200只梅花鹿养殖项目可行性研究报告.docx

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200只梅花鹿养殖项目可行性研究报告

200只梅花鹿养殖项目

可

行

性

研

究

报

告

二〇一二年十月

目录

1总论1

1.1项目名称、承办单位及可行性研究报告编制单位1

1.2项目提出的背景1

1.3编制依据2

1.4编制范围3

1.5项目概况3

2企业概况5

3建设的必要性6

3.1我国印染行业的发展6

3.2纺织行业节能形势7

3.3锅炉节能8

3.4企业锅炉运行现状9

4生产纲领与节能、环保效益12

4.1生产纲领12

4.2节能效益12

4.3环保效益13

5主要原材料消耗14

6节能、环保工艺改造方案与设备14

6.1原始参数14

6.2主要设计依据15

6.3主要设计指标15

6.4工艺改造方案15

6.5工艺方案特点29

6.6设备选择30

7总图土建31

7.1总图31

7.2土建32

8公用工程33

8.1概述33

8.2给水33

8.3排水33

8.4供热34

8.5供电34

9环境保护及劳动安全卫生35

9.1环境保护35

9.2劳动安全卫生37

10消防38

10.1适用规范38

10.2火灾危险性分类、建筑物耐火等级、抗地震级别38

10.3总图消防38

10.4电气安全39

10.5消防给水39

10.6灭火器配置39

11节能39

11.1能耗分析39

11.2节能措施40

11.3项目能耗41

12项目实施进度及招标41

12.1项目实施进度41

12.2项目招标42

13投资估算及资金筹措42

13.1投资估算42

13.2投资计划与资金筹措43

14财务效益及社会效益分析44

14.1财务效益分析44

14.2社会效益分析46

15结论与建议47

第一章总论

一、项目概述

项目位于西乡县两河口镇松花村，以村内千余亩林地、数百亩退耕还林地为依托，发展立体林业，种植饲草，从事梅花鹿、山鸡等特种养殖人。

项目以养殖梅花鹿取茸为主，辅以山鸡养殖。

计划总投资成本500万元，固定资产投资120万元，流动资产380万元，固定资产中：

土建工程15万元，厂房建设投资50万元，设备投资50万元，其它费用5万元，流动资金380万元。

项目建设期三年，项目建成投产可年实现销售收入196万元，企业利润33.1万元，上交国家税金19.1万元。

二、项目预期目标及主要内容

1、项目建设规模

项目拟建年养殖梅花鹿300只、山鸡20000只特种养殖场一个。

2、项目主要建设内容

（1）道路建设

新建公路1公里，架设石拱桥一座

（2）厂房建设

修建厂房1800m2做为鹿舍，附属房屋150m2用以存放饲料、药品及养殖产品，生活办公房300m2。

对房后林地四周围上隔离保护网，顶部安装防逃网。

（3）设备购置

①购置运输车辆2辆及生活车辆2辆。

②购置水泵及供、排水管道系统2套

第二章项目实施方案分析

一、项目建设内容

（1）道路建设

新建公路1公里，架设石拱桥一座

（2）厂房建设

修建厂房1800m2做为鹿舍，附属房屋150m2用以存放饲料、药品及养殖产品，生活办公房300m2。

对房后林地四周围上隔离保护网，顶部安装防逃网。

（3）设备购置

①购置运输车辆2辆及生活车辆2辆。

②购置水泵及供、排水管道系统2套

二、项目组织实施方案

1、项目的组织方式：

项目以组建筹建处的形式进行项目管理。

资金筹集，物质供应，土建施工，设备订购均由筹建处直接承办；工人培训委托种鹿供给合作企业进行。

筹建处下设：

设备组、土建组和财务组，负责完成土建设计，工程招标，质量监督，设备安装调试，土建施工；财务组负责资金筹集，管理及资金业务往来。

筹建处设主任1人，财务组2人，设备组4人，土建组8人，总人数为15人。

2、劳动定员：

设场长1人，技术员1人，会计1人，出纳1人，物料保管员2人、驾驶员2人，饲养员12人，销售人员2人，后勤3人，共计25人。

3、劳动费用：

管理人员月平均工资不低于2500元，其余人员实行底薪加绩效工资，月平均工资不低于3000元。

4、人员培训：

饲养人员的技术培训首次由种鹿供给合作企业代培半个月，后期培训由养殖场技术员负责。

三、项目建设厂地及建设条件

（一）项目建设厂址

项目建设场址选定在西乡县两河口镇松花村三组，有水泥路通210、316国道及十天、西汉高速，运输十分便利。

（二）项目建设条件

（1）技术条件

梅花鹿养殖是较成熟的技术，鹿茸是名贵中药材，十分紧缺。

（2）生产条件

①电力条件

项目所在地有高、低压线通过，供电十分方便。

②供水条件

项目地水源充足，取水十分方便。

③交通条件

项目地紧邻茶碾水泥路，场区水泥路接茶碾水泥路与210、316国道及十天、西汉高速，交通便利。

④通讯条件

项目地有中国电信、中国移动、中国联通通讯网络，光纤、宽带通项目地，与国内客商联系业务十分便捷。

⑤、原料供应

本项目所用主要饲料为玉米、大豆和青草饲料，可充分利用当地大量的闲置土地和退耕还林地种植玉米、大豆和牧草，完全可满足项目需要。

⑥技术力量：

本项目与北京种鹿企业签订有着完善养殖技术服务协议和产品销售合同，技术可靠。

（三）项目建设方案

1、项目布置方案

根据现有场地情况，结合生产需要进行生产布置。

场部位于场地西侧，场部后建半环形圈舍，圈舍中间及其东面为梅花鹿、山鸡活动场、放养场，上部安装防逃网。

2、设备选择

产品生产所需设备为：

①运输车辆2辆及生活车辆2辆。

②水泵及供、排水管道系统2套

3、土建方案：

土建工程应做到因地制宜，节省开支，缩短工期，场地采用租用方式，在场地内按养殖要求修建圈舍，并修建生产、生活、办公宿舍等生活设施及附助设施。

4、总图布局：

总图布局在充分满足生产的前提下，尽量避免重复运输及不合理的堆放，降低搬运费；生活、服务尽量布置在远离生产圈舍并实行生活区与生产区分离。

四、投资估算和资金筹措

1、投资估算：

建成年养殖梅花鹿300只、山鸡2000只特种养殖场一个，计划投资500万元。

固定资产投资中：

道路土建工程15万元，厂房圈舍建设50万元，设备投资50万元，其它费用5万元，流动资金380万元。

2、资金筹措：

项目所需资金500万元，企业自筹350万元，农村合作银行贷款150万元。

五、项目建设进度

1、建设进度安排

2012年4月—2012年5月，项目论证。

2012年5月—6月项目申报审批。

2012年6月—2012年9月土建工程。

2012年9月—2013年10月购买种鹿。

2012年10月---2013年6月试养。

2013年7月正式投入养殖运营。

2、项目设计生产经营期

项目设计生产经营期为30年。

六、项目实施风险评价

本项目建设风险主要有：

市场风险和自然灾害风险，为了规避风险，项目需对项目风险进行分析。

1、市场风险：

该项目与其他项目一样生产经营中仍存在市场风险，为了降低市场风险，我们采取以下措施：

①借国家进行西部大开发之机，发展立体林业争取政府给予扶持；②与技术合作单位着力合作，主动邀请质监部门对产品质量进行抽检，评定产品质量，以高质量的产品占领市场；③重点抓好企业管理降低产品生产成本，以产品质量和价格优势占领市场；④积极与当地农户进行联营，发展养殖农户，达到一定规模后成立养殖专业合作社。

2、自然灾害风险：

本项目自然灾害风险主要是病害、洪涝灾和风灾，为了避免项目受洪灾影响而采取以下措施：

（1）项目选派专人进修养殖、疾病防治等专业知识，并与北京种鹿企业合作，与其签订跟踪服务协议。

（2）用钢筋水泥柱桩加固放养场四周栅栏并与顶部防逃网连接，经常检查栅栏与防逃网，避免梅花鹿和山鸡逃跑。

（3）将企业厂房、设备等固定资产及梅花鹿参加保险，以减少企业受灾损失。

第三章项目预期效益和社会效益分析

一、项目经济效益

（一）、经济分析依据

1、编制依据

根据国家计委计投资[1998]5530号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》精神要求进行编制。

2、成本分析的基本数据来源

根据当地饲料市场行情和同类企业生产费用资料进行测算。

（二）、基础数据

1、生产规模

投产后年产鹿茸1200公斤，山鸡40000只。

2、经济效益测算

按经营期30年计。

第二年为建设期，设计产量为30%，第三年进入达产期，为设计产量的100%。

3、工资及福利费

工资水平按人均年平均工资38500元（含劳保及福利）。

（三）、财务评价

财务评价的各项经济指标中，销售收入为含税价。

1、销售收入和税金

（1）产品销售价格的确定

根据市场分析，产品销售价格：

鹿茸800元/公斤，山鸡25元/只。

年实现销售收入：

第二年58.8万元，第三年196万元，详见《项目销售收入、销售税金及附加表》。

（2）税金及附加

按有关税法规定，该企业属普通纳税企业，故需按企业销售收入的4％交纳增值税，同时上交城市建设维护费和教育附加费其税率分别为5%和3%，可测算出项目实现销售税金及附加8.08万元，详见《项目销售收入、销售税金及附加表》。

2、产品成本

（1）固定资产折旧：

根据国家有关规定预留4%残值后，剩余部分按直线平均折旧，土建折旧年限为20年，设备折旧年限8年。

（3）无形资产和递延资产摊销

无形资产摊销年限按10年，递延资产按8年摊销。

（4）维修费按固定资产折旧的20%计提

（5）销售费用按未税销售收入的2%计提

（6）管理费用按未税销售收入的1.5%计提

（7）其它费用：

按行业水平提取

经测算出项目总成本，各年总成本费用详见《项目总成本表》

3、利润及分配

按国家和地方政府税收优惠政策：

所得税税率为25%，税后利润提取15%为企业盈余公积金、公益金，其余为未分配利润。

详见《项目损益表》。

4、平均投资利润率和投资利税率

（1）投资利润率=9.46%

（2）投资利税率=12.6%

5、财务盈利能力分析

根据项目财务现金流量表，可见当贴现率为40%时，累计净现值为33.1万元。

（详见《项目财务现金流量表》）。

投资回收期=11.27年

财务内部收益率=9.46%

项目现金流量表

类别

项目指标名称

单位

所得税前

所得税后

全部投资

财务内部收益率

%

8.82

6.62

财务累计净现值（i=40%）

万元

44.1

33.1

投资回收期（含建设期）

年

12.04

15.81

自有投资

财务内部收益率

%

12.6

9.46

财务累计净现值（i=40%）

万元

44.1

33.1

投资回收期（含建设期）

年

8.64

11.27

表内有关数据详见《全部投资现金流量表》、《自有资金流量表》。

6、不确定性分析

（1）盈亏平衡点（第三年）

项目年销售收入71万元。

年销售税金及附加3.692万元

年总成本55.45万元

年固定成本为12万元

年可变成本43.45万元

盈亏平衡点=年固定成本/（年销售收入-年可变总成本-年税金及附加）=80.9%

收入（万元）

　盈利

71年固定成本

亏损　

80.9100％

（2）敏感性分析

该项目不仅会受到生产成本上升的影响，也可能会受到市场销售价格下降的影响，这两方面的变化都会影响到企业的经济效益，同时也考虑到项目产量的因素。

但经以上三产品的盈亏平衡产量分析，可见项目的盈亏平衡量较低，产量下降幅度不太大时不会影响到企业的效益。

因此，只分析销售价格下降10%和经营成本上升10%及销售价格下降5%，经营成本上升5%时项目的风险性。

详见《项目敏感性分析表》，并由《项目敏感性分析表》做出以下表格：

单位：

万元

项目内容

设计方案

销售收入

下降5％

经营成本

上升5％

年销售收入

196

186.2

196

年经营成本

139.9

139.9

146.9

年销售税金及附加

8.0752

7.6714

8.0752

年所得税

11.025

9.6572

10.2562

年净现金流量

33.1

28.9714

30.7686

投资收益率（％）

9.46

8.28

8.79

累计净现（NPV）

33.1

28.9714

30.7686

根据以上表格可做出项目敏感性分析图

NPV（万元）

销售收入变化

71经营成本上升

－10－55+10％

（四）、经济效益评价

项目建设总投资500万元（包括流动资金380万元）。

项目投产后进入正常生产年份，财务内部收益率为9.46%，投资利润率9.46%，投资利税率12.6%，动态投资回收期11.27年。

盈亏平衡时生产利用率为80.9%，同时项目敏感性分析表明财务内部收益平衡大于基准贴现率8%，表明该项目具有较强的抵抗市场风险能力。

二、社会效益分析

1、吸收农村剩余劳动力就业

该项目的建成可吸收农村剩余劳动力20余人就业，促进当地农民增收。

2、促进区域产业链形成

本镇林地资源丰富，发展空间较大，该项目可成功带动当地农户以分散代养或加盟的方式进行养殖，进而成立专业合作社在我镇形成特种养殖产业链，促进我镇经济又快又好发展。