中盈工程部管理流程.docx
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中盈工程部管理流程
修改:
中盈.国际城项目
工程部
管
理
流
程
公司：
黔西县学之泉置业有限公司
部门：
工 程 部
编制：
苏 春 阳
审批：
日期：
2014年12月21日
目录
组织机流程图……………………………………………………………………………1
协调参建单位流程图……………………………………………………………….2
招标流程图……………………………………………………………………………….3
分包审查流程图………………………………………………………………………..4
质量控制流程图………………………………………………………………………..5
隐蔽工程验收控制流程图……………………………………………………….…6
材料控制流程图………………………………………………………………………..7
样板引路控制流程图………………………………………………………….……..8
重要材料样品报审控制流程图…………………………………………………..9
成本控制流程图……………………………………………………………………….10
材料认质认价流程图………………………………………………………………..11
工程款拔付流程……………………………………………………………………….12
工程决算流程图算……………………………………………………………………13
施工总进度控制流程图…………………………………………………………….14
月进度计工控制流程…………………………………………………………………15
合同管理流程图………………………………………………………………………..16
工程变更控制流程图…………………………………………………………………17
文件签收控制流程图…………………………………………………………………18
文件发放控制流程图…………………………………………………………………19
工程部离职/调休流程图…………………………………………………………….20
1、组织机流程图
学之泉集团公司
集团公司（工程主管部门）门）
黔西学之泉置业有限公司
政府主管部门
黔西学之泉置业有限公司公司
中盈.国际城项目工程部
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
2、协调参建单位流程图
中盈.国际城项目
施工单位项目经理
中盈.国际城项目
勘察设计项目负责人
中盈.国际城项目
监理部总监（总代）
中盈.国际城项目
工程部经理
中盈.国际城项目
各参建单位管理人员
土建工程师
水电安装工程师
成本控制工程师
资料员
3、招标流程图
招标准备工作
（确定需招标的项目及招标组人员）
确定招标方式
（公开或邀请招标）
编制招标文件
（合同条件及投标须知）
资料归档（下发相关部门）
签订合同
发出中标通知
确定中标人（通知未中标人）
（
开标评标
发出招标文件
4、分包审查流程图
指定分包项目
（合同中明确分包项目）
监理部
分包商资质审查
工程部
分包商资质审查
黔西县学之泉置业有限公司
（总经理）审批
资料归档
5、质量控制流程图
施工单位编制
施工方案
监理部审查
施工方案
不符合要求
工程部审批
施工方案
不符合要求
工程部巡视中发现的质量缺陷、
工程部监督监理部是否履行检查职责
监理部工程师组织监督、检查
施工方案实施及质量缺陷整改情况
施工单位整改合格
监理部工程师签字
同意进行下道工序
6、隐蔽工程验收控制流程图
施工单位工序自检
达到隐蔽验收条件
施工单位填写检验批、分项、
分部工程报验申请表
不符合
工程部监督检查施工单位质量整改情况及监理检查情况
监理部审查施工单位
相关资料、现场质量整改情况
不符合
工程部抽检相关检查原始资料
同意（隐蔽）
进行下道工序
7、材料控制流程图
施工单位（提前24小时）
材料进场通知工程部、监理部
工程部、监理部见证下
不符合要求的材料退场
材料进场验收
（合格证、质量证明文件）
工程部、监理部确认是否建设方指定的材料
同意进场，三方签字
形成验收记录
（需复检的材料堆码在指定地点）
工程部、监理部见证下
复检不合格材料退场
工程部、监理部、施工方
对复检材料见证取样
施工单位填写材料进场报验申请
监理工程师确认
同意使用
（并填写材料使用部位）
材料记录资料归档
（相关文件及数量）
8、样板质量控制流程图
工程部、监理部
商谈确定需样板施工的工序
工程部、监理部、施工单位
确定样板施工质量、工艺标准
施工单位
组织样板工序施工
工程部、监理部、施工单位
样板工序验收
施工单位组织施工力量
按样板工施工
工序验收
9、重要材料样品报审控制流程图
工程部、监理部
商谈确定需提供样品的材料
（确定材料质量、价格标准）
施工单位提供材料样品
（注明材料产地、规格、价格、资料）
（三家以上货源充足）
监理部初审后
组织建设、施工认定样品
工程部形成
相关记录资料备查
材料封样
（送达建设方样品室）
材料按要求报验、复检
施工方按样品组织材料进场
工程部、监理部按样品验收
资料归档
10、成本控制流程图
成本估算
成本预测
根据施工合同及设计图纸、年、月进度计划编制成本预算并进行成本目标分解（动态调整）
成本计划
成本控制
根据施工合同、施工进度、工程变更、签证、质量，工程部、监理部工程师签证审查进度报表
成本数据资料收集（工程部）
成本核算（集团公司）
成本计算（集团公司）
拔付工程进度款
成本偏差分析
成本分析
成本考核
改善成本管理
竣工决算
11、材料认质认价流程图
施工单位根建设单位要求提供材料样品
双方对材料样品
进行确认
工程部对样品材料
质量进行确认
成控部对样品材料
价格进行询价
建设、施工双方对样品材料价格进行确认
认质、认价签证单
发送工程部、施工方、监理部
对样品材料价格、质量进行签证
资料归档
（上报集团公司工程管理中心）
12、工程款拔付流程
达到合同符款条件
施工单位填写（进度）拔款申请
收集整理工程变更、签证与成控相关的资料交成控工程师及资料员
审查
进度
款防
超拔
扣除
违约
罚款
监理部审查
工程形象进度、工程质量是否符合合同、设计、规范要求签署监理意见
工程部审查
工程形象进度、工程质量是否符合合同、设计、规范要求签署工程部意见
现场成控工程师审查
是否符合合同付款条件及拔款额度
签署意见
集团公司工程控制中心审查
付款条件及付款额度
置业公司总经理审批
支付工程（进度款）
财务审查拔付付工程（进度款）
13、工程决算流程图算
工程竣工验收合格
施工单位编制竣工结算报告
收集整理竣工结算资料
施工单位填写结算申请
审查
款项
防止
超拔
扣除
违约
罚款
收集整理工程变更、签证与成控相关的资料交成控工程师及资料员
监理部审查
签署监理意见
工程部审查
签署工程部意见
现场成控工程师审查工程款
签署意见
集团公司工程控制中心审查
置业公司总经理审批
支付工程款
财务审查拔付付工程款
14、施工总进度（年度）计划控制流程图
工程部根据合同
下达总（年度）施工计划任务
施工单位编施工进度总（年度）计划
监理部审查施工进度总（年度）计划
修改
工程部审批施工进度总（年度）计划
施工单位实施施工进度总（年度）计划
工程部、监理部监督
施工进度总（年度）计划实放施情况
（动态跟踪）
施工单位动态跟踪调整
施工进度总（年度）计划
（直到完工）
15、月进度计工控制流程
工程部根据合同、总进度计划
下达月施工计划任务
施工单位编施工月进度计划
监理部审查施工月进度计划
修改
工程部审批施工月进度计划
施工单位实施月施工进度计划
工程部、监理部监督
施工进度月计划实放施情况
（动态跟踪）
施工单位动态跟踪调整
施工进度月计划
（直到完工）
16、合同管理流程图
明确合同标的物
选择合同标的物
合作单位
起草合同
（工程部/成控部参与）
与合作单位洽谈
合同条款
审查合同
（财务）
审查合同
（公司法律顾问）
审查合同
（置业公司总经理）
签订合同
（合法主体资格人员）
合同归档
（复印下发有关部门）
17、工程变更控制流程图
工程变更
原因
工程变更
提出单位
工程变更
监理审查
工程变更
工程部审查
工程变更
总工或集困公司工程管理中心审查
工程部或总工
与设计负责人沟通
变更出图时间
设计单位
出设计变更
设计单位送达设计变更与建设单位
资料归档并下发各参建方和公司
工程部、成控部、集团公司工程管理中心
18、文件签收控制流程图
工程文件发函单位
（资料员签收）
资
料
员
催
办
相
关
人
员
工程部制定的文件签收（发）审批表
项目负责人审批
（文件签署意见）
项目负责人审批指定主办人员
（送达文件主办工程师）
主办工程师处理相关事宜
签署有关意见并报
项目负责人审批
工程部制定的文件签收（发）审批表
文件处理结果
送达发函单位
文件传阅相关工程师
文件归档
19、文件发送控制流程图
工程部制定的文件签收（发）审批表
主办工程师处理下发文件
签署有关意见
工程部制定的文件签收（发）审批表
工程文件发出部门
（签发原因）
工程部制定的文件签收（发）审批表
项目负责人审批
（文件签署意见）
文件传阅相关工程师
文件归档
文件送达相关单位
20、工程部离（退）职/调休流程图
离（退）职/调休申请
向资料员/接替人员
移交资料、有关事宜
工程部/公司
专用移交表
填写移交记录表，交接人员、资料员签字确认
项目负责人批准
离职、调休
总经理批准
离职、调休
公司综合部
财务/人事
升级会员 