利器管理程序.docx

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利器管理程序

宁海县鑫光电器有限公司

程序文件

利程序

文件编号P-007

版本号A

受控号

生效日期2008/8/25

制订日期

审批日期

文件修改记录

NO.

修改内容

修订人

修订时间

修改后版本

宁海县鑫光电器有限公司

文件标题

利器管理程序

文件编号

P-012

制订部门

品管科

生效日期

2011.3.25

页数

1/3

版本

A

利器管理程序

1.目的：

对本公司生产过程中的利器进行控制，保证所使用的利器不产生安全隐患，以满足客人的要求。

2.范围：

适用于本公司范围内所使用的各种利器控制。

3.权责：

3.1仓库负责各种利器的贮存、防护和收发。

3.2各生产组收发负责各组利器的收发和更换。

4.定义：

4.1所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。

5.作业内容：

5.1利器的购买执行相关采购规定。

5.2利器的领取:

由生产部统一从仓储部领取所需的利器，再由生产部将利器发放到生产部，并在《利器收发检查记录》上签名。

5.3利器的分发：

员工正式上班后在各班组收发处领取所需利器，由仓管登记并统一编号。

工作中利器的更换在本组收发处更换。

5.4利器的使用

5.4.1使用者不准互换利器，必须使用自己签领的。

现场使用之所有利器均须有

标识编号。

5.4.2使用过程中能固定的利器必须固定在工位上。

5.4.3利器若有断裂，一定要找齐断裂部份，然后方可在收发处换领，收发要填写《利器收发检查记录》，并保存损坏的利器。

5.4.4各组收发每天要对发出和收回的利器进行汇总登记，核查有无遗漏，并填写《利器收发检查记录》。

5.4.5在使用过程中，利器上的编号如有脱落或丢失，要及时在机修处补贴。

5.5利器的回收：

5.5.1包装组每日下班时，组长要收回当日发放的利器，并填写《利器收发检查记录》。

5.5.2员工离职时须将其所领取的整套利器完整交回机修处。

5.6

利器一旦遗失，使用者要及时向负责人报告，负责人组织仔细寻找，如果找不到，直至找到或确认其中不存利器后开出证明，方可重新发放。

5.7车间禁止使用一次性刀具。

6.程序：

6.1管理者代表的任命和利器管理组织机构图:

6.1.1由厂长任命管理者代表。

6.1.2设立包括厂长和部门主管在内的利器管理小组制定组织结构图。

6.1.3规定各成员的权利职责。

6.2利器的采购

刀具的采购程序如下：

仓库根据实际库存数量和生产需要，以请购单的形式向采购部提出申请，请购单需经厂长、课长和管理者代表签字确认。

总务方可进行订购。

6.3利器的验收

仓库根据客户的标准要求对所购回的刀具进行验收，对不合格的刀具，需要马上通知利器管理者代表和采购员进行退货处理。

对合格的刀具，要及时进行登记,保存于利器控制箱内并锁好。

6.4利器的发放和更换

6.4.1首次发放：

管理者代表与各部门主管协商后根据各部门生产实际需要，凭部门主管的《利器申领单》发放固定数量的利器，并登记于《部门利具清单》。

6.4.2额外发放：

由于生产旺季的到来或临时性的生产需要增加利器使用数量，须由部门主管填写《利器申领单》并由管理者代表核准签字后，仓库方可发放。

随即由管理者代表和部门主管共同更改《部门利器清单》上的数量。

6.4.3更换：

仓库必须严格根据“以旧换新”的政策，“以一换一”更换利器。

部门主管须提交《部门利器损耗更换记录》，仓库必须查验每件利器的碎片是否齐全完整，否则决不予更换。

6.5利器的使用;

6.5.1各部门必须设立利器控制箱，任何利器在没有使用时必须锁在利器控制箱内，并由主管掌控钥匙。

6.5.2任何人使用利器必须经由主管按编号发放，并在《利器发放回收控制记录》上登记签名。

回收时主管须查验利器是否完整后再在《利器发放回收控制记录》上签名确认。

发放和回收的时间必须是实际的发放和回收时间。

6.5.3利器在使用过程中必须固定在工作台面上,确保不丢失和使用安全.

6.5.4使用者在使用过程中,如发现利器有损坏\折断等情况,要及时通知主管,并将损坏的利器完整的交回主管.如果有碎片未找到，主管须对该员工工作区域的所有成品或半成品进行隔离并检查（或进行金属探测），确保利器碎片不在这些成品或半成品里。

6.5.5破损的利器和碎片必须用胶纸粘贴在《部门损耗利器更换记录》表上并详细记录。

6.5.6所有非利器的金属小配件如小磁铁，螺丝钉，订书钉等要严格控制使用数量并及时清理所剩下的小配件，以免遗落在产品和包装里。

6.6金属探测（断针检验）

6.6.1调校检测金属探测器（验针机）。

金属探测器须在产品检验前，产品检验结束后，以及在每检验产品一个半小时后进行自检，确保金属探测器灵敏有效，填写《金属探测器自检记录》

6.6.2对半成品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。

6.6.3对成品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。

6.6.4对验货后的产品进行百分之百的检验，填写《金属探测记录》。

6.7利器的回收和安全销毁。

6.7.1各部门主管负责收回废旧利器，并退回给仓库,对于小刀片、锥子等细小利器断裂报废者，要找回断裂部分，同时黏贴在《报废单》上。

6.7.2仓库负责清点废旧利器的数量并做好记录。

6.7.3由仓库管理人员和管理者代表共同销毁，并拍照。

6.7.4仓库管理人员填写《利器安全销毁记录》，管理者代表核准保存。

6.8内部审核

6.8.1内审人员不定期对厂内的利器使用情况进行审核,每月不低于2次,并如实记录在《利器控制.工厂内部检查清单》上。

6.8.2针对审核中发现的问题提出整改计划。

6.8.3追踪检查整改结果并记录。

宁海县鑫光电器有限公司

文件标题

内部质量审核程序

文件编号

P-007

制订部门

品管科

生效日期

2008.3.25

页数

2/5

版本

A

6．3内部质量审核的计划

管理者代表（可兼内审组长）在发布内部质量审核通知后，应按以下规定成立审核小组，制定审核计划。

6．3．1成立审核小组

审核小组成员由内审组长（管理者代表兼）根据审核项目、范围及部门选择企业内具有审核员资格的人员组成。

内审组长在选择、安排审核员时应考虑以下几点：

6．3．1．1审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。

6．3．1．2必要时可对审核员（包括内审组长）安排适当培训。

6．3．2审核计划

6．3．2．1审核计划的规划

内审组长在安排审核计划和审核小组任务分派时，应考虑审核流程的流畅，考虑因素有：

6．3．2．1．1审核员不能审核与其职务具有直接关系的业务。

6．3．2．1．2在安排审核计划时，应包括所有与本次审核目标、范围相关的所有主题。

6．3．2．1．3相关主题应由同一人负责审核，以提高审核效率。

6．3．2．1．4安排审核顺序时，应使审核员顺利切入审核中心，从而达到审核的目的，可以按相关主题的因果关系的先后顺序或相对重要性来安排。

6．3．2．1．5将重要的主题以交叉的方式安排审核。

6．3．2．2编制审核计划表

6．3．2．2．1审核的范围与目标。

6．3．2．2．2审核时所依据的标准。

6．3．2．2．3审核小组成员。

6．3．2．2．4审核行程表

审核行程表内容包括：

A）审核日期及每日时间分配

每日审核开始时间以上班一小时后为宜，以使各部门可从容安排当日工作事宜，专心接受审核。

A）审核项目与审核人员。

c）审核首日安排召开首次会议。

d）审核末次会议

在允许情况下，末次会议可安排在审核结束后的次日举行，以保证小组有充实时间讨论及完成不符合项报告。

e）其它与本次审核有关的事项。

6．3．2．3通知被审核部门并与被审核部门协议确认审核日程安排。

6．3．2．4相关文件的取得

内审组长应到综合办领取文件总览表并分发给各审核员，各审核员可根据审核的主题向综合办借阅相关文件，准备审核事宜。

宁海县鑫光电器有限公司

文件标题

内部质量审核程序

文件编号

P-007

制订部门

品管科

生效日期

2008.3.25

页数

3/5

版本

A

6．3．2．5完成检查表

审核员在内审前须完成编写《检查表》以辅助审核的执行，检查表的设计应考虑以下事项：

6．3．2．5．1检查表的内容应依据相关文件制定。

6．3．2．5．2检查表的设计以辅助记忆的原则规划，以保证审核进行时的连续性和深度。

6．3．3审核小组准备会议

正式审核开始以前，内审组长召开审核小组准备会议，以讨论审核议程的安排，并对审核员已熟知的审核目标、范围与审核使用标准、审核员的责任等进一步加以明确。

6．3．4被审核部门的准备事项

被审核部门在审核日程确定以后，应做适当的准备工作。

6．3．4．1通知所属或相关人员有关审核的目标和范围。

6．3．4．2指定专人配合审核工作的进行被指定人员应熟悉被审核范围内的工作内容。

6．4首次会议

在正式审核前由内审组长主持召开首次会议，管理者代表及各被审核部门负责人均须参加会议，审核员应记录与会人员姓名。

会议以简短为原则，主要包括以下内容：

6．4．1确定审核范围、目标及审核所采用的方法。

6．4．2介绍审核小组成员。

6．4．3确认审核日程安排与末次会议时间及会议的参与人员。

6．5现场审核

6．5．1被审核部门的配合

6．5．1．1提供审核小组所需资源，以确保审核工作的顺利进行。

6．5．1．2与审核小组紧密配合，完成审核目标。

6．5．2审核小组进行审核

审核小组进行审核应通过面谈、文件审查及其它方式收集客观证据。

6．5．2．1审核员进行审核时可利用检查表，以保证审核工作的连续性。

6．5．2．2审核员在进行审核中应注意审核原则（技巧）的运用。

6．5．2．2．1依据客观现实办事并取得客观证据，对足以影响审核结果或可能需要进一步审核的任何证据迹象应保持警觉。

6．5．2．2．2确认及澄清所有“口头”信息。

6．5．2．2．3使用备忘录，记录须查证的事项。

6．5．2．2．4使用被审核部门的习惯用语，以减少沟通障碍。

宁海县鑫光电器有限公司

文件标题

内部质量审核程序

文件编号

P-007

制订部门

品管科

生效日期

2008.3.25

页数

4/5

版本

A

6．5．2．3填写现场审核报告

审核员对审核过程中发现的不符合事项，须立即填写在检查表上并附上必要证据资料。

6．6审核小组讨论会议

由内审组长主持，审核小组应讨论现场审核报告的内容。

6．6．1确定列入不符合事项的内容。

6．6．2报告审核过程中所遇到的主要障碍。

6．6．3综合被审核部门的优劣。

6．7末次会议

在审核结束、编写审核报告以前，由内审组长主持召开末次会议，以便管理人员清楚掌握审核结果。

末次会议的参与人员包括管理者代表与被审核部门负责人。

会议包括以下内容：

6．7．1宣告此次审核的范围与目标。

6．7．2报告审核结果。

6．7．3报告所发现的不符合事项数。

6．7．4按顺序报告发现的不符合事项。

若不符合事项经进一步讨论或被审核部门提出额外之资料证据，经内审组长裁决取消该不符合项时，应在对应检查表中加以标记。

6．7．5宣布纠正或预防措施，按《纠正和预防措施程序》有关规定发出并跟进。

6．7．6提出审核报告的发出日期。

6．8编写审核报告

6．8．1编写审核报告

内审组长应在审核工作完成后二日之内，完成《审核报告》的编写，

审核报告须有内审组长及管理者代表的签字。

6．8．2分发审核报告

审核报告的副本须分发给总经理和管理者代表，正本交综合办保存。

6．9纠正与预防措施的发出与跟进

6．9．1审核发现的不符合事项的纠正与预防措施按《纠正和预防措施程序》跟进及控制。

6．9．2审核员应在结束会议后一日内针对检查表上记录的每一不符合事项填写《不符合项报告》。

6．9．3待所有的纠正与预防措施完成后，由内审组长确认并结案。

6．10呈报管理评审

管理者代表应将内部质量审核的审核范围、审核结果与所发现的不符合事项个数及纠正与预防措施完成状况呈报管理评审会议，汇报本次审核的状况。

宁海县鑫光电器有限公司

文件标题

内部质量审核程序

文件编号

P-007

制订部门

品管科

生效日期

2008.3.25

页数

5/5

版本

A

6．11记录保存

6．11．1所有内部质量审核的记录须由综合办文件管理员保存，须保存的记录有：

6．11．1．1审核计划表

6．11．1．2审核检查表

6．11．1．3审核报告

6．11．1．4不符合项报告

6．11．2以上资料保存期限均为三年。

7．附件

7．1审核计划表F-039-A

7．2审核检查表F-040-A

7．3审核报告F-041-A

7．4不符合项报告F-042-A

宁海县鑫光电器有限公司

审核计划表编号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核组成员：

审核时间：

审核安排

组别

时间

首次会议

审核组会议

末次会议

附注

编制：

批准：

表格编号：

F-039-A

内部检查表

受审核部门

审核员

陪同人

日期

涉及条款

审核内容

审核记录

结果判定

F-040-A

宁海县鑫光电器有限公司

审核报告编号：

表格编号：

F-041-A

目的：

审核日期：

审核依据：

审核组长：

审核员：

审核总结：

审核不符合事项分布:

审核组长：

管理者代表：

宁海县鑫光电器有限公司

不符合项报告

受审核的部门

受审要素代号

发现问题地点

审核时间

年月日

不符合项事实描述:

审核员（签名）:

受审核方确认（签名）:

不符合:

□标准ISO9001:

2000条款号:

□质量手册/程序文件条款号:

严重程度□严重不符合□一般不符合

要求完成日期:

年月日

原因分析:

纠正措施:

实际完成日期:

受审核方代表（签名）:

验证情况（由审核员填写）:

验证人（签名）:

日期:

F-042-A