质保体系.docx
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质保体系
利比里亚邦矿项目先期
100万t/a铁精矿项目码头及后方配套建安工程
质量计划
中交二航局利比里亚港口工程项目部
二○一二年四月
一、工程概况
利比里亚邦矿先期100万t/a铁精矿项目码头及后方配套工程所在地港区位于利比里亚首都蒙罗维亚布什罗德岛，西临大西洋，是利比里亚最大的港口，也是西非的主要港口之一。
其北侧为圣保罗河（ST.PAUL）入海口。
本工程通过恢复以及改造、加固现有的BMC码头，完成矿石出口，并同时承担部分矿山的物资、设备等以及油品的接卸。
码头前沿考虑5万吨级散货船、2万吨级杂货船以及2万吨级油船靠泊作业。
港区陆域范围内布置有火车装卸线、油罐、矿石堆场、加油站、发电站、锅炉房、综合楼等，并充分利用港区现有道路并进行加宽或修复。
本工程的主要施工内容如下：
（1）水工工程（恢复、改造、加固现有BMC码头）；
（2）港池及航道疏浚工程；
（3）矿石堆场、道路、轨道基础工程；
（4）转运站，机修间及材料库工程；
（5）加油站，卸油设施和储罐恢复；
（6）管架，泵房，锅炉房，综合楼工程；
（7）供电，照明，控制，通信安装工程；
（8）给排水、消防、环保及污水管网工程；
（9）码头水域、陆域铁路系统的恢复、装油铁路线的延伸，铁路人员的办公辅助设施等。
（10）除装船机、堆取料机、皮带机外的其他设备设施安装。
（11）负责两个大储油罐经检测只需防腐处理后的整改恢复。
二、项目部质量管理框架图
监理（长江委监理有限公司）
业主（中利联矿业公司）
中交二航利比里亚邦矿码头及后方配套建安工程项目经理部
项目经理：
李可
项目副经理：
曾么科、冯球林、陈晖
项目总工：
余涛
项目书记：
程国兴
测量组：
刘吉明
办公室：
贾鹏
工程部：
冯加刚
质检部：
郭广随
设备：
许泽旺刘国勋
物资部：
左超
安监部：
陈文全
实验室：
谷永博
三、质量管理领导小组
组长:
李可
副组长：
程国兴余涛曾幺科陈晖冯球林
组员：
郭广随冯加刚刘吉明谷永博左超许泽旺陈文全
贾鹏纪瑞鹏刘国勋熊君
四、质量保证体系
序号
阶段
内容
主要部门
配合部门
管理手段
采用手段
1
P
方针目标
管理
施工质量准备
过程质量控制
检查
竣工验收
总结
1、质量管理方针目标；
2、质量指标确定；
3、实现目标的质量保证措施。
工程部
质检部
办公室
1、年度工作会议讨论通过，下达文件；
2、签订承包合同，奖罚分明。
国美
家、
法英
令、
、沙
法特
规标
、准
方、
针相
政关
策国
技际
术公
标约
准。
。
2
D
1、执行国家质量管理方针政策、法令法规及有关质量验评标准；
2、制定质量管理规章制度、岗位职责；
3、建立和完善质量管理体系；
4、质量检查及事故处理；5、信息反馈。
质检部
工程部
1、文件、会议、检查；
2、执行规章制度；
3、质量报表；
4、质量通报。
3
1、熟悉工程情况，掌握工程关键质量管理点；
2、审查施工组织设计中的质量标准和保证措施；
3、配备必要的工程质量检测器具。
质检部
工程部
试验室
1、建立健全的质量管理网络，做到谁施工谁负责质量，谁操作谁负责质量，党政工团齐抓共管。
2、现场质量检查，局每年一次，公司每半年一次，项目部每月一次，班组每周一次。
3、及时整改现场质量隐患。
4、对质量事故按“三不放过”的原则处理。
4
1、严格各项质量规章制度；
2、开展形式多样的质量意识教育；
3、进行施工过程质量控制；
4、组织开展QC小组活动；
5、加强现场质量检查及时整改质量隐患；
6、做好各项质量原始记录。
质检部
工程部
物资部
测量组
设备部
试验室
5
1、参加竣工验收；
2、总结经验教训。
质检部
工程部
做到不留质量隐患。
6
C
1、组织检查时间；
2、检查的内容及重点；
3、改进措施和要求。
质检部
工程部
1、年中进行一次重点检查；
2、年底进行一次全面检查。
7
A
1、检查方针目标完成情况；2、肯定成绩、找出问题；3、评先进单位；4、确定下年度质量方针、目标；5、修改补充完善质量规章制度。
质检部
工程部
1、写总结材料；2、质量管理小组会议通过、劳动竞赛小组审定；
3、向优胜单位发奖。
五、质量职责
（一）工程质量责任制
1、项目经理
（1）项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人。
负责贯彻上级有关的管理方针、政策、规定及管理办法，确保在各部门各工序得到有效实施。
负责建立和维护本项目部的质量管理体系。
（2）对项目进行有效管理，统筹安排生产任务，保证现场安全生产、文明施工。
（3）负责落实施工质量检验制度。
2、项目书记
（1）监督、保证上级质量方针、目标在项目部有效实施，负责项目部党的建设、廉政建设和文明施工，确保物业管理和后勤保障的工作质量。
（2）对分管的部门工作质量负管理责任，监督不力负失职责任。
3、项目总工程师
（1）贯彻执行质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。
在项目经理领导下，负责质量管理的日常工作。
组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。
（2）负责按照工程设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检定评定标准和经批准的施工组织设计组织施工。
（3）负责项目部质量事故的调查处理工作，负责质量事故中的技术问题。
4、副经理
对工程施工质量和分管的部门工作质量负责。
5、质检员
（1）负责项目部质量体系运行的具体工作，对其工作质量负主要责任。
（2）协助项目部领导，推行TQM，负责QC小组活动的管理。
（3）全面熟悉图纸，掌握施工技术要求和各种验收规范、规程、质量标准，负责按规范要求进行现场检查，隐蔽工程验收，督促班组做好自检、互检及做好工程质量的管理归档记录。
（4）进行工序质量检查和验收，公正评定质量等级，对存在问题提出整改意见。
对经检验签字后的工程（产品）或工序，仍不符合规定要求，应负检查失职责任。
对工序验收有否决权。
6、工程测量人员
（1）掌握全站仪参数测量的相关技术，负责工程项目施工测量定位，对因个人原因使测量数据出错，导致工程质量问题或事故应负直接责任。
（2）负责工程测量原始记录、资料的整理归档或业主提供表格的填报工作。
7、试验人员
（1）掌握试验室各工种试验技术，负责原材料、成品及半成品工序过程等取样检验复核工作，对因个人原因致使试验检测不合格，导致工程质量问题或事故应负直接责任。
（2）负责使用的检验设备的维修保养及校准，及时对各种试验报告进行整理、归档及报送。
8、技术主管
（1）熟悉施工图纸以及相关技术规范、规程、质量标准，严格按图纸施工。
（2）向施工班组技术交底的同时，明确质量要求，并严格实施，组织班组之间的自检、交接检工作。
组织隐蔽工程验收、复核和质量评定，填好施工记录表格并会签。
对其负责的单位（分部、分项）工程质量直接负责。
9、工长
（1）认真贯彻执行质量管理制度和各项技术规定，全面负责分项工程的质量自检和工序之间的交接验收。
（2）带领本工序人员严格按照图纸、技术交底和操作规程进行施工生产。
（3）组织本工序人员练好基本功，不断提高操作技能水平。
（4）把好材料使用质量关，对不合格的材料有权拒绝使用。
做到对不合格的产品（工序）不交接。
对本工序生产的产品（工序）质量负责。
（5）负责本工序质量指标考核，组织本工序成员按时填写各种原始记录和统计报表。
（6）接受专检人员的质量检查，对专检人员提出的质量问题，组织本工序人员及时改进。
10、项目部班组长
（1）在技术员的指导下，坚持按图施工。
（2）爱护原材料、半成品和配件，正确合理使用各种工具和设备，做到精心维护，使其经常保持良好状态。
11、工程部
（1）履行本部门职责，按批准的施工组织设计和实施细则组织施工，负责现场过程控制，过程产品的标识和工程防护。
对施工过程控制不当，造成的质量问题负责。
对工程测量、船机设备、物资管理工作质量负责任。
（2）负责不合格品、质量事故处置措施的实施，参加竣工验收、质量评定及回访工作。
12、安监部
（1）负责现场的安全全过程管理工作，对因安全工作失误造成质量问题或事故的，应负直接责任。
（2）履行本部门职责，负责各项安全保证措施的有效实施，确保各安全危险点管理工作落实到位。
13、质检部
（1）负责现场的质量保证和质量检验工作的管理，对因工作失误造成工程质量事故的，应负直接责任。
（2）履行本部门职责，严格控制分部分项工程、各工序质检工作质量，建立报送监理报表的内部沟通渠道。
负责项目部技术资料汇总、分类、整理、归档及报送。
按时报送质量报表。
14、办公室
（1）负责资源管理、信息技术管理、物业管理和后勤保障，综合治理等医务等管理工作。
对因工作失误造成工程质量问题或事故的，应负直接责任。
（2）履行本部门职责，负责项目部综合文件的收文和发文的管理。
15、试验室
（1）负责原材料的检验和试验，工程产品的检验和试验，出据合法准确的检验试验报告。
因其原因造成工程质量问题或事故的，应负直接责任。
（2）负责检测试验。
16、测量组
（1）负责本项目施工全过程的测量工作，对因测量工作失误造成工程问题和质量事故的，应负直接责任。
（2）负责测量设备的管理和测量资料的整理、归档及报送。
17、设备部
（1）负责本项目部船机设备的全过程管理，因其管理和使用不当造成工程质量问题和事故，应负直接责任。
（2）负责全项目部船机设备的分类管理及日常维修和保养，负责资料的整理、归档及报送。
18、物资部
（1）负责本项目部物资供给全过程的管理，因其材料原因造成工程质量问题和事故的，应负直接责任。
（2）负责进货材料的验收复核，合理安排钢材、水泥、砂石料等重要材料的供应渠道，做好收发存帐务管理。
（二）质量管理体系
1、项目经理是质量管理体系运行的第一责任人，委托项目总工程师全面负责质量体系的建立、运行和改进工作。
2、质量管理体系运行的责任部门，由质检部归口管理。
3、质量体系运行记录归档原则：
项目总部质量体系运行记录在各部门自行归档保存。
质保资料和相关技术文件交质检部归档，相关资料由质检部统一报监理并归档。
4、质量体系内部审核，质量体系运行自行审核，按公司内审程序形式进行。
项目部审核，每年进行一次，由质检部牵头，由相关人员组成审核组，进行全方位审核。
5、每次审核的结果，由质检部提交项目部领导班子，研究决定需要整改的问题由质检部负责跟踪验证。
6、各分包单位已建立了质量体系并取得第三方认证者，经业主、监理同意，可执行分包单位的质量体系。
未建立质量体系的分包单位必须执行本项目部质量体系。
7、使用的劳务分包队伍、民工也纳入本项目质量体系的运行范围，由专人负责其管理。
（三）工程质量管理
1、现场质量管理
（1）质检部根据工程情况，按照业主、监理的要求编制质量和检验计划经监理同意后执行。
（2）工程技术部分别对其施工范围进行施工图会审，逐级进行技术交底。
技术交底应内容齐全，签认手续完整。
（3）各类船机设备，由设备部按施工组织设计或合同约定配置，按性能要求做好维修和保养工作。
（4）物资部应根据施工图、技术标准和合同约定，负责合格的钢材、水泥、各类砂石料等主要材料和半成品的供应，严格把好验收、复检质量关。
（5）工序负责人必须严格控制主要工序的质量。
按相关标准和要求，选择合适的本工序自检，下道工序交接检及专检人员复检的“三检制”方式。
（6）隐蔽工程在隐蔽前，工序负责人应填写好施工日志、质检规定的表格和隐蔽工程验收单，经施工技术负责人和专检人员签认后，在覆盖前24小时报监理验收并确认，不合格者重新整改。
如果超过合同规定的时间，监理未能够验收，工序负责人有权自行覆盖。
（7）工程测量人员做好参数测量，确保输入准确，实行校核与比对，及时提供准确的测量数据。
（8）严格工序交接制度。
上道工序有质量问题，下道工序有权拒绝，其损失由上道工序负责；下道工序接受签认后仍出现质量问题，其损失由接收工序负责。
（9）送检试样应在监理旁站下现场取样，并送试验室进行检测，试验室按规定要求出示试验报告，及时通知相关部门或人员。
2、质量事故制度
（1）本项目质量事故及不合格品分级标准：
工程质量不合格，但直接经济损失在19万元以内，作为不合格品和质量问题，按公司《不合格品控制程序》进行分类处置。
（2）经济损失的计算方法，只计算由于施工原因而造成的直接经济损失。
（3）质量事故的处理
a凡发生质量事故均按“三不放过“的原则进行调查、分析、处理。
由质量管理部，按报告制度的时间要求提前报公司、分公司，由公司、分公司负责评审处置对外报告。
b返工损失金额在6万10万元（含10万元），由项目部及时向公司、分公司报告，由项目经理负责组织调查处置，技术处理方案报公司备案，经业主、监理、设计同意后才能实施。
c返工损失金额在6万元以内（含6万），由项目总工负责处置，处理结果报备。
d返工损失的金额，包括人工费、材料费（扣除被拆下可利用价值）、船机使用费、冬雨季夜间施工增加费、船机进退场费、拖船费、材料二次搬运费，检验认证书和一定比例的管理费。
3、质量报表和资料
（1）对外报送的表格和资料主要有监理提供的各类表格，以及证实本项目工程施工管理活动的资料，如部门岗位职责、权限、材料，构配件、设备的出厂合格证和抽样试验报告，以及相关的人、机、料、法、环的准备资料等。
（2）内部管理所需报表和资料还包括，各类管理办法、施工日志、自互检卡、技术交底单、分项工序检验和试验计划，以及各种过程需要归档的表格和资料。
（3）监理提供的表格，统一由质量管理部负责归档，工程技术，技术监控、计划合约、安监、物资、设备、测量、试验，各部门分别按工程进度情况，将各类表格按规定原件一式三份，统一送质量管理部归档、立卷。
（4）与工程质量证实有关的内部报表与原始记录，由各部门负责指定分项工程负责人和各岗位人员组织填写、签认原始记录与表格，并将原件收集归档，作为竣工资料证实的材料。
分阶段送质量部门归档、组卷。
（5）按公司有关规定，由质检部每月统计到当月25日止，报送质量统计表。
（四）质量奖惩
1、奖励
有下列情形之一者，由项目部给予适当奖励
（1）本项目工程质量受到业主、监理通报表扬或表彰，对相关人员予以奖励。
（2）在防止或制止质量问题和质量事故发生，经过有效确认者。
（3）在施工单位竞争和评比中，取得优胜，经过中港总项目部业主通报表扬表彰者。
（4）在防止质量隐患，提高工程质量，提出合理化建议并被采纳者。
（5）在质量体系运行、改进过程中成绩突出者并通过第三方审核认可。
（6）取得部级以上优秀科技进步奖和优秀QC成果奖者。
奖励标准按规定或由项目部领导班子集体研究，视贡献大小予以确定。
2、处罚
（1）对造成重大质量事故有关责任人员处以6000—10000元的罚款，同时报公司和分公司，给予党纪政纪处分，对触犯刑律者，移交司法机关处理。
。
（2）出现一般质量事故，因玩忽职守，严重违反施工程序，操作规程，而造成经济损失的责任人，处以3000—5000元罚款和行政记过处分，3年内取消一切评先资格，不得担任本项目的领导职务。
（3）对造成重大不合格返工损失达6—10万元的有关责任人处以500—1000元罚款，并在项目部范围通报批评，报公司和分公司备案。
（4）发生质量事故隐瞒不报，无故迟报、谎报，对其有关责任人处以500元以内罚款，并限期补报。
（5）对伪造、抽掉、涂改技术、试验、质量评定、统计资料及原始记录等行为的责任人，处以400元以内罚款。
（6）因对分包工程控制不力等原因，而造成工程质量问题及事故的责任人，视情况轻重，予以处罚。
（7）质检员不检查，不复核，随便签字后，工程质量不符合设计及规范要求，罚款100—1000元。
对质检员的工作进行阻扰，导致酿成质量问题及事故的责任人，应视情节轻重予以行政处罚，并罚款100—1000元。
（8）各部门的管理人员在未履行本岗位职责，因工作失误造成质量问题或经济损失，被认定有管理责任的人员，视情节轻重扣减当月奖金的20%—50%，情节严重者按有关规定给予行政处罚。
六、质量管理保证措施
（一）施工准备的检查
1、主要材料必须具有材质证明或出厂合格证。
如水泥、砂石骨料等按工程合同文件和有关规定抽样检查鉴定，经检验不合格的材料不使用。
工程所需原材料均应进行材质试验，检验合格并经监理工程师批准后方可收购。
材料、试件检验过程见图。
2、工程施工前均须制定合理的施工技术措施、质量安全保证措施等，配备充足的机械设备、材料、劳动力及水电供应，具备开工条件并经监理工程师签发开工证后方可施工。
3、测量控制网点必须达到设计规定的精度要求。
我部将对建设单位移交的测量网点进行复核，并将复核结果报告监理工程师审查后后才能施测。
4、施工所使用的测量仪器、实验室设备满足施工质量测试、控制和鉴定的需要，所有仪器（仪表）必须经有关计量单位鉴定合格后才允许使用。
并按照规定周期进行率定。
材料、试件检验程序框图
（二）施工过程中的质量控制
（1）施工过程中必须按照设计图纸及设计文件施工，在施工中如遇有与设计图纸和设计文件不相符时，报告设计单位及监理工程师进行修正，待取得文字依据后再继续施工。
（2）为了保证工程质量，每个工程的开工，中间施工环节，工序的继续乃至施工方案都必须经质检人员和监理工程师批准。
从施工开始贯穿于整个过程，都必须通过检查、验收。
以质量检查程序和检测手段来保证工程质量。
施工过程中加强施工工序之间的衔接，每道工序按照三检制的程序进行检查。
在检查资料完备的前提下，经项目部三级检查合格后，报请监理工程师终检。
（3）严格把好质量关。
对施工中发生的质量事故，坚持“三不放过”原则，深入现场，认真分析，严肃处理。
重大的质量事故立即报告项目经理和总工程师，并同监理工程师、设计单位共同研究专门的处理措施，经设计人员、监理工程师同意签字后再组织实施。
（4）在施工过程中，做好原始资料的记录，现场工程师跟班对施工全过程进行控制，配合质检工程师、监理工程师进行检查验收并办理签证手续，同时对资料及时整理分析，以指导施工的顺利进行，确保按时、按标准编制好竣工文件。
施工全过程的技术工作要做到及时、准确、规范。
（5）在施工各阶段，应做好各类构造物每一工序、每一分项工程和每一分部工程开工前和验收后的照相及摄像记录；对需要反映出尺寸问题的摄像和照相记录，应有明显、清晰的尺寸标志物，以反映工程各部分的尺寸和间距等。
摄像和照相记录可分为总体和局部二种类型，总体的应反映出工程所在的位置和主要尺寸，局部的应反映出工程的细部特征和尺寸。
（6）加强季节性施工的质量防范措施，对已完工程项目加强维护与保护工作，避免后续工程施工及恶劣天气条件对已完工程项目的破坏。
（7）加强工程施工中的协调配合，把质量意识贯彻到各单元工程的始终，为争创优质工程打下坚实的基础。
（三）竣工阶段质量控制措施
（1）竣工资料准备
竣工前，由项目经理组织本项目总工程师、主管生产的副经理、质检人员、工程技术人员、施工作业队长、作业班组长等，按照相应规范及设计文件对已完工程进行预检，对照图纸逐一进行全面检查，找出存在的质量弊病或需完善的部位采取措施，及时落实处理。
竣工资料是工程施工进行交接验收的主要依据，是工程施工过程的真实记录，因此在施工中及竣工验收前设专人对整个施工过程中的资料进行收集、分类、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。
文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。
（2）工程移交
工程移交前，所有工程项目包括完善部位，需全部完成并符合由项目部总工组织的自检要求标准。
所有的竣工资料完整、齐全符合规定要求。
最后按照业主验收程序申请移交。
（3）质检人员参加监理单位和业主组织的交工验收，并提供相应的竣工验收资料，合格后监理单位签发交工证书。
（4）质量回访及保修
移交工程时，项目部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。
对回访中反映的质量问题，按《服务控制程序》（EHJ/QB-8.2-01）执行，进一步增强业主的满意度。
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