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工作总结

XXXX选煤有限公司

2015年工作总结及2016年生产计划

一、生产经营指标完成情况：

1、2015年计划调入原煤120万吨，（其中XXX煤矿原煤49.65万吨，XX露天70.35万吨），实际调入原煤92.98万（其中摩尔沟原煤51.57万吨，万源露天40.67万吨，水泥调入0.74万吨），完成计划的77.48%。

2、计划入洗原煤120吨，实际入洗原煤100.062万吨（其中：

XXX选煤入洗67.37万吨，XX选煤入洗32.69万吨），完成计划的83.38%。

入洗量小的原因是煤矿原煤产量低。

3、产品产量:

全年计划生产精煤50.68万吨，实际生产48.59万吨，完成计划的95.87%；生产中煤30.74万吨，煤泥6.9万吨，

4、10—11月份XXX单班生产，入洗原煤18000吨，生产高硫高灰精煤8500吨。

5、与2014年同期比：

2014年入洗原煤141.68万吨，2015年入洗100.062万吨，比去年减少29.37%；2014年生产精煤69.26万吨，2015年生产精煤48.59万吨，降低29.82%。

计划产量与实际产量小的主要原因是2015年3—5月份煤矿出煤小。

6、产品产量、质量及回收情况

产品名称

入洗原煤

生产精煤

回收率%

精煤质量%

灰分

硫份

G值

Y值

高硫高灰精煤

219034.26

106260.63

48.51

14

2.85

93

22.8

高硫低灰精煤

195894.88

109293.27

55.79

9.5

3.05

95

22.4

低硫精煤

65366.2

33552.19

51.32

12.14

0.88

91

23.3

中硫精煤

109202.85

64515.27

59.07

10.64

1.25

93

24.5

16#中层精煤

366317.2

152541.41

41.64

10.12

1.75

90.1

低硫高灰精煤

44805.02

20103.92

44.86

16.12

0.66

91

22.6

合计

1000620.41

486266.69

48.59

主要产品质量指标依据XXXXXX及XXXXX所需指标组织生产，全年未出现不合格项。

7、原煤及产品库存情况：

原煤399655吨（其中XX选煤10518吨，XX选煤29137吨），库存精煤11438吨，中煤112000吨，煤泥52381吨。

8、机物料消耗情况

考核项目

计划吨精煤成本

实际吨精煤成本

与计划相比

比上年同期相比

说明

2014年

2015年

介质粉

4.79

3.93

3.63

-1.16

-0.3

捕收剂

0.35

0.32

0.27

-0.08

-0.05

絮凝剂

0.16

0.19

0.27

0.11

0.08

起泡剂

0.21

0.12

0.07

-0.14

-0.05

白灰

0.17

0.05

0.09

-0.08

0.04

电费

8.5

7.64

9.62

1.04

1.9

材料消耗

5.6

5.20

3.94

-1.66

-1.26

产内倒运

4.7

3.62

1.52

-3.18

-2.1

小计

24.48

21.08

19.41

-5.15

-1.75

实际比计划成本节约5.15元/吨精煤，节约的原因：

介质粉比计划少1.16元/吨精煤,电费因产量低比去年同期增加了1.04元/吨精煤，运费今年1—8月份给电厂倒中煤运费由电厂承担，所以运费节约。

9、利润

（1）XX选煤公司产品销售、利润、收入及成本（1—11月份）：

项目

产量

销量

成本

总成本

售价

销售收入

低硫高灰精煤

7,779.89

7,779.89

265.58

2,066,153.43

410.26

3,191,749.74

高硫10.5灰精煤

64,985.16

69,542.16

357.95

24,892,354.27

363.68

25,291,165.98

高硫低灰精煤

49,202.10

49,283.45

434.88

21,432,156.75

381.39

18,796,116.07

高硫精煤

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

小计

121,967.15

126,605.50

382.22

48,390,664.45

373.44

47,279,031.79

中煤

88,869.24

77,020.85

120.00

9,242,502.00

125.64

9,677,003.43

7,261.86

120.00

871,423.20

129.98

943,893.60

煤泥

21,547.68

6,148.01

99.94

614,442.43

150.26

923,810.26

10,279.20

98.50

1,012,515.60

110.00

1,130,712.00

矸石

57,087.43

2,137.22

0.02

42.25

15.00

32,058.30

小计

167,504.35

102,847.14

11,740,925.48

12,707,477.59

合计

289,471.50

229,452.64

60,131,589.93

59,986,509.38

项目

1—11月份累计

主营业务收入

47,279,031.79

其他业务收入

12,707,477.59

减:

主营业务成本

48,390,664.45

其他业务成本

11,740,925.48

销售费用

3,300,076.45

管理费用

4,026,153.98

财务费用

66,965,900.77

税金及附加

50,562.25

营业外收入

1,392,037.91

营业外支出

108,439.42

利润额

-73,204,175.51

吨精煤利润

-578.21

（2）XXX公司产品销售、利润、收入及成本（1—11月份）：

项目

产量

销量

成本

总成本

售价

销售收入

高硫精煤

115981.06

158318.38

310.80

49,204,766.68

307.80

48,729,686.68

高硫低灰精煤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

高硫高灰精煤

74366.63

64125.90

251.55

16,130,599.31

305.03

19,560,101.81

16#中层精煤

23064.31

23028.31

304.81

7,019,260.76

308.17

7,096,710.77

低硫高灰精煤

12324.06

11824.06

352.24

4,164,874.21

380.04

4,493,668.04

低硫精煤

21883.98

21883.98

317.85

6,955,855.01

386.90

8,466,950.60

中硫精煤

59422.31

65277.91

452.92

29,565,684.89

427.34

27,895,926.88

小计

307042.35

344458.54

328.17

113,041,040.86

337.47

116,243,044.77

自制中煤

48393.89

95234.10

167.54

15,955,936.21

121.27

11,548,932.15

二洗中煤

67503.16

18466.35

127.14

2,347,795.68

144.01

2,659,350.44

自制煤泥

39412.52

6.75

90.00

607.50

95.73

646.15

煤矸石

125775.34

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

原煤

0.00

3997.55

114.56

457,953.03

138.78

554,796.48

小计

281084.91

117704.75

18,762,292.42

125.43

14,763,725.23

合计

588127.26

462163.29

131,803,333.28

283.46

131,006,770.01

项目

1—11月份累计

主营业务收入

116,243,044.77

其他业务收入

14,763,725.23

主营业务成本

113,041,041.82

其他业务支出

18,762,292.42

销售费用

1,041,804.15

管理费用

2,601,686.50

财务费用

40,629,941.76

税金及附加

50,467.48

营业外收入

8,240,716.30

营业外支出

6,151,073.75

利润

-43,030,821.57

2015年两个洗煤厂（1—11月份）共销售精煤47.11万吨，中煤19.79万吨，煤泥1.64万吨，实现收入16352.21万元，利润-11623.50万元，其中财务费用10759.58万元（XX6696.59万元，XX选煤4062.99万元），12月底中煤红库8万吨，可减亏560万元。

二、人员状况、职工收入情：

XX、XXX选煤有限公司截止12月底职工人数为117人，比上年同期减少24人，2015年1—7月份累计发放工资2880924.56元（其中杂工工资17.7万元）。

平均工资为2470.81元（不含经理），经理平均工资9871.9元/月、副经理平均工资：

8245.68元/月、副总平均工资17719.05元/月、生产系统人均工资2624.73元/月，行政人均工资2304.40元/月

2014年与2015年工资对比情况：

2014

2015

增减变化

全员平均工资

3088.79

2470.81

-617.98

经理工资

9500

9571.9

+71.9

副经理工资

7916.67

7974.68

+58.01

生产车间工资

3235.7

2624.73

-610.97

行政人员工资

2765.33

2350

-415.33

三、加强企业内部管理，确保生产经营目标的实现：

1、针对洗煤公司生产系统职工人员年龄偏大、文化程度低，女工比例大等现实原因，生产时由经理、主任参加生产班前会，布置生产任务，告知配煤的意义和比例控制，且通过经理值班方式，更好的控制产品质量和生产安全，解决生产存在的问题。

从抓职工思想教育、现场监督检查等抓产品质量、成本控制。

2、本年度因经济形式十分严俊，洗煤公司为稳定生产、保障职工收入，从2014年10月份两洗煤公司进行整合，压缩人员，并制定相应的生产经营指标及绩效考核目标，及时完善了各项考核制度，把企业内部绩效考核目标与生产经营目标、成本管理有机的结合起来，严格控制机、物、料消耗，建立起量化的责任目标体系，提高了企业的内部管理，在具体考核中加强职工思想教育，坚持公开、公平、公正、有理、有据的原则，使各项经济活动和生产技术操作向规范化、制度化、标准化、合理化迈进，有效的提高了企业内部整体管理水平。

3、加强安全教育和培训，提高安全管理水平。

“安全生产，预防为主、综合治理”，公司始终把安全工作放在第一位，有计划的组织开展安全知识学习及岗位安全技术操作规程的培训，全年共组织日常安全教育44次，通过详实认真的安全教育，增强了员工的安全防范意识，提升员工的岗位操作技能，为公司正常有序的生产奠定了坚实的基础。

严格执行安全生产文明检查制度，2015年1－12月安全文明检查了36次，定期安全检查33次，不定期的抽查18次，专项安全隐患排查11次，节前节合检查8次，集团检查4次，安全生产例会24次，对所查出的问题及时进行整改并检查验收，不折不扣的落实到人，今年组织了全员灭火消防演练一次、疏散逃生演练一次，

全员安全知识考试一次。

提高了工人的安全防范意识及自我保护能力。

全年未发生任何安全及设备事故。

4、切实加强设备的管理与维护，确保生产的顺利进行重介洗煤，维修工作量大且任务繁重，技术力量薄弱是生产工作中的一个突出问题。

针对这些问题，要求维修人员分片管理，分工明确，对分工负责的设备定点、定时、定人检查，发现缺陷及时消除，不能消除的要详细记录及时上报。

制定了切实可行的保养润滑制度，对维护、保养不到位，检修不及时的员工进行批评教育，确保生产设备的安全运行和正常使用。

5、强化领导层及党员的素质教育，以人为本，让员工体会到集体的温暖。

我公司党支部积极响应集团党委的号召组织党员认真学习党和国家的重要会议精神，求真务实，深入实践，全年共组织党员干部义务劳动6次，党员学习每月1次，让职工感受集体的温暖，增加了企业凝聚力。

6、加强对外各级职能部门的业务沟通，做好各项证照及保险业务的办理工作，结止2015年12月底，我公司已完成五险的全年核定工作。

7、环保工作：

今年XXX、XX选煤公司考虑到生产不稳定、产量低，每月初向环保局申报停产申请，减少排污费的核定；同时，按环保规定每天用洒水车厂区及原煤堆场洒水。

对煤矸石堆场及时进行沙土覆盖，防止自燃，加强除尘设备的日常维护保养工作，确保除尘设施的正常使用，2015年年底XXX选煤公司办理了污染物初始排污许可，根据区环保局要求计划2016年4—6月份着手对矸石进行固化、绿化，需要对矸石堆场进行覆土，并在上面撒草籽绿化。

四、生产中存在的问题及解决的办法

1、原煤供应不足，产量不能达标，为稳定职工收入组织职工维修设备、打杂工等保障职工的工资收入。

2、铲车司机定员少，正常生产时影响生产。

3、铲车维修不及时，不能正常维护保养。

4、材料紧缺，不能正常维修。

五、2016年生产计划：

2016年依据矿业公司原煤产量计划入洗原煤93.51万吨，生产精煤41.56万吨，具体生产任务附年度生产计划表。

2016年大修计划：

序号

项目

大修时间

大修费用

说明

1

大修八部直线筛

3—5月份

24万

每部筛预计更换大梁、端梁1/3逐步更换

3

大修六部大弧型筛

3—5月份

12万元

逐步替换大修

4

大修2部小弧型筛

3—5月份

2万元

依据生产任务抽时间大修

7

更换704皮带

4月份

5.5万元

依据生产情况临时安排

8

更好703皮带

6.5万元

根据使用情况待定

9

大修900Kw高压电机

3—6月份

6万元

根据生产任务具体决定大修时间，按规定1年检修一次，现使用5年未检修。

10

大修空压机

3万元

根据使用情况待定

大修高压变频器

5月份前

根据使用情况决定时间、费用

12

大修分级筛

3—6月份

3万元

13

大修锅炉

5月份

费用待签订合同后

合计

62万元

说明：

各类泵大修周期一般是六个月，材料费按中小修计划。

XX能源选煤有限公司2015年大修计划

设备名称

部位

使用年限

大修

金额（万元）

数量

备注

沉降式离心机

转鼓

1.5年—2年

4—6月

30万

1台

立式脱水机

差速器

3年

7—8月

8万

2台

依据使用情况待定

精煤、中煤、矸石管道弯头

更换

更换

15万

具体型号报材料计划

磁选机

不锈钢筒皮

更换

6万

4台

大修900kw高压电机

5万

1台

使用5年一直未大修

更换704、704皮带

Ф1000mm

6万

200㎡

合计

70万

说明：

各类泵大修周期一般是六个月，材料费按中小修计划。

XXX选煤有限责任公司2016年度生产计划

单位：

万吨

项目

入洗原煤

精煤产率

月份

XXX原煤

XXX中硫原煤

XX露天16#中层原煤

XX原煤

原煤总入洗量

XXX精煤

中硫精煤

XX中层

XX精煤

精煤总产量

低硫A

低硫B

高硫

低硫A

低硫B

高硫

1.4上浮产率≥53%，硫份≤0.75%，上浮灰份≤10.3%，矸石≤13%

1.4上浮产率≥23%，硫份≤0.9%，上浮灰份≤9%，矸石≤30%

1.4上浮产率≥46%，硫份≤2.8%，上浮灰份≤9%，矸石≤22%

1.4上浮产率≥35%，硫份≤1.5%，上浮灰份≤9%，矸石≤20%

1.4上浮产率≥45%，硫份≤1.4%，上浮灰份≤9.2%，矸石≤20%

1.4上浮产率≥70%，硫份≤0.9%，上浮灰份≤4%，矸石≤9%

精煤回收53%，灰份≤10.5%，硫份≤0.75，中煤27%，煤泥7%，矸石13%

精煤回收40%，灰份≤17%，硫份≤0.9%，中煤24%，煤泥6%，矸石30%

精煤回收48%，灰份≤10.5%，硫份≤3%，中煤23%，煤泥7%，矸石22%

精煤回收36%，灰份≤10.5%，硫份≤1.5%，中煤33%，煤泥6%，矸石25%

精煤回收45%，灰份≤10.5%，硫份≤1.4%，中煤29%，煤泥6%，矸石20%

精煤回收80%，灰份≤7%，硫份≤0.85%，中煤6%，煤泥6%，矸石8%

1

1

7

1

0.1

1

0

10.1

0.5

2.45

0.52

0.045

0.4

0

3.915

2

1

0

0.25

0

5

2

8.25

0.5

0

0.13

0

2

1.6

4.23

3

4

1

0

1.5

0.4

2.8

0

5.7

0.5

0

0.78

0.18

1.12

0

2.58

5

1

0.5

1.7

0.7

2

0

5.9

0.5

0.175

0.884

0.315

0.8

0

2.674

6

2

0.5

2

0.7

2

7.2

1

0.175

1.04

0.315

0.8

0

3.33

7

2

0.5

2

0.7

2

0

7.2

1

0.175

1.04

0.315

0.8

0

3.33

8

1

0.5

1.5

0.7

6

0

9.7

0.5

0.175

0.78

0.315

2.4

0

4.17

9

1

0.5

1.5

0.7

6

0

9.7

0.5

0.175

0.78

0.315

2.4

0

4.17

10

1

0.5

2

0.2

6

0

9.7

0.5

0.175

1.04

0.09

2.4

0

4.205

11

1

0.16

2.5

1.2

6

0

10.86

0.5

0.056

1.3

0.54

2.4

0

4.796

12

0

0

3.5

1.2

4.5

0

9.2

0

0

1.82

0.54

1.8

0

4.16

合计

12

10.16

19.45

6.6

43.3

2

93.51

6

3.556

10.114

2.97

17.32

1.6

41.56

说明：

1、XXX低硫A，XXX9#、10#原煤。

2、低硫B为；6#、7#、8#、9#—1、巷道煤。

3、万源14#、15#—1，电煤外销。

4、XXX高流原煤中含XX露天16#—15.65万吨，中硫煤中含XX露天中煤4.7万吨。

2016年机物料消耗计划：

考核项目

吨精煤成本

介质粉

4.05

柴油

0.35

絮凝剂

0.16

起泡剂

0.21

白灰

0.17

电费

8.5

材料消耗

5.6

运费

4.7

合计

23.74

XX、XXX选煤有限公司

二O一六年元月七日