品配件进行清点，每年度组织有关部门对备品配件的采购、领用、库存情况和资金占用情况进行分析研究。

每三年组织一次清仓查库，掌握备品配件的消耗规律，合理组织库存，减少流动资金的占用。

4.4.3物资公司按上级要求要组织、协调好同类型机组电厂的备品配件工作，努力做好同类型机组备件的分储，实行通用备件的集中储备。

5附则

5.1本规定由设备维护部负责解释。

5.2本规定自2011年11月08日发布实施。

附录A

（规范性附录）

备品配件修旧利废及国产化管理规定

A.1范围

本规定规定了白音华金山发电有限公司备品配件管理的原则、职责与分工、工作内容。

本规定适用于白音华金山发电有限公司所有生产备品配件的管理工作。

A.2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。

其修订版、再版及最新版本适用于本规定。

中国华电股份有限公司《管理制度汇编》

中国华电东北分公司《管理制度汇编》

白音华金山发电有限公司管理体系文件、标准化文件、管理制度、文件

A.3原则

A.3.1为加强备品配件修旧利废及国产化管理，鼓励内部挖潜，进一步发挥废旧物资的利用价值，节约费用、锻炼队伍。

A.3.2备品配件国产化及修旧利废工作不仅关系到企业的经济效益，而且关系到企业的进一步生存和发展，各部门应予以高度重视。

A.3.3备品配件国产化及修旧利废工作要强化管理，不断完善，并使之规范化、制度化。

A.3.4备品配件的国产化工作及修旧利废工作要坚持：

积极开拓，勇于实践；质效并举、稳步发展的方针。

A.3.5备品配件的国产化是指备品配件的加工、制作或组装是在中国大陆进行，并且是从国内购买的行为。

A.3.6备品配件修旧利废原则

A.3.6.1修旧利废是锻炼队伍、降低库存，节省费用的有效途径之一，各部门要高度重视。

A.3.6.2对换下来的配件或设备要坚持“能修则修，能厂内修不厂外修，能公司系统内修则不系统外修，能国内修不国外修”的原则。

A.3.7备品配件国产化工作的原则

A.3.7.1各部门、各专业在“备品配件储备定额”的基础上，有计划地进行备品配件国产化工作。

A.3.7.2备品配件国产化工作应本着先辅机，后主机；先部件，后整体；先机械部分，后热工电气控制部分的原则。

A.4职责与分工

A.4.1成立修备品配件旧利废及国产化领导小组，领导小组成员由生技部、检修部门、物资部、财务部主任或副主任组成。

领导小组职责：

负责组织、协调和实施修旧利废及国产化工作，业务上接受公司和山东分公司生产部的指导。

A.4.2成立备品配件旧利废及国产化工作小组，工作小组职责：

负责备品配件旧利废及国产化工作监督，负责对备品配件修前和修后及国产化的鉴定和验收及价值评估等工作。

A.4.3备品配件国产化工作的分工与职责

A.4.3.1生技部负责组织、协调各专业的国产化工作，审批各专业三年滚动和年度国产化计划，协同组织各部门国产化项目的第一次实施，协助作好选厂、技术讨论、合同谈判、产品鉴定、出厂验收、最终鉴定等重要工作。

同时负责各电厂备品配件国产化信息的汇总汇编，推广成功的经验，表彰国产化工作做得好的单位或部门，推动全公司备品配件国产化工作。

A.4.3.2领导小组下设办公室，办公室一般设在生技部，负责组织编制本厂的三年国产化滚动计划和年度计划，并于每年十月十五日前将三年滚动计划（样式见附表1）和年度计划报公司生技部。

A.4.3.3对于A、B级国产化项目的第一次实施，应根据确立的国产化项目成立项目组，项目组成员根据项目需要由相关部门人员组成。

项目组实行项目组长负责制，直接向国产化领导小组负责，负责组织备品配件国产化的测绘工作，组织进行必要的市场调研、加工能力的审查、技术和商务条款的起草，组织产品出厂前后的质量鉴定验收，并对国产化产品实行全过程的质量跟踪。

A.4.3.4物资部门作为备品配件国产化的执行部门，专业上受厂国产化领导小组的领导，主要负责组织对C级国产化项目和实行过第一次订货的A、B级项目，根据国产化计划和经审批的正式加工图纸组织加工订货，会同技术等部门，在生技部的指导下，跟踪技术和市场变化、加强供货商加工能力的审查和出厂前后的质量鉴定验收，保证国产化工作的巩固和加强。

A.4.3.5备品配件国产化图纸是备品配件国产化的重要基础资料，要加强管理。

测绘的图纸要按《备品配件测绘管理办法》规定执行，检修部门的技术人员对图纸进行会签、生技部的专工负责图纸审核，对A、B级项目还必须由总工程师或电厂技术总负责人审批。

测绘的图纸资料原则上要求一式三份，分别留存技术档案室、检修部、物资部，图纸的修改由生技部统一负责。

A.4.3.6对于重大国产化成果，必要时生技部可组织或委托分公司组织第三方鉴定。

A.5管理规定

A.5.1备品配件修旧利废按照修理项目对机组安全影响大小、技术难度、修理费用多少等因素可分为如下三个技术等级：

A.5.1.1A级：

对机组安全影响较大，可能造成或引发设备或人身伤亡事故的，或单项配件修理费用超过人民币5万元的；

A.5.1.2B级：

对机组安全影响不太大，可能造成一类障碍的，或单项配件修理费用在人民币1-5万元的；

A.5.1.3C级：

对机组安全影响较小，可能造成二类障碍的或单项配件修理费用在人民币1万元以下的。

A.5.2“修旧利废”是指不修即将报废的生产设备、备品、配件、工器具等进行修理后使其重新发挥作用。

A.5.3对于正常的设备检修和维护不作为修旧利废对待。

A.5.4凡是检修更换下来的设备、部件，损坏的器具等必须按照修旧利废的原则进行修复，具有利用价值或修旧后能恢复利用价值的物资不允许报废。

A.5.5对检修更换下来的设备、配件，损坏的器具等，部门应于一周内拿出初步处理意见，办理《修旧利废申请单》，报请工作小组审核，工作小组根据部门的申请对设备或配件进行技术鉴定，拿出鉴定意见（鉴定认为有必要修复的应确定厂内修理或外委修理；鉴定认为不可修复的，应注明处理意见）。

部门按照程序办理审批手续。

对于更换下来的设备、配件及损坏的器具等严禁长时间积压失修，造成陈旧报废或新的破坏，如有发现将严格考核。

A.5.6《修旧利废申请单》审批后，一份由提报车间保存，一份报修旧利废工作小组备案，工作小组根据《修旧利废申请单》审批意见，并结合具体设备的使用状况，下达修旧利废专项计划，提出量、质、期及相关要求，部门按照专项计划的要求组织实施。

A.5.7对于厂内修理的项目，所需材料、备件由部门提报物资需求计划，按程序审批，到货后要进行修理。

需外委修理的物资按照设备外修程序办理。

A.5.8修理过程的技术问题，按照正常的技术管理程序办理，厂内修理项目应拿出具体的技术方案，外委修理项目应签定技术协议。

A.5.9修理工作完成后，按设备管理程序进行三级验收，修旧利废工作小组行使厂级验收权限，小组验收合格后，核算设备（配件）的修后价值（修后价值一般取新购置价的30%～50%）。

物资公司按照盘盈方式办理入库手续。

A.5.10物资公司应建立修旧利废台帐，对所有修后入库的设备、配件等进行登记建帐，对修理的设备、配件等进行统一编号和标识。

A.5.11修旧利废物资的领用除按检修部门正常手续办理外，还要在备注栏内注明修旧利废字样，加盖“修旧利废”章，财务部单独建帐，核算。

A.5.12当修理费用超过新购置费用的50%时不再修理。

A.5.13对于已国产化成功的备品配件应不再列入进口计划。

A.5.14备品配件国产化项目按照对机组的安全影响程度、技术难度、开发费用等因素划分为以下三个技术等级：

A.5.14.1A级：

对机组安全影响较大，可能造成或引发设备或人身伤亡事故的，或产品单件/套价格超过20万元的。

A.5.14.2B级：

对机组安全影响不太大，可能造成一类障碍的，或产品单件/套价格在5～20万元的。

A.5.14.3C级：

对机组安全影响较小，可能造成二类障碍的或产品单件/套价在5万元以下的。

A.5.15国产化备品配件的使用管理

A.5.15.1备品配件国产化的安全可靠是国产化须考虑的首要问题，在使用国产备品配件时应分步骤有计划的进行。

A.5.15.2国产化项目投入使用应建立审批制度，A级项目由国产化领导小组组长批准并报公司生产部备案。

B、C级国产化项目投入使用由厂领导小组根据厂内情况履行审批手续。

A.5.15.3国产化设备或配件投入使用前，应由生技部或检修部门专工填写国产化备品配件使用事故预防措施及注意事项交运行部执行。

其中A级要经领导小组组长审批后交运行部执行。

A.5.15.4凡在运行或检修中发现使用国产备品配件存在缺陷或质量问题时，应更换此产品，并由国产化领导小组指定专人或项目负责人进行技术分析，总结经验。

A.5.15.5产品投入使用后，检修部门应对其实行全过程的跟踪，对每一个阶段都应有技术记录，产品经过一个检修周期即在第二次检修时，应由项目负责人对其使用寿命、效果、运行中存在的优缺点，以及如何进行改进写出报告交领导小组。

对A级项目和某些有推广意义的项目，生技部应组织检修部门、运行部、物资部共同进行认真的总结，并将总结报告于每季度的月末汇总报公司生产部。

A.6总结及奖惩

A.6.1每年11月份，由各检修部门对年度内修旧利废和国产化成果进行申报（填报附表4或5），由修旧利废和国产化领导小组组织召开修旧利废和国产化项目评审会，对年度内修旧利废项目和国产化成果进行鉴定评审，评审结果由修旧利废和国产化工作小组汇总整理。

A.6.2按照中国华电股份有限公司《备品配件管理办法》规定，对发电单位修旧利废年度考核统计时间为上年12月15日至当年12月15日。

A.6.3厂各检修单位（包括热机队、热电队、燃运部、工程公司等部门）应于12月初写出本单位年度修旧利废工作和国产化总结报生技部，由生技部汇总整理形成厂修旧利废和国产化工作总结，并于25日前会同项目评审结果一并报公司生产部。

A.6.4修旧利废和国产化工作创造经济效益计量方法：

修旧利废和国产化创造的经济效益以维修部件所属的最小单元（以实物划分）的原值的50%～70%计算。

A.6.5修旧利废和国产化工作在成功实施一年后，根据创造经济效益的大小给予一次性奖励，奖励费用直接落实到项目组、部门或个人。

A.6.5.1厂内修理项目奖励金额=经济效益值×1%；

A.6.5.2厂外委托修理项目奖励金额=经济效益值×0.5%。

A.6.5.3奖励费用由修旧利废和国产化工作按期划拨，及时纳入月度经济责任制考核中兑现。

A.6.6修旧利废和国产化奖金基金出自科技进步奖，经济效益10万元及以上的项目应报公司生产部批准，其他项目由厂领导小组批准，报公司生产部备案。

A.6.7凡是检修更换下来的设备、部件，损坏的器具等，拆除的固定资产等废旧物资，部门应在一周内拿出处理意见和措施，需要报废的按照报废处理程序办理，需要修复的按照修旧利废和国产化管理程序办理，逾期不办理者一次扣发责任部门奖金100～300元。

A.6.8对没经过修旧利废和国产化工作小组鉴定，而私自大拆大换、随意报废者，已经查出，将对责任人加倍考核，并联责部门负责人。

A.6.9对于完全可以修复的设备、配件等，由于修理人员的责任，而造成报废的，将视经济损失程度对责任人进行考核。

A.6.10《修旧利废和国产化专项计划》一旦下达后，由修旧利废和国产化工作小组纳入计划管理。

对于无故未完成的部门，每项将按一项工作计划未完成进行考核。

A.7附则

A.7.1本规定由生产技术部负责解释。

A.7.2本规定按照中国华电公司的有关规定进行制定。

A.8附表

表1：

《备品配件修旧利废和国产化项目申请单》

表2：

《备品配件国产化三年滚动计划表》

表3：

《备品配件修旧利废和国产化成果鉴定表》

表4：

《备品配件国产化成果统计表》

表5：

《备品配件修旧利废成果统计表》

表1：

备品配件修旧利废和国产化项目申请单

专业：

编号：

申请单位

设备名称

申请原因及内容（技术资料、图纸可附页）

申请人：

部门专工：

年月日

设备部门意见：

部门主任：

年月日

设备使用单位意见：

设备使用单位：

年月日

审核意见：

生技部：

年月日

批准：

领导小组组长签字：

年月日

表2：

备品配件修旧利废和国产化项目成果鉴定单

专业：

编号：

项目名称

实施部门

开工时间

完成时间

实施前状况

（附图）

实施后效果

（附图）

技术资料

整理移交

情况

试运行情况

验收评价结论：

技术资料清单：

申请专业：

设备部门：

运行部：

生技部：

领导小组组长签字：

年月日

表3：

备品配件国产化三年滚动计划

序号

年

度

设备

编号

设备

名称

备品配件

名称

技术

规范

技术

等级

简要说明和

预期效果

项目

负责人

备注

国产化领导小组组长签字：

审核人：

编报人：

年月日

表4：

备品配件国产化项目成果统计

序号

年

度

技术

等级

设备

名称

国内制

造厂

年创经

济效益

项目

负责人

备注

国产化领导小组组长签字：

审核人：

编报人：

年月日

表5：

备品配件修旧利废成果统计表

序号

年度

技术

等级

修理费

设备或配件

名称

修理

单位

直接经

济效益

项目

负责人

备注

国产化领导小组组长签字：

审核人：

编报人：

年月日