两票三制管理实施细则.docx

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两票三制管理实施细则

徐州华鑫发电有限公司

企業標準

徐州华鑫发电有限公司標準化委員會發佈

两票三制管理实施细则

Q/

目次

附录A

（规范性附录）

1前言

为更好落实徐州华鑫发电有限公司“两票三制”管理工作，确保人身与设备安全，特制订本细则。

本细则由徐州华鑫发电有限公司标准化委员会提出并归口。

本细则由徐州华鑫发电有限公司标准化办公室组织起草。

本标准的主要起草人：

本标准的审核人：

本标准的审定人：

本标准的批准人：

本细则由徐州华鑫发电有限公司标准化委员会负责解释。

本制度2012年9月为首次发布实施，本次为第一次修订。

两票三制管理实施细则

11　范围

本细则规定了徐州华鑫发电有限公司运行“两票三制”管理的程序性工作，未规定部分见引用文件。

本细则适用于徐州华鑫发电有限公司发电部。

12　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL5027-1993电力设备典型消防规程

国家电网安监[2008]23号国家电网公司电力安全工作规程（火电厂动力部分）

国家电网安监[2009]664号国家电网公司电力安全工作规程（变电和发电厂部分）

Q/防止电力生产重大事故的二十八项重点要求

13　术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

13.1　两票

工作票和操作票。

13.2　三制

交接班制、巡回检查制、设备定期试验和轮换制。

14　职责

14.1　发电部负责操作票、交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验与轮换制度的编制，并提交审批。

14.2　发电部参与工作票制度的编制。

14.3　发电部负责两票三制的执行。

15　管理内容与方法

15.1　工作票和操作票管理规定

工作票、操作票的填写必须使用标准的名词术语、设备名称，电气设备采用双重名称。

机组大、小修时，可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。

工作成员4人以下的，应分别填写每个工作人员的姓名。

4人以上（含4人），可以只填写3人姓名，其它用“等共××人”代替。

工作票一张由运行保管，一张由检修维护部门保管，并按要求进行统计分析。

每月将当月工作票、操作票的统计、分析结果报公司安监人员，进行综合分析后，提出对本月“两票”的考核意见。

动火工作票一式三份，一份由工作负责人收执，一份由动火执行人收执，一份保存在安监部门（指一级动火工作票）或动火部门（指二级动火工作票）。

若动火工作与运行有关，即需要运行值班人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者，还应多一份交运行值班人员收执。

工作票（操作票）合格率的计算

工作票（操作票）合格率计算公式如下：

工作票（或操作票）合格率＝

作废、未执行的工作票、操作票不进行合格率统计，但作废票要根据原因，由部门进行考核。

工作票、操作票编号规定

热机工作票分专业，不分机组。

电气工作票分第一种和第二种工作票

动火工作票分一级和二级工作票。

热控工作票、动火工作票不分专业、不分机组。

动火工作票与相应检修工作票编号相同。

工作票全公司统一编号，共七位。

第一位为工作票种类，1为电气一种工作票，2为电气二种工作票，3为热机工作票，4为热控工作票；第二位为单位，0为华鑫检修维修项目部，1为华鑫技术部；第三、四位为专业，01-06分别为机、电、炉、热、燃、化专业，第五、六、七位为工作票序号。

机组A、B、C修时工作票编号另有规定。

操作票分电气和热机操作票。

操作票编号为八位，第一、二位为年度，第三位0为电气，1为热机，第四位为值次，后四位为序号。

15.2　工作票执行程序

工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人，临时工作可以在工作当天交给值班负责人。

工作任务单可在进行工作的当天交给工作许可人。

运行值班人员根据运行方式，正确、完善地布置、执行安全措施。

工作许可人会同工作负责人共同到现场检查安全措施执行完备，工作票危险点分析预控措施齐全，随后在工作票上共同签字许可开工。

工作负责人接到许可指令，交待本班组成员危险点分析与预控措施，工作班组成员签字确认后按分工开始工作。

工作票签发人应随时检查工作过程以及危险点分析预控措施落实情况。

工作负责人若不能继续进行该工作，应进行工作负责人的变更手续。

工作不能按期完成，应提前办理延期手续（延期手续只能办理一次）。

需要试转的设备，应先将工作票交工作许可人，填写试转申请单，根据试转要求，恢复部分措施后，进行设备试转，合格后进行工作票终结手续；不合格，工作许可人要重新布置安全措施，并会同工作负责人重新履行工作许可手续。

工作票要用黑色钢笔或圆珠笔填写，一式两份，填写内容要清楚正确，不得任意涂改。

工作票必须有本人签名。

安全措施齐全且与系统相符。

一个工作负责人不得同时兼做两个工作的负责人。

工作票签发人、工作许可人、工作负责人必须符合“安规”相关要求，以公司下发名单为准。

使用术语要规范、清楚。

工作票要按规定进行编号。

工作票中各项不得空白,每项结束后的空白处应用折线表示“以下空白”。

工作票终结应在批准工期时间以前办理。

工作票终结等要按规定盖章。

装设的接地线应注明编号。

已终结工作票应保存一年，在保存期内不得丢失、损坏。

已终结的工作票中，拆除和装设的接地线数目要相等，否则应注明原因。

工作票按流程执行。

出现以下情况之一的均为不合格工作票

未按规定签名或代签名。

工作内容（任务）和工作地点填写不清楚。

应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符。

同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票。

工作票签发人、工作负责人或工作许可人不具备资格，或工作票签发人担任工作负责人。

术语不规范、含义不清楚。

未按规定盖章。

已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同，而又未注明原因。

安全措施栏中，装设的接地线未注明编号。

安全措施栏中，不按规定填写，而出现“同左”“同上”“上述”等字样。

用票种类不当。

无编号或编号错误。

未按规定对应填写编号、执行未打“√”或应由检修布置措施未写“检修自理”。

应填写的项目未填写（如时间、地点、设备名称等）。

字迹不清或任意涂改。

在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画。

已执行安全措施与必须采取的安全措施序号不对应。

“运行值班人员补充的安全措施”栏、“补充措施执行情况”栏内空白。

违反电力安全工作规程和本细则的其他行为。

发现以上方面票面不符合要求或需要修改时，应向相关责任人指出，并重新办理工作票。

工作票终结

15.2.1.1　设备需要分部或整体试运才能完成验收的应在检修交待中说明。

15.2.1.2　一般情况下工作终结的同时进行验收，对检修后仍有缺陷的设备按设备缺陷管理制度执行。

15.2.1.3　检修工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫工作现场，确认无问题后带领工作人员撤离现场。

然后工作负责人应与运行值班人员到现场检查，将检修情况交代清楚，共同检查设备状况及有无遗留问题，设备场地是否清洁。

由于客观原因不能及时恢复，要有记录并采取临时措施，否则不得办理工作终结手续。

15.2.1.4　经检查验收无误，工作负责人在“检修交待记录本”上进行检修交底记录，然后工作许可人在一式两份工作票上记入终结时间，工作负责人和运行值班人员在工作票上分别签名，并盖上“已执行”印章，并把一份工作票退还工作负责人，另一份由终结工作票的运行值保存。

如验收不合格，检修人员应补做不合格项目，直至合格。

15.2.1.5　电气第一种工作票的终结手续，当工作负责人和值班负责人签名后，盖上“已执行”印章后，工作负责人所执的一份工作票即告终结。

而值班人员保存的一份工作票，必须在所有安全措施和接地线都拆除后（不能拆除的安全措施必须在值班人员保存的工作票上注明原因并签名），工作票才算终结，并盖上“已执行”印章。

15.2.1.6　工作票终结人要对终结后的工作票做好登记保存工作。

15.2.1.7　值班负责人向上级值班人员汇报，按上级值班人员的命令进行相应的复役操作。

15.2.1.8　工作中，确实需要拆除原来的电缆封堵或敷设新的电缆需要打孔、洞的，必须在工作票上写明需拆除电缆封堵的具体位置，或需打孔洞的具体位置，按“谁拆除谁封堵，谁敷设谁封堵”的原则，在工作结束时必须将电缆应封堵的位置封堵好，再会同工作许可人检查孔洞封堵的完成情况，否则不得终结工作票。

特殊情况一时不能恢复封堵的，工作负责人应在工作票的备注栏内写明原因，并注明何时恢复（不能超过5天），逾期不恢复的，考核工作负责人和所属单元。

15.2.1.9　所有在备注栏内所注明的事项都必须有双方当事人的签名，备查。

15.3　操作票管理

除下列各项电气操作可以不使用操作票外，其它所有电气操作必须使用操作票。

事故应急处理

拉合断路器（开关）的单一操作

拉开或拆除全厂唯一的一组接地刀闸或接地线

上述操作在完成后应做好记录，事故应急处理应保存原始记录。

下列情况应使用热机操作票

复杂的、操作程序不能颠倒的大型热机启、停操作

一旦操作失误将造成重大损失的操作

需要切换系统运行方式及隔离系统进行检修作业的操作

热工、电气的联锁试验，锅炉总体联锁试验和机、炉联锁试验

其它认为有必要填写操作票的操作

操作票应由操作人员用黑色钢笔或圆珠笔填写或使用典型操作票，监护人员、值班负责人、值长审核无误后签字，并对其负责。

操作票由具有监护资格的人员担任监护人，特别重要（一旦操作失误将影响机组安全）的操作由熟练的运行值班人员操作，运行主值监护。

一张操作票只能写一个操作任务，每一条只能写一个操作。

操作票一律需要填写相应的风险预控票，需要有危险点分析的操作应填写“危险点分析”内容。

已执行或作废的操作票，应分别盖上“已执行”或“作废”印章。

操作票在操作前由于某种原因不需要操作，应在备注栏内填明原因，然后盖“未执行”章。

在操作过程中由于设备等原因无法进行余下的操作，应在备注栏内注明原因和姓名，加盖“未执行”章。

操作票应按统一操作术语、统一格式填写，字迹应清楚，不得任意涂改。

各专业每月3日前应把上个月的操作票收回，各种操作票由各相关专业专工进行评价，评价分为“合格”与“不合格”两种，不合格操作票应注明不合格的原因，并统计合格率。

职责与权限

为了保证各类操作正确、迅速地执行，杜绝误操作、保障设备和人身安全，运行人员在操作过程中，必须切实履行自己的职责，严格执行本规定。

运行人员在操作时必须持有操作票或口头操作命令，并经核对设备无误后，方可进行操作。

各项重大操作，公司发令人为值长，命令按岗位责任制规定，逐级下达，特别情况下，允许越级发布操作命令。

运行设备的操作应由具有该项设备操作权的人员担任。

布置任务或发布命令均应简要、清晰、明确，布置任务的同时，要交代安全注意事项。

受令人应熟悉运行方式，了解操作的全部意图和目的。

有疑问应立即提出，对危及设备和人身安全的错误命令，应拒绝执行，同时向部门的领导汇报。

严格执行操作责任制，每个操作任务，从布置、发令、监护到操作完成，均应有专人负责到底，相互对口衔接，中途不可换人。

一人不准同时进行二项操作任务。

操作过程中，如遇事故情况应立即按事故处理的有关规定进行操作。

操作人是操作任务的具体执行者，在监护人的监护下，对正确迅速完成规定的操作任务负主要责任。

监护人员是现场操作的监护者，应认真地审阅操作票并要求操作人员按操作票进行正确操作，对所担任监护的各项操作的正确性与操作人负同样的责任。

审核人应认真审阅操作人填写的操作票，对所审核的操作票（卡）的正确性负主要责任。

发令人是运行人员执行操作的领导者，对所发操作命令的正确性和必要性负全部责任，并对操作票的主要顺序的正确性负责。

发电部的运行专业应对本标准的贯彻情况进行定期检查，发现问题及时纠正，发电部的运行专业应定期将已执行的操作票收回，审查总结操作经验。

操作注意事项

正常操作尽量避免在交接班或高峰负荷时进行。

如必须在此时间内进行操作，交班值应积极主动，多做工作，待操作完或某一阶段后，再行交班。

接受操作命令应弄清操作任务，得到发令人的正确操作命令，受令人复诵无误后，方可按操作票进行操作。

操作前准备好操作所需的安全用具，检查其是否合格。

监护人只担任监护任务，不能代替操作人进行操作，但对一些繁重操作，监护人可以协助进行操作。

在操作过程中，若发生事故或威胁安全运行的情况时，应立即停止操作，向有关领导汇报。

热力系统操作后出现异常现象，一般应立即恢复到操作前的状态，并停止操作，向发令人汇报。

操作过程中，若发生异常情况或疑问时，监护人应立即制止操作，并立即向发令人汇报，听候处理。

对于影响到机组安全的操作项目在操作前要和集控室上一级岗位联系并得到其确认可以操作命令后才可进行操作。

执行需与二个及以上岗位互相配合的操作任务时，如只有在另一岗位进行相应的操作后，才能进行下一项操作时，则发令人或监护人必须得到另一岗位相应的操作执行完毕的报告后，才能下令该岗位进行下一项目的操作。

严禁约时操作。

对一些参数变化缓慢的设备，如：

压力、温度等，操作时应和集控室监盘人员联系，监视参数变化情况，操作完毕后，还应监护一段时间，待参数稳定后，方能离开。

停役后的设备，如需要转入检修，运行人员同样应根据工作票要求，做好安全隔离措施。

对各项试验性的操作，事先必须有试验方案，方案应明确试验目的、时间、步骤、限额、安全措施、注意事项和人员分工等。

参加试验的操作人员必须熟悉试验方案，必要时应进行反事故演习。

试验应经当值值长同意。

对非正常情况下的重大复杂操作过程中的安全措施，应由部门领导审核，并经有关领导批准。

对于某岗位进行操作要影响到其他岗位的正常操作，则在操作前，须联系可能影响的岗位。

机、电、炉、热控、燃料等专业之间的操作联系，一般应经过值长或主值允许后才能进行。

装有“五防”装置的设备，不得任意解除“五防”闭锁进行操作，若确因装置本身故障，需解除“五防”闭锁进行操作，应按《防止电气误操作管理措施》规定办理解锁手续，并得到批准后方可进行解锁操作。

所有设备电动操作时不允许直接按接触器进行操作。

操作票的操作动词（包括含义截然相反的关键字）、设备名称和设备编号不得涂改。

操作时，监护人应按操作顺序唱票，每次只许读一项操作，接着操作人应手指设备进行复诵并模拟操作，监护人认为无误后，发允许操作的口令“对，执行”，然后操作人实际操作，每一项操作项目执行后，监护人应在该操作步骤前打“√”，然后进行下一步操作，监护人未发令，操作人不得擅自操作。

监护人一定要始终监护操作人的每一步操作，防止跑错间隔，误拉、合闸刀，严防在带电设备上挂接地线。

监护人应站在操作人的右侧，便于监护和及时制止操作。

单人操作：

由一人完成的操作，不需监护，按照规程执行或使用标准操作票。

正常DCS监盘调整操作可由主、副值单人完成。

发电部主值、副值、巡检均可按规定项目进行就地单人操作。

就地单人操作每次只能执行一个操作任务。

就地单人每一次操作在操作前应得到发令人的同意并核对设备名称编号无误后才能操作，操作后应立即向发令人汇报操作结果。

单人操作除不实行监护外，均按使用操作票的操作规定执行。

15.4　停、送电联系管理

为保证检修、维修工作中安全措施得以正确的执行，防止发生人身触电伤害事故，凡设备检修、维护，需要值班人员做断开电源的安全措施时，必须向值长申请同意，由值长确认后下令进行停电操作，操作完毕后汇报值长，再由值长通知值班负责人。

设备检修、维护完毕，需要值班人员送电时，必须向值长申请同意，由值长确认后下令进行送电操作，操作完毕后汇报值长，再由值长通知值班负责人。

停送电联系单使用范围：

集控运行需要进行停送电无需使用操作票的；辅控各专业、热控专业的检修、维护工作。

外围运行停送电调度指令应由受令人填写入调度命令簿，保存一年。

工作需要办理停电或送电联系单而没有办理的，按无票作业处理。

15.5　交接班管理

运行岗位的交接班必须做到严谨、周密、严肃认真、上下衔接，交接时必须进行整队交接。

交接形式以书面文字为准，必要的口头交代必须语言规范、清晰、明确。

交接班应正点进行，先由接班人员在运行日志上签名，后由交班人员在运行日志上签名，至此交接班手续即告完成。

自接班人员签字时起，交班后运行工作的全部责任由接班人员负责。

在未办完交接手续前，交班人员不得擅离职守。

发电部定期对交接班质量进行抽查。

交班前半小时、接班后15分钟内一般不进行重大操作和办理工作票，特殊情况除外。

交班班组管理流程：

各主值向值长汇报设备运行情况。

各岗位按分工审查表单、各种台帐，审查无误后在规定位置签字。

按各岗位专责分工,将各种公用材料、器具、图纸、仪表、台帐等清点齐全。

各岗位人员填写值班日志、设备定期工作等台帐，清扫专责区及表盘卫生。

交班时应完成的工作

向对应岗位的接班人员办理交接手续，交代本岗位、本值工作，尤其是方式变更、缺陷、工作票、操作票及其他异常情况。

得到接班人员准许，在运行日志上签字，正式交班。

交班后，值班负责人整队召开班后会，总结本值的生产情况。

接班班组管理流程

接班人员必须提前30分钟，由值班负责人主持召开接班会，查看到岗情况，协调检查区域分工，根据上值生产情况布置重点检查区域。

接班人员开会后按接班巡回检查分工进行接班检查，检查现场设备、控制室检查CRT及表盘运行参数、日志、表单记录、管辖区域及表盘卫生，对应岗位进行交底。

班前会在接班前5分钟由值班负责人主持，各岗位汇报检查情况。

具备接班条件并接到值班负责人接班命令后，在运行日志上签字，正式接班。

交接班的内容：

运行方式。

现场作业及安全措施部署情况。

设备缺陷和消缺情况。

全厂带负荷情况、潮流分布、负荷预计。

异常、事故及处理情况。

定期工作开展情况。

公用设施、台帐、器具及文明卫生情况。

上级指示、命令、指导意见。

遇有以下情况不能交接班：

15.5.1.1　当班发生的异常情况处理不清及重大操作、事故处理未告一段落时不交接。

15.5.1.2　岗位不对口、精神状态不好不交接。

15.5.1.3　备用设备状态不清楚不交接。

15.5.1.4　设备维护及定期试验未按规定执行不交接。

15.5.1.5　调度及上级命令不明确不交接。

15.5.1.6　记录不全、不清不交接。

15.5.1.7　工作票措施不清不交接。

15.5.1.8　工作票终结后，安全措施无故不拆除不交接。

15.5.1.9　设备缺陷记录不清不交接。

15.5.1.10　卫生责任区清扫不干净不交接。

15.5.1.11　工器具不齐全不交接。

特殊情况下交接班的规定

15.5.1.12　交接班时遇有重要操作或正在处理事故时，交班值长应领导全值人员继续操作或处理事故，接班人员应协助交班人员进行事故处理,并服从交班值长的指挥，直到操作告一段落或事故处理完毕后方可进行交接班。

15.5.1.13　接班人员未按时到岗，交班人员应向值（班）长汇报，并继续留下值班，直到有人接班，方可进行交接班。

接班人员精神状况不好，接班值长必须找相应岗位人员代替，交班人员在代替人员到来之前不得交班。

接班会

15.5.1.14　查看到岗情况，协调检查区域分工。

15.5.1.15　根据上值生产情况布置重点检查区域。

15.5.1.16　交代检查注意事项。

班前会内容：

15.5.1.17　了解接班检查情况，说明本值的特殊运行方式。

15.5.1.18　设备、系统缺陷情况。

15.5.1.19　针对设备缺陷需做的事故预想，布置事故预案的实施。

15.5.1.20　核对说明本值的负荷预计。

15.5.1.21　布置、说明本值的计划工作及注意事项。

15.5.1.22　布置上级有关文件精神、本班工作重点及注意事项。

班后会内容：

15.5.1.23　总结本值的工作。

15.5.1.24　总结异常情况的处理过程。

15.5.1.25　总结现场操作情况。

15.5.1.26　表扬好人好事，批评违章违纪。

15.5.1.27　其他需要总结的事项。

15.6　巡回检查制管理

定岗位、定时间、定设备、定方法、定标准。

做到每个岗位有详细的巡视路线、巡视时间、巡视设备、巡视方法和巡视标准。

巡回检查分接班前检查、班中巡回检查。

各岗位人员必须按规定的时间、项目、内容及路线对所管辖的设备进行巡回检查，特殊情况需做特殊检查，以确保设备安全可靠运行（见附录A）。

巡回检查必须由能独立值班的人员担任，并做到“六到”即：

走到、看到、听到、摸到、嗅到、想到。

遵守电力安全工作规程的有关规定，及时、细致地对所管辖的设备进行检查，掌握设备运行状况。

独立巡视高压设备的人员，要经过公司批准。

巡回检查时要配备手电筒、听针、测温仪、巡检仪和测振仪等必要的检查工器具。

带相关的检查表，及时记录有关数据。

在巡回检查过程中，如机组、设备发生异常，相关人员应立即按本岗位职责进行事故处理。

设备发生异常时，应进行特殊巡检，增加巡查次数，并做好情况记录。

值班人员在巡检中，不得乱动设备，禁止运行人员在检查中做与工作无关的事。

在巡检中应十分注意人身安全，对易烫、易爆、易触电等设备要特别小心，不可久留和手摸。

巡回检查如发现一般缺陷，可在检查任务完成后汇报，并登录设备缺陷。

如发现有威胁机组安全运行及人身安全重大缺陷，应立即汇报值班负责人进行处理。

每次巡回检查后，必须在巡回检查记录中记录检查时间、情况并签名。

机组发生事故时，巡检中的巡检人员应立即返回控制室参加事故处理。

值长、主值外出重点检查或岗位巡查时，必须做好交待工作，并有可靠的联系办法，必要时可快速召回。

特殊情况下增加巡回检查次数。

设备存在重要缺陷、新设备试运期间、主要辅助设备失去备用时。

雷雨、大风、大雪、大雾、气温急剧变化等恶劣天气到来前、后，要对室外电气设备、煤场及其重点设备加强检查。

在夏季大负荷高温天气时，要重点加强主、辅机各冷却设备及转动设备的轴承温度、凝汽器真空、水塔水位等设备、参数的巡回检查。

在冬季遇有寒流时，要对转动设备冷却水、油系统电加热、蒸汽伴热、室内外开关柜、开关箱内电加热装置、室外阀门井、水塔结冰等重点加强巡回检查。

新投产设备、大修或改进后的设备第一次投运时。

15.7　设备定期轮换与试验制管理

应根据设备实际情况制定定期工作的项目，制定各类设备轮换与试验的方案、周期及合格标准。

能耗水平有明显差别的的互为备用设备，经发电部部长批准后，高耗能设备改为定期试开，不执行定期切换。

定期工作必须严格执行操作票制度。

在进行设备定期试验、轮换前必须对被试验和被轮换（运行及备用）的设备进行检查，确保试验、轮换安全、可靠。

定期工作开始前，要认真开展危险点分析和采取预控措施，做好事故预想，确保操作安全。

要建立设备定期轮换与试验台帐，完整、准确地记录设备定期轮换与试验工作的执行情况。

对在执行定期工作过程中发现的问题及缺陷要认真分析,做好记录，同时登记缺陷。

按规程规定，由专人负责进行设备定期轮换与试验工作。

工作内容、时间、试验人员及设备情况应做好记录。

不能进行或未执行的，应记录其原因，并由发电部相关专工批准。

定期工作结束后，如无特殊要求，应根据现场实际情况，将被试设备及系统恢复到原状态。

进行重要设备定期轮换与试验时，应规定相关管理人员现场监护。

符合下列情况时，并经分管生产领导批准后可不进行定期试验和设备轮换，但必须将原因记录清楚。

设备