安全标准化内审检查表副本.docx

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安全标准化内审检查表副本

浙江新农化工股份有限公司

安全标准化内部审核检查表

JLG16-03-03

审核员

接待人员

受审核部门

审核地点

审核时间

检查依据

检查项目、证据及方法

审核记录

结论

1.1法律、法规和标准的识别和获取

1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度

2、法律、法规清单

3、定期更新记录

4、文件发放记录

5、培训记录

6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况

1.2法律、法规和标准符合性评价

1、符合性评价报告、记录

2、不符合项整改记录

2.1方针目标

1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件

2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划

3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录

4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解

2.2负责人

1、查安全生产责任制制度

2、查安全生产标准化实施方案和记录

3、安全文化建设方方案

4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持

5、安委会会议记录

6、领导带班制度及带班记录、考核记录

7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况

8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、

2.3职责

1、查安全生产责任制文件及内容

2、询问各级人员自己的岗位职责

2.4组织机构

1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

2.注册安全工程师配备或委托文件

3.安全生产管理人员的学历、工作经历

4.管理部门设置文件

5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成

2.5安全生产投入

1、安全生产费用管理制度

2、安全生产费用台帐。

3、询问财务部对安全生产费用使用情况

4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合

5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况

6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录

3.1范围与评价方法

1、风险评价管理制度

2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况

3、查风险评价记录

4、风险评价准则和相关取值标准的内容

5、询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容

6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况

3.2

风险评价

1、设备、设施清单

2、风险评价报告

3、风险评价有关会议记录或纪要

4、询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作

3.3

风险控制

1、中度风险清单及风险控制措施

2、风险管理培训教育计划和培训记录

3、查中度风险控制措施现场落实情况

4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施

3.4

隐患排查与治理

1、查隐患治理制度

2、查隐患治理台账

3、查隐患治理记录

4、查重大隐患治理工作“五到位”落实情况和整改计划

5、查重大隐患项目档案

6、查重大隐患项目防范措施和书面报告

3.5重大危险源

1、查重大危险源管理制度的建立和执行情况

2、查安全评价报告或安全评估报告

3、查重大危险源档案

4、安全监控报警设施台账

5、现场检查监控报警系统记录、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置、毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统

6、查定期重大危险源安全评估报告

7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、设施的检验报告或检验合格证，以及现场检查有效性和完整性

3.6

变更

1、变更管理制度；

2、变更管理记录

3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告

4、查看变更实施现场

3.7风险信息更新

1、许可作业风险分析记录

2、查年度风险控制效果评审记录

3.8

供应商

1、查供应商管理制度

2、查合格供应商名录、档案

3、查供应商选用、续用、评价记录

4、查与采购有关的风险信息

4.1安全生产规章制度

1、查规章制度和安全操作规程清单

2、查安全生产规章制度签发文件

3、问询接收部门人员对制度了解掌握情况

4.2操作规程

1、岗位操作规程；

2、文件发放记录。

3、操作规程签发文件。

4、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程

4.3修订

1、查管理制度评审和修订制度

2、查评审和修订记录

3、查发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录

4、查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本

5.1培训教育管理

1、查公司安全培训、教育制度

2、查部门安全培训、教育需求记录

3、查部门安全培训教育计划

4、查部门安全培训、教育记录

5、查安全费用台账中培训费用情况

6、查行政人事部的从业人员安全培训教育档案

7、查安全培训变更记录

8、询问受培训人员对培训效果的了解情况

5.2从业人员岗位标准

1、载明企业从业人员岗位标准的文件

2、从业人员招聘资料、员工台账、档案

5.3管理人员培训

查安环部安全资格证书台账

5.4从业人员培训教育

1、对从业人员培训教育记录、档案及考核合格材料

2、抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况

3、查安环部特种作业人员及特种设备作业人员管理台账

4、查安环部特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划

5、抽查危险化学品运输有关人员资格证

6、查新行政人事部对工艺培训记录、培训内容、考核内容

5.5其他人员培训教育

1、查安环部对外来参观、学习等人员培训记录

2、抽查外来施工单位入厂证持证情况和受教育情况

5.6日常安全教育

1、查部门安全活动记录和月度安全活动计划

2、询问参与人员班组活动内容掌握情况

6.1生产设施建设

1、查安全、职业卫生“三同时”报告、批复

2、查设计、监理、施工单位资质，施工过程检查记录

3、新工艺的小试、中试试验报告。

6.2安全设施

1、安全设施台账（按照AQ2007-225建立13本安全设施台账）

2、安全设施管理制度、维护保养记录、维修记录、拆主和停用材料。

3、检查现场安全设施是否有拆除、挪用或停用现象。

4、监控系统和测量设备台账，定期维护保养和校准记录

6.3特种设备

1、特种设备管理制度

2、特种设备台账、定期检验报告、检修记录

3、特种设备档案

4、查现场特种设备日常维护保养状态、检验合格标志

5、特种设备事故隐患台账和报废的特种设备注销手续

6.4工艺安全

1、查员工工艺安全培训记录

2、询问员工对本岗位工艺安全信息掌握程度

3、查现场各类设备设施的完整性

4、查工艺风险评价记录

5、装置开车停方案

6、停车操作记录和系统气密、置换及动设备空试记录

7、生产装置开车前安全条件确认检查表

8、开车前隐患排查与整改记录

9、紧急操作规程，并询问操作人工了解情况

9、查现场紧急停车泄压、排放系统处置系统

10、工艺操作记录及交接班记录

11、询问操作人员如何处理工艺参数的异常情况

6.5关键装置及重点部位

1、关键装置、重点部位管理制度

2、关键装置、重点部位台账

3、关键装置、重点部位负责人检查记录和应急演练记录

4、负责人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况

5、抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度

6.6检维修

1、设备检维修管理制度

2、检维修记录

3、年度综合检维修计划

4、检维修方案

5、检维修风险分析记录

6、检维修人员安全培训教育记录

7、对检维修作业现场进行安全检查的记录

8、检维修交付生产手续等

9、查现场检维修作业人员配备劳动保护用品情况

10、查现场检维修作业现场的安全管理

6.7拆除和报废

1、生产设施拆除和报废管理制度

2、设施拆除和报废审批手续

3、拆除作业风险分析记录

4、拆除计划或拆除方案

5、分析、验收合格证明

6、拆除、清洗作业现场安全管理

7.1

作业许可

1、8大危险性作业安全管理制度或操作规程

2、作业许可证

7.2

警示标志

1、安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所

2、查装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况

3、查现场重大危险源现场安全警示标志和告知牌

4、查厂区道路限速、限高、禁行等标志

5、查检维修、施工、吊装等作业现场管理情况

7.3

作业环节

1、相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况

2、查现场违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象

3、查现场作业人员是否持作业许可证作业

4、询问监护人员救护技能和应急处理能力

5、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

6、机动车辆进入生产装置区、罐区手续

7.4

承包商

1、承包商管理制度

2、承包商管理档案、监督检查记录

3、安全协议书

4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料

5、询问现场抽查承包商施工人员的安全教育情况

8.1

职业危害项目申报

1、职业病危害因素识别记录

2、职业病危害因素申报表及批复资料

3、查现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况

8.2

作业场所职业危害管理

1、职业危害防治计划和实施方案

2、职业卫生档案

3、从业人员健康监护档案

4、查现场职业卫生检测报告是否有超标数据

5、查作业现场职业危害管理情况

6、查作业场所区域有毒和无毒、高毒和低毒划分情况

7、查现场报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性

8、职业危害监测制度

9、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划

10、现场设置检测结果告知牌，询问作业人员是否知道检测结果

11、健康查体报告

12、询问从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员

8.3

劳动防护用品

1、个体防护用品台账

2、查现场从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定

3、查现场从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具

4、查现场防护器具配备是否正确、齐全

5、查现场防护器具专柜存放地点是否安全、方便

6、查防护器具定期校验、维护，并记录和铅封

7、查职业卫生防护设施台账

8、查个体防护用品发放台账

9.1

危险化学品档案

1、查化学品普查表

2、查危险化学品档案

9.2

化学品分类

1、查化学品鉴别分类报告

2、查化验室化学试剂分类清单

9.3

化学品安全技术说明书和安全标签

1、查化学品“一书一签”台账

2、查化学品包装上是否有中文化学品安全标签

3、采购的危险化学品名录

9.4

化学事故应急咨询服务电话

1、溶剂回收产品的“一书一签”上是否有应急咨询服务电话

9.5

危险化学品登记

1、危险化学品登记证及资料

9.6

危害告知

1、查劳动合同及宣传、培训教育记录是否有相关危险化学品告知内容

2、查现场公告栏、告知牌等

9.7储存和运输

1、危险化学品安全管理制度

2、危险化学品出入库记录

3、危险化学品仓库巡查检查记录

4、查现场危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况

5、查储罐液位动态监控系统

6、查危险化学品输送管道安全设施台账

7、查危险化学品运输、装卸安全管理制度

8、查装车前后安全检查记录

9、询问有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求

10、查危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件

10.1

应急指挥与救援系统

1、应急救援预案

2、询问应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责

10.2

应急救援设施

1、应急救援器材台账

2、消防设施、器材台账

3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录

4、查应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性

5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性

6、询问作业人员是否清楚内部、外部报警电话

7、查企业是否设置了报警电话

8、查报警电话是否置于各岗位显著位置

9、试打报警电话是否通讯畅通

10、防护救护器材管理台账

11、防护救护器材检查维护记录

12、作业人员是否熟悉防护救护器材的使用并演示

10.3

应急救援预案与演练

1、应急救援预案培训记录

2、应急救援预案演练记录

3、应急救援预案演练评价报告

4、询问有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况

5、应急救援预案评审修订规定

6、应急救援预案评审记录

7、应急救援预案备案回执

10.4

抢险与救护

1、事故台账和调查报告

2、事故或事件后，对预案评审的报告

3、事故调查报告

4、事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识

10.5

事故报告

1、事故管理制度

2、询问从业人员是否了解事故报告程序

3、事故台账和调查报告

10.6

事故调查

1、事故管理规定

2、有关事故整改和预防措施的落实情况

11检查与自评

1、安全检查管理制度

2、安全检查计划

3、各种安全检查表

4、安全检查表应用培训记录

4、检查表评审修订记录

11.2

安全检查形式与内容

1、安全检查台账

2、检查考核记录

3、检查问题整改记录

11.3

整改

1、检查问题整改记录