工作总结.docx

1、工作总结XXXX选煤有限公司2015年工作总结及2016年生产计划一、生产经营指标完成情况：1、2015年计划调入原煤120万吨，（其中XXX煤矿原煤49.65万吨，XX露天70.35万吨），实际调入原煤92.98万（其中摩尔沟原煤51.57万吨，万源露天40.67万吨，水泥调入0.74万吨），完成计划的77.48%。2、计划入洗原煤120吨，实际入洗原煤100.062万吨（其中：XXX选煤入洗67.37万吨，XX选煤入洗32.69万吨），完成计划的83.38%。入洗量小的原因是煤矿原煤产量低。3、产品产量:全年计划生产精煤50.68万吨，实际生产48.59万吨，完成计划的95.87%；生产中

2、煤30.74万吨，煤泥6.9万吨，4、1011月份XXX单班生产，入洗原煤18000吨，生产高硫高灰精煤8500吨。 5、与2014年同期比： 2014年入洗原煤141.68万吨，2015年入洗100.062万吨，比去年减少29.37%；2014年生产精煤69.26万吨，2015年生产精煤48.59万吨，降低29.82%。计划产量与实际产量小的主要原因是2015年35月份煤矿出煤小。6、产品产量、质量及回收情况产品名称入洗原煤生产精煤回收率%精煤质量%灰分硫份G值Y值高硫高灰精煤219034.26106260.6348.51142.859322.8高硫低灰精煤195894.88109293.2

3、755.799.53.059522.4低硫精煤65366.233552.1951.3212.140.889123.3中硫精煤109202.8564515.2759.0710.641.259324.516#中层精煤366317.2152541.4141.6410.121.7590.1低硫高灰精煤44805.0220103.9244.8616.120.669122.6合计1000620.41486266.6948.59主要产品质量指标依据XXXXXX及XXXXX所需指标组织生产，全年未出现不合格项。7、原煤及产品库存情况：原煤399655吨（其中XX选煤10518吨，XX选煤29137吨），库存精

4、煤11438吨，中煤112000吨，煤泥52381吨。8、机物料消耗情况考核项目计划吨精煤成本实际吨精煤成本与计划相比比上年同期相比说明2014年2015年介质粉4.793.933.63-1.16-0.3捕收剂0.350.320.27-0.08-0.05絮凝剂0.160.190.270.110.08起泡剂0.210.120.07-0.14-0.05白灰0.170.050.09-0.080.04电费8.57.649.621.041.9材料消耗5.65.203.94-1.66-1.26产内倒运4.73.621.52-3.18-2.1小计24.4821.0819.41-5.15-1.75实际比计划成

5、本节约5.15元/吨精煤，节约的原因：介质粉比计划少1.16元/吨精煤,电费因产量低比去年同期增加了1.04元/吨精煤，运费今年18月份给电厂倒中煤运费由电厂承担，所以运费节约。9、利润（1）XX选煤公司产品销售、利润、收入及成本(111月份)：项目产量销量成本总成本售价销售收入低硫高灰精煤7,779.89 7,779.89 265.58 2,066,153.43 410.26 3,191,749.74 高硫10.5灰精煤64,985.16 69,542.16 357.95 24,892,354.27 363.68 25,291,165.98 高硫低灰精煤49,202.10 49,283.45

6、 434.88 21,432,156.75 381.39 18,796,116.07 高硫精煤0.00 0.00 0.00 #DIV/0!0.00 小计121,967.15 126,605.50 382.22 48,390,664.45 373.44 47,279,031.79 中煤88,869.24 77,020.85 120.00 9,242,502.00 125.64 9,677,003.43 7,261.86 120.00 871,423.20 129.98 943,893.60 煤泥21,547.68 6,148.01 99.94 614,442.43 150.26 923,810.

7、26 10,279.20 98.50 1,012,515.60 110.00 1,130,712.00 矸石57,087.43 2,137.22 0.02 42.25 15.00 32,058.30 小计167,504.35 102,847.14 11,740,925.48 12,707,477.59 合计289,471.50 229,452.64 60,131,589.93 59,986,509.38 项 目111月份累计 主营业务收入47,279,031.79其他业务收入12,707,477.59 减: 主营业务成本48,390,664.45其他业务成本11,740,925.48 销售费用

8、3,300,076.45 管理费用4,026,153.98 财务费用66,965,900.77 税金及附加50,562.25 营业外收入1,392,037.91 营业外支出108,439.42 利 润 额-73,204,175.51吨精煤利润-578.21 （2）XXX公司产品销售、利润、收入及成本(111月份)：项目产量销量成本总成本售价销售收入高硫精煤115981.06 158318.38 310.80 49,204,766.68307.80 48,729,686.68高硫低灰精煤0.00 0.00 0.000.00 0.00高硫高灰精煤74366.63 64125.90 251.55 1

9、6,130,599.31305.03 19,560,101.8116#中层精煤23064.31 23028.31 304.81 7,019,260.76308.17 7,096,710.77低硫高灰精煤12324.06 11824.06 352.24 4,164,874.21380.04 4,493,668.04低硫精煤21883.98 21883.98 317.85 6,955,855.01386.90 8,466,950.60中硫精煤59422.31 65277.91 452.92 29,565,684.89427.34 27,895,926.88小计307042.35 344458.54

10、 328.17 113,041,040.86337.47 116,243,044.77自制中煤48393.89 95234.10 167.54 15,955,936.21121.27 11,548,932.15二洗中煤67503.16 18466.35 127.14 2,347,795.68144.01 2,659,350.44自制煤泥39412.52 6.75 90.00 607.5095.73 646.15煤矸石125775.34 0.00 1.00 0.000.00 0.00原煤0.00 3997.55 114.56 457,953.03138.78 554,796.48小计281084

11、.91 117704.75 18,762,292.42125.43 14,763,725.23合计588127.26 462163.29 131,803,333.28283.46 131,006,770.01项 目111月份累计 主营业务收入116,243,044.77其他业务收入14,763,725.23 主营业务成本113,041,041.82其他业务支出18,762,292.42 销售费用1,041,804.15 管理费用2,601,686.50 财务费用40,629,941.76 税金及附加50,467.48营业外收入8,240,716.30营业外支出6,151,073.75 利润-4

12、3,030,821.57 2015年两个洗煤厂（111月份）共销售精煤47.11万吨，中煤19.79万吨，煤泥1.64万吨，实现收入16352.21万元，利润-11623.50万元，其中财务费用10759.58万元（XX6696.59万元，XX选煤4062.99万元 ），12月底中煤红库8万吨，可减亏560万元。二、人员状况、职工收入情：XX、XXX选煤有限公司截止12月底职工人数为117人，比上年同期减少24人，2015年17月份累计发放工资 2880924.56元（其中杂工工资17.7万元）。平均工资为2470.81元(不含经理），经理平均工资9871.9元/月、副经理平均工资：8245.

13、68元/月、副总平均工资17719.05元/月、生产系统人均工资2624.73元/月，行政人均工资2304.40元/月2014年与2015年工资对比情况：20142015增减变化全员平均工资3088.792470.81-617.98经理工资95009571.9+71.9副经理工资7916.677974.68+58.01生产车间工资3235.72624.73-610.97行政人员工资2765.332350-415.33三、加强企业内部管理，确保生产经营目标的实现：1、针对洗煤公司生产系统职工人员年龄偏大、文化程度低，女工比例大等现实原因，生产时由经理、主任参加生产班前会，布置生产任务，告知配煤的

14、意义和比例控制，且通过经理值班方式，更好的控制产品质量和生产安全，解决生产存在的问题。从抓职工思想教育、现场监督检查等抓产品质量、成本控制。2、本年度因经济形式十分严俊，洗煤公司为稳定生产、保障职工收入，从2014年10月份两洗煤公司进行整合，压缩人员，并制定相应的生产经营指标及绩效考核目标，及时完善了各项考核制度，把企业内部绩效考核目标与生产经营目标、成本管理有机的结合起来，严格控制机、物、料消耗，建立起量化的责任目标体系，提高了企业的内部管理，在具体考核中加强职工思想教育，坚持公开、公平、公正、有理、有据的原则，使各项经济活动和生产技术操作向规范化、制度化、标准化、合理化迈进，有效的提高了

15、企业内部整体管理水平。3、加强安全教育和培训，提高安全管理水平。“安全生产，预防为主、综合治理”，公司始终把安全工作放在第一位，有计划的组织开展安全知识学习及岗位安全技术操作规程的培训，全年共组织日常安全教育44次，通过详实认真的安全教育，增强了员工的安全防范意识，提升员工的岗位操作技能，为公司正常有序的生产奠定了坚实的基础。严格执行安全生产文明检查制度，2015年112月安全文明检查了36次，定期安全检查33次，不定期的抽查18次，专项安全隐患排查11次，节前节合检查8次，集团检查4次，安全生产例会24次，对所查出的问题及时进行整改并检查验收，不折不扣的落实到人，今年组织了全员灭火消防演练一

16、次、疏散逃生演练一次，全员安全知识考试一次。提高了工人的安全防范意识及自我保护能力。全年未发生任何安全及设备事故。4、切实加强设备的管理与维护，确保生产的顺利进行重介洗煤，维修工作量大且任务繁重，技术力量薄弱是生产工作中的一个突出问题。针对这些问题，要求维修人员分片管理，分工明确，对分工负责的设备定点、定时、定人检查，发现缺陷及时消除，不能消除的要详细记录及时上报。制定了切实可行的保养润滑制度，对维护、保养不到位，检修不及时的员工进行批评教育，确保生产设备的安全运行和正常使用。5、强化领导层及党员的素质教育，以人为本，让员工体会到集体的温暖。我公司党支部积极响应集团党委的号召组织党员认真学习党

17、和国家的重要会议精神，求真务实，深入实践，全年共组织党员干部义务劳动6次，党员学习每月1次，让职工感受集体的温暖，增加了企业凝聚力。6、加强对外各级职能部门的业务沟通，做好各项证照及保险业务的办理工作，结止2015年12月底，我公司已完成五险的全年核定工作。7、环保工作：今年XXX、XX选煤公司考虑到生产不稳定、产量低，每月初向环保局申报停产申请，减少排污费的核定；同时，按环保规定每天用洒水车厂区及原煤堆场洒水。对煤矸石堆场及时进行沙土覆盖，防止自燃，加强除尘设备的日常维护保养工作，确保除尘设施的正常使用，2015年年底XXX选煤公司办理了污染物初始排污许可，根据区环保局要求计划2016年46

18、月份着手对矸石进行固化、绿化，需要对矸石堆场进行覆土，并在上面撒草籽绿化。四、生产中存在的问题及解决的办法1、原煤供应不足，产量不能达标，为稳定职工收入组织职工维修设备、打杂工等保障职工的工资收入。2、铲车司机定员少，正常生产时影响生产。3、铲车维修不及时，不能正常维护保养。4、材料紧缺，不能正常维修。五、2016年生产计划：2016年依据矿业公司原煤产量计划入洗原煤93.51万吨，生产精煤41.56万吨，具体生产任务附年度生产计划表。2016年大修计划：序号项 目大修时间大修费用说明1大修八部直线筛35月份24万每部筛预计更换大梁、端梁1/3逐步更换3大修六部大弧型筛35月份12万元逐步替换

19、大修4大修2部小弧型筛35月份2万元依据生产任务抽时间大修7更换704皮带4月份5.5万元依据生产情况临时安排8更好703皮带6.5万元根据使用情况待定9大修900Kw高压电机36月份6万元根据生产任务具体决定大修时间，按规定1年检修一次，现使用5年未检修。10大修空压机3万元根据使用情况待定大修高压变频器5月份前根据使用情况决定时间、费用12大修分级筛36月份3万元13大修锅炉5月份费用待签订合同后合计62万元说明：各类泵大修周期一般是六个月，材料费按中小修计划。XX能源选煤有限公司2015年大修计划设备名称部位使用年限大修金额（万元）数量备注沉降式离心机转鼓1.5年2年46月30万1台立式

20、脱水机差速器3年78月8万2台依据使用情况待定精煤、中煤、矸石管道弯头更换更换15万具体型号报材料计划磁选机不锈钢筒皮更换6万4台大修900kw高压电机5万1台使用5年一直未大修更换704、704皮带1000mm6万200合计70万说明：各类泵大修周期一般是六个月，材料费按中小修计划。 XXX选煤有限责任公司2016年度生产计划单位：万吨项目 入洗原煤精煤产率月份XXX原煤XXX中硫原煤XX露天16#中层原煤XX原煤原煤总入洗量XXX精煤中硫精煤XX中层XX精煤精煤总产量低硫A低硫B高硫低硫A低硫B高硫1.4上浮产率53%，硫份0.75%，上浮灰份10.3%，矸石13%1.4上浮产率23%，硫

21、份0.9%，上浮灰份9%，矸石30%1.4上浮产率46%，硫份2.8%，上浮灰份9%，矸石22%1.4上浮产率35%，硫份1.5%，上浮灰份9%，矸石20%1.4上浮产率45%，硫份1.4%，上浮灰份9.2%，矸石20%1.4上浮产率70%，硫份0.9%，上浮灰份4%，矸石9%精煤回收53%，灰份10.5%，硫份0.75，中煤27%，煤泥7%，矸石13%精煤回收40%，灰份17%，硫份0.9%，中煤24%，煤泥6%，矸石30%精煤回收48%，灰份10.5%，硫份3%，中煤23%，煤泥7%，矸石22%精煤回收36%，灰份10.5%，硫份1.5%，中煤33%，煤泥6%，矸石25%精煤回收45%，灰

22、份10.5%，硫份1.4%，中煤29%，煤泥6%，矸石20%精煤回收80%，灰份7%，硫份0.85%，中煤6%，煤泥6%，矸石8%11710.11010.10.52.450.520.0450.403.9152100.250528.250.500.13021.64.2334101.50.42.805.70.500.780.181.1202.58510.51.70.7205.90.50.1750.8840.3150.802.674620.520.727.210.1751.040.3150.803.33720.520.7207.210.1751.040.3150.803.33810.51.50.76

23、09.70.50.1750.780.3152.404.17910.51.50.7609.70.50.1750.780.3152.404.171010.520.2609.70.50.1751.040.092.404.2051110.162.51.26010.860.50.0561.30.542.404.79612003.51.24.509.2001.820.541.804.16合计1210.1619.456.643.3293.5163.55610.1142.9717.321.641.56说明：1、XXX低硫A，XXX9#、10#原煤。2、低硫B为；6#、7#、8#、9#1、巷道煤。3、万源14#、15#1，电煤外销。 4、XXX高流原煤中含XX露天16#1 5.65万吨，中硫煤中含XX露天中煤4.7万吨。2016年机物料消耗计划：考核项目吨精煤成本介质粉4.05柴油0.35絮凝剂0.16起泡剂0.21白灰0.17电费8.5材料消耗5.6运费4.7合计23.74 XX、 XXX选煤有限公司 二O一六年元月七日