年屠宰100万羽鹅加工项目扩建工程可行性研究报告.docx
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年屠宰100万羽鹅加工项目扩建工程可行性研究报告
年屠宰100万羽鹅加工项目扩建工程
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
XX牧业有限公司
所有制形式:
有限公司
企业财务状况:
公司注册资金500万元,截止到2007年3月底,公司资产总计1940.45万元,其中固定资产1146.28万元,流动资产279.53万元,流动负债1246.06万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称:
年屠宰100万羽鹅加工项目
建设性质:
扩建(新增)
建设地点:
XX省XX市茂林镇
建设规模:
项目建成后,年屠宰能力达到100万羽鹅。
主要建设内容:
建设屠宰加工车间1000平方米、冷库400平方米、待宰棚500平方米,配备相关的公用工程。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性:
公司经多年的努力,已培养一批专业技术人才,已初具科研开发能力,依托中国畜产品加工研究会、XX农业大学、中国农科院等科研单位,聘请家禽养殖、疾病防疫、饲料加工、鹅肉深加工方面的著名专家教授合作,开展科研与产品研发,在科研开发上具有一定优势。
进度安排:
2007.6-2008.5。
市场营销及组织管理方案:
产品以国内销售为主,目标市场定位在国内大中城市,在这些城市设立分销处;公司建立完善的现代化管理体系,实行总经理领导下的逐级分工责任制。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资902.59万元,其中:
固定资产投资752.46万元,资金占用费5.39万元,流动资金144.74万元。
本项目所需总资金902.59万元,其中:
申请中央财政资金390.00万元,地方财政资金195.00万元,企业自筹资金317.59万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
902.59
1.1
固定资产投资
万元
752.46
1.2
资金占用费
万元
5.39
1.3
流动资金
万元
144.74
达产年份
2
销售收入
万元
4996.96
各年平均值
3
年总成本
万元
4613.21
各年平均值
4
利润总额
万元
329.83
各年平均值
5
所得税
万元
108.84
各年平均值
6
投资利润率
%
36.54
7
投资利税率
%
42.52
含增值税
8
盈亏平衡点
%
46.73
各年平均值
9
税后投资回收期
年
4.39
10
税后净现值
万元
912.93
Ic=10%
11
税后内部收益率
%
29.93
增量
12
税前净现值
万元
1534.65
Ic=10%
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知;
2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁布;
4、建设单位与XX省绿色食品研究院签订的委托合同;
5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3综合评价
本项目充分利用当地资源,大力发展节粮型草食动物,养鹅业及加工业附加值高,抗风险能力强,达到龙头企业与农民利益共享的目的,有利于广大农民脱贫致富奔小康。
研究表明,本项目达产后,具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
生产规模适度,产品方案科学合理,工艺路线成熟,市场前景广阔,自然环境、生态条件优越,水、草、饲料资源丰富。
因此,该项目建设是必要的、可行的。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
XX省是农业大省,农民收入提高直接影响全省的经济发展,这就要求对农村经济进行全面的结构性调整。
XX省农村工作会议强调,要尽快完成XX省从农业大省到畜牧大省的过度,食草畜禽替代食粮畜禽优先发展。
鹅是大型草食家禽,生长快、耐粗饲、抗病力强,是发展节粮型畜牧业,提高经济效益的首选品种。
家庭式养鹅是我省农村多年来保持的习惯,我省大鹅的养殖数量每年将以30%的速度递增,全省饲养量已达6000万只以上,鹅资源十分丰富。
XX县拥有大量的牧草资源,又是玉米的主产区,有着充足的饲料来源,发展养鹅业的条件得天独厚。
鹅肉产品一直被认为是天然的绿色食品。
人们自古以来就有喜食鹅肉的习惯,鹅肉已经成为餐桌上深受消费者欢迎的美味佳肴。
鹅浑身是宝,羽绒、鹅皮、酮体、脏器等产品都潜藏着较高的经济价值,肥鹅肝是价值很高的产品;鹅掌、鹅翅是颇受欢迎的美容食品;鹅血和脏器提取的生物制品附加值更高;鹅脂肪是生产化工产品的重要原料,其它鹅制品在国际市场上也价格不菲。
由此可见,围绕养鹅业进行屠宰加工、鹅系列食品加工、羽绒加工等都是发展空间十分广阔的行业,不但能给企业带来丰厚的利润,同时也能带动种植业、养殖业以及其他相关行业的发展,促进农村经济由“粮—经”二元结构向“粮—经—饲”三元结构转变,必将大大改善我省生产资源的配置。
项目建成后可以带动XX地区畜牧业以及相关行业的发展,变资源优势为经济优势,经济效益和社会效益明显,是一项符合国家发展需要、增加税收和农民收入的好项目。
2.2项目建设的必要性及意义
2.2.1项目建设的必要性
(1)本项目符合国家和地方农业生产发展政策,是产业结构调整的优势产业,是兴市富民,增加农牧民收入,振兴当地经济,利国利民的优选项目。
可成为发展当地经济的支柱产业,发展养鹅业是朝阳产业。
(2)充分利用XX市良好的自然生态环境、水、草、农作物资源丰富的有利条件,将资源优势转化为养鹅产业优势和经济优势。
通过鹅产品加工业的发展,调动农户养鹅积极性,解决农民卖鹅难的问题。
(3)鹅肉是高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康食品;鹅肥肝是世界三大美味之一的高档营养补品,所含脂肪以不饱和脂肪酸为主,质地细嫩,脂肪香、醇、厚,被成为生物软黄金;鹅肉和鹅肥肝可改善和调整人们的食物构成,提高生活质量,满足人们生活水平提高的需要。
2.2.2项目建设的意义
(1)本项目建设是以充分发挥当地资源优势,促进养鹅业发展,提高产品鹅的附加值,促进农业产业化结构调整,为农业增效,农民增收,脱贫致富创造良好的条件,同时投资少,风险小,见效快,在农村切实可行。
(2)本项目建设为推动当地畜牧业深加工起到推波助澜的作用。
通过“公司+基地+农户”的经营模式,实行产、供、销、科、工、贸一体化经营,推进农业产业化进程。
同时还可以拉动与其相关产业的发展,解决部分农村剩余劳动力就业,维护社会稳定,实现上一个项目,富裕一方热土,振兴一个产业,造福一方百姓。
(3)依靠科技进步和科技创新,开发营养、卫生、安全、保健、方便、旅游、休闲等鹅肉制品及高品质鹅肥肝,鹅肝酱。
重质量,创品牌,搞好综合利用,开拓鹅产品国内外市场,满足人民生活水平提高的需要。
(4)建设一个高科技、高水平、高品位、高效益、无公害绿色鹅业产业化经营体系,形成一个规模大,带动力强的鹅肉深加工龙头企业,参与国际市场竞争,增加出口创汇,提高规模经济效益,促进区域经济发展,对解决“三农”问题,建设社会主义新农村,具有十分重要意义。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
茂林镇位于XX市北部,西与内蒙古科左中旗接壤,东与松原市长岭县毗邻,是两省(区)三县(旗)交界处。
总面积468平方公里,辖27个行政村(88个自然屯),1个街道办事处,总人口4.3万人,其中农业人口3.6万人,是XX市人口最多,面积最大的乡镇。
3.1.2自然状况
3.1.2.1水文、气象
XX市属温带大陆性季风气候,具有光源充足,雨热同季,有效降雨多,积温有效性高和温差大等特点。
全市年平均气温3℃—6℃之间,无霜期100—135天,降雨量350—400毫米,年有效积温2200℃—3100℃,年日照射时数3000小时左右,无过寒过暖天气,牧草返青早。
全市水资源丰富,西辽河、东辽河贯穿全境,有大片的湿草地,滩涂和溪流,水草茂盛,对发展养鹅十分有利。
3.1.2.2河流水系
XX市水资源丰富,有大小河流13条,西辽河、东辽河贯穿全境,有大小水库12座,地下水脉充足。
3.1.2.3草资源
全市有优质草场450万亩,亩产鲜草2500千克,林地263万亩,森林和草原的分布由南向北逐渐增多,水平过渡带比较明显,从北向南基本上是从森林草原--典型草原--干草原过渡。
全市年产粮食,主要是玉米2—2.5亿千克,各种农作物秸杆5亿千克,牧草和精、粗饲料原料充足。
3.1.3社会经济状况
XX市全市种植业以玉米为主,粮食总产量2.5亿千克,有优质牧草场450万亩,亩产鲜草2500千克。
第二、三产业不发达,副产品加工业相对滞后,畜产品加工业基本空白,具有广阔的发展空间。
XX市委、市政府把发展养鹅业及加工业作为农业产业化调整财政征收,农民致富的突破口来抓。
建立了以市妇联主席为养鹅业领导小组组长,将发展养鹅业作为强市致富的特色养殖业在全市推广,为项目实施提供可靠的建设环境。
3.1.4项目建设地点选择
本项目选址在XX市茂林镇,东西北三面是优质草原,南面为农区,距203国道2公里,距茂林火车站5公里,征用土地15000亩,园区功能以工业为主,水、电路、排污设施基本齐全,四周无污染源,环境优良,是理想的鹅肉深加工生产基地。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1项目建设的有利条件
3.2.1.1政策优势
XX市委、政府已把鹅业养殖及其加工作为“兴市富民”的特色养殖业在全市推广,为加快农产业结构调整,促进农村经济发展,带动农民脱贫致富的重大决策,并建立了相应的组织机构,制定了各项优惠政策。
三江牧业有限公司已被市政府确定为农业产业化龙头企业,得到了政府的重视和支持。
3.2.1.2资源优势
本项目主要资源是商品鹅,每年需100万羽,采取“公司+基地+农户”的经营模式,用契约形式将公司和农户利益挂钩,由公司种鹅场向养鹅户提供雏鹅,饲养四个月左右公司按市场价回收商品鹅,并制定最低保护价,确保农户养鹅积极性,同时为农户提供饲养、防疫、治病技术服务。
本公司经过12年的生产实践,总结一套从育种、孵化、育雏、防疫的成功经验。
当地农户有养鹅的习惯,鹅源有保障的,具有原料的优势。
3.2.1.3市场优势
鹅肉制品是高蛋白、低脂肪、低胆固醇、绿色健康食品。
鹅肥肝及鹅肝酱是世界上三大美食之一。
我国鹅肥肝产业起步晚,水平低,除两家较大外,大部分为小规模生产。
鹅肉和鹅肥肝在国内外是畅销食品,市场容量大,处于供不应求状况,有广阔的市场前景和较强的市场竞争优势。
3.2.1.4基础设施条件
(1)交通:
市内公路运输四通八达,203、303国道和平齐铁路贯穿全境;形成了公路、铁路为一体的交通网。
(2)电力:
供电充足,农网线路初具规模。
(3)通讯服务:
程控电话移动通讯网、信息网等新型通讯业务基本成型。
(4)供水、排污、工业区统一规划,实施到位。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
3.2.2.1主要障碍因素
目前,当地农户养鹅业正在兴起,发展迅速,主要障碍因素是缺乏资金、技术和科学管理。
3.2.2.2解决方案
(1)加大科技人才引进和培养力度,引进先进的管理经验和运行机制,组建强有力的、专业化的营销队伍。
(2)对基地养鹅农户实行统一供种鹅、统一饲料、统一防疫、统一收购、统一技术培训,达到“五个统一”。
按照无公害绿色食品和HACCP质量安全标准要求养殖与加工,保障产品质量。
(3)需要政府给予资金上的资助。
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位概况
XX牧业发展有限公司成立于2006年1月23日,是三江企业控股子公司,是以经营