地板砖等装饰材料深加工项目建议书可行性研究报告申请报告.docx
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地板砖等装饰材料深加工项目建议书可行性研究报告申请报告
地板砖等装饰材料深加工项目
可
行
性
研
究
报
告
2012年6月
第一章项目基本概况4
1．1项目名称及承办单位4
1．2项目建设地点4
1．3项目建设规模及建设年限4
1．4项目投资概算4
1．5项目经济效益4
第二章项目建设背景5
2．1项目的提出5
2．2项目建设的必要性5
2．3项目建设的可行5
第三章市场预测7
3．1产品市场供应现状7
3．2产品市场需求预测7
3．3产品目标的确定7
第四章项目建设条件8
4．1交通运输条件8
4．2选址与环保关系8
4．3主要原材料的供应8
4．4水电供应条件8
4．5用地条件8
第五章技术方案、设备方案和工程方案9
5．1技术方案9
5．2设备方案10
5．3工程方案11
第六章环境影响评价12
6．1场址环境条件12
6．2项目建设和生产对环境影响12
6．3环境保护措施方案13
6．4环境影响评价14
第七章组织机构和人力资源配置15
7．1项目法人组建方案15
7．2管理机构组建方案和体系图15
7．3人力资源配置15
第八章项目实施进度16
8．1实施进度要求和注意问题16
8．2工程建设进度16
第九章劳动安全16
9．1劳动安全及灾害防护措施17
9．2劳动安全卫生管理机构18
第十章投资估算及资金筹措19
10．1建设投资估算19
10．2流动资金估算19
10．3总投资及资金筹措19
第十一章经济效益和社会效益分析20
11．1经济效益分析20
11．2社会效益分析20
第十二章结论……………………………………………………………………………21
第一章总论
1.1基本情况
1.1项目名称：
地板砖等装饰材料深加工项目
1.2承办单位：
****市****装饰材料有限公司
1.3项目负责人：
****
1.2编制依据和范围
1.2.1编制依据
（1）《中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要》；
（2）《绿色建筑评价标准》；
（3）《****统计年鉴-2009》；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）建设单位提供的相关资料。
1.2.2工作范围
本备案报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、工艺技术及设备、场址选择、建材及动力供应、公用工程及辅助设施、环境保护、劳动卫生与生产安全、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、投资估算与资金筹措、综合效益评价等方面进行了分析论证，并提出本报告的结论与建议。
1.3项目概述
1.3.1项目选址
项目建设于****工业园区，此处交通便利，设施齐全。
1.3.2主要建设内容与规模
项目占地24亩，项目总建筑面积11400平方米，其中生产车间2400平方米、仓库3600平方米、办公设施2800平方米、生活及配套设施2600平方米。
购置地板砖生产线2条、大理石生产线2条，移门加工生产线2条，以及相关辅助设备。
建设与之相配套的给排水、消防系统、变配电、环保处理设施以及道路、绿化等设施。
项目建成后，年产装饰拼花地板砖6万平方米、年产异型大理石拼花5万平方米，移门8万平方米。
1.3.3项目实施计划
项目计划2011年6月建成。
1.3.4项目总投资与资金筹措
本项目总资金3339万元，所需资金全部自筹。
1.3.5主要经济技术指标
项目年均净利润822万元，投资利润率24.62%，投资利税率42.34%，税后投资回收期4.60年，税后净现值3902.22万元,内部收益率29.10%,税前投资回收期3.86年,内部收益率37.97%,净现值5887.95万元，经济效益显著。
1.4项目提出的背景
1.4.1****市经济发展情况
****物富民丰，资源富饶，特色突出，经济繁荣，是全国重要的药材、商品粮、优质煤、优质棉、优质烟生产基地，拥有药材、酿酒、果蔬、烤烟、畜禽、蚕桑、矿产等资源和经济优势，地方名特优稀产品较多，特色经济凸显。
****自古就有“药都”之称，是中医药文化的摇篮，盛产中药材，建有全国规模最大、设施最好、档次最高的“中国****中药材交易中心”，中药材年交易额达100亿元，****已是名符其实的全国最大的中药材集散地，药业经济已成为当地富民强市的重要支柱。
****酿酒年代久远，是名酒之乡，如今已成为中国白酒大基地。
传统酿造工艺与现代科技凝结而成的古井贡酒是中国八大名酒之一。
古井集团有限责任公司和双轮集团有限公司属国家型一档企业。
****是全国最大的黄牛产区，年肉类产量40多万吨，蒙城、涡阳、利辛三县是全国黄牛生产大县，被誉为中国黄牛“金三角”，优质山羊、生猪、禽类、水产养殖也取得长足发展，禽类产量、奶类产量、水产品产量、畜牧业总产值等每年都有大幅增长。
****亦是皖北地区的老工业基地，现拥有机械制造、酿酒、医药、纺织、食品、化工、建筑建材、印刷等十几大门类。
据初步预计，2009年****市全市实现生产总值450亿元，比上年增长12.5%，连续4年保持两位数增幅；财政收入30.9亿元，增长28.3%；财政支出80亿元，增长31.3%；固定资产投资175亿元，增长51.4%；社会消费品零售总额190.8亿元，增长18.8%；进出口总额1.6亿美元，增长43.9%；城镇居民人均可支配收入14040元，农民人均纯收入4000元，分别增长10%和11.6%，主要经济指标增速位居全省前列。
谯城区、涡阳县、蒙城县生产总值超过百亿元，增速达到12%以上。
****市历年主要社会经济指标见表1-1。
****市历年主要社会经济指标表（当年价）
表1-1
年份
人口
（万人）
国内生产
总值（亿元）
第一产业
（亿元）
第二产业（亿元）
第三产业
（亿元）
00
525.5
160.10
66.34
41.62
52.14
01
530.0
164.02
67.56
39.77
56.69
02
534.8
172.46
70.73
41.25
60.47
03
539.2
183.25
69.31
48.34
65.60
04
545.7
224.64
89.15
59.34
76.15
05
550.14
265.00
91.45
72.33
101.22
06
561.65
298.73
97.00
81.68
120.05
07
578.89
343.27
108.32
96.91
138.04
08
588.77
404.2
119.1
122.5
162.6
注：
表中数字来源于《安徽省统计年鉴》
1.4.2我国建筑装饰装修材料工业的发展特点及发展趋势
1.4.2.1发展特点
1、发展速度快
我国建筑装饰装修材料是一个年轻的产业，但因得益于国民经济的快速增长，建筑业迅速发展，城镇化进程加快，人民生活显著改善，因此，其发展很快，特别是进入21世纪发展速度更快，由于我国是一个发展中国家，发展任务很重，潜力很大，所以在今后相当长一段时间里，我国建筑装饰装修材料业必将继续保持较高的速度发展。
2、产品结构不断优化
随着我国建筑装饰装修材料工业的迅速发展，产品结构也不断优化。
虽然我国建筑装饰装修材料发展相对发达国家晚，但是部分产品发展起点高，许多产品生产引进了国外先进技术，中高档产品直接投入市场。
部分传统装饰材料，如陶瓷、石材等，基于自主开发和引进技术，提高快，其产品达到或接近国外先进水平。
改革开放后，一些国外知名大公司进入我国，独资或合资建起了一批建筑装饰装修材料企业，带动了我国建筑装饰装修材料业的发展。
在满足国内市场对不同档次产品需求中起了积极作用。
到目前为止，国外有的产品品种我国都有生产并基本具备对各种不同水平装饰工程的配套供应能力。
现在，在我国装饰装修材料产品结构正在优化，中高档产品的比例正在逐步提高，功能性产品逐年增多。
随着我国经济水平和消费水平的提高和激烈的市场竞争，落后生产能力及产品必将逐步退出市场，中高档产品继续发展，产品结构将进一步优化。
3、产业集中度显著提高
鉴于装饰装修材料生产技术的不断进步，单线生产规模越来越大，我国大型装饰装修材料生产企业实力不断增强，加上国外企业的进入，生产规模迅速扩大并形成一批企业集团。
这批企业集团生产能力扩长很快，促进了产业集中度的提高。
4、绿色、多功能材料成为发展的新热点
可持续发展事业的推进，人们越来越重视节约能源、资源、保护环境。
生态建筑理念的推出并付诸于实践对建筑材料的性能、功能提出了更高的要求。
装饰装修材料是建筑材料的重要组成部分，是与人居环境关系最密切的材料，因而，绿色、多功能成为今后装饰装修材料发展的主要方向。
5、进入国际市场的步伐加快
由于我国装饰装修材料生产技术、产品质量进步较快。
产品出口不断增长。
建筑卫生陶瓷、石材等连续几年是我国建筑材料出口增长最快的产品。
其他装饰材料如塑料壁纸等也都有批量出口并有增加之势。
主要出口地区是港、澳、日本、韩国和东南亚地区以及俄罗斯等国家，但部分产品已经大宗地向美国、欧洲国家出口。
随着我国装饰装修材料的发展。
必将进一步扩大出口的数量和范围。
1.4.2.2我国主要建筑装饰装修材料的发展趋势
当前，健康、舒适、美观的生活和工作环境是人们共同的追求，装饰装修材料的使用者都把目光转向安全健康消费。
因此，利用天然资源生产无公害、无污染、无放射性、有利于环境保护和人体健康的环保型“绿色饰材”是我国装饰装修材料发展的总趋势。
今后，建筑装饰装修材料还将向多功能、系列化、配套化、多样化、优质化、高档化、高附加值方向发展；向耐久、抗污染、防火、阻燃型材料方向发展；向节能、节水、代木、代钢型材料方向发展；向施工简便的方向发展。
1.5项目建设的意义
1.5项目建设的意义
1.5.1项目的建设有利于促进当地工业经济发展
我国装饰装修行业，是伴随着改革开放的步伐和国家住房制度改革，人民生活水平不断提高而不断发展壮大起来的。
装饰装修行业是个既古老又年轻、既传统又新兴的行业。
由于它与人们生活息息相关，涉及千家万户，人们终其一生，倾其所有，人人参与和市场的火爆繁荣已经形成了有中国特色的经济、文化和社会现象。
项目年产装饰拼花地板砖6万平方米、年产异型大理石拼花5万平方米，移门8万平方米，项目的建设可促进****市工业经济的快速发展，使工业类别更加完善，为打造建材产业添砖加瓦，增加经济总量，增加财政收入。
1.5.2项目的建设有利于建筑产业化的建设 。
建筑产业化的发展方向是推动新型工业化在住宅领域中的应用，将目前建筑产业这种以劳动力密集、资本密集型的外延式增长转变成技术密集的内涵式增长；通过工业化、市场化和专业化分工带动建筑产业化，解决建筑产业发展中突出的矛盾，引导其健康的发展。
目前我国的建筑产业还处于粗放型的状态，无论与国外同行相比还是与国内其他行业相比，产业化水平都还处于相对落后的状态，其科技进步贡献率甚至低于农业。
建材产品的制品化、部品化、标准化、集成化发展趋势，推广节能建筑，降低建筑能耗，基础的一环就是建材工业的节能化，这需要大力增加建材制品的比重，为建筑业提供标准化、部品化、集成化的建材产品。
1.5.3项目的建设可改善人居环境，提高人民生活水平
装饰装修行业是全面建设小康社会，构建和谐社会的重要载体，是提高人民生活水平、生存质量和精神文明建设的具体体现。
装饰装修改善了人居环境，提升了人们生活品质和审美情趣及艺术修养。
装饰装修已经形成一种时尚、一种艺术、一种文化、一种潮流、一种生活品质，它是全面提升的精神和物质的重要载体和集中体现。
项目的建设充分体现了我们时代发展的特征和历史的进步，满足了广大人民群众对美好家居生活的要求。
第二章市场分析和建设内容
2.1概况
“十一五”期间我市建材行业面临的发展机遇。
一是未来几年将是我国经济持续快速发展时期。
在这一时期，持续旺盛的国内需求是经济发展的基本动力，以能源、交通、水利、环境保护、城乡基础设施的建设和城市化、城镇化的推进，建材需求持续上升，将为建材产业的发展提供广阔的市场前景。
二是主要建材产品市场需求持续旺盛。
地板砖作为装饰装修材料其应用面正在扩大，其市场需求具有较好的成长性和拓展性。
随着近几年交通的快速发展，四通八达的交通网络基本形成，为发展建材工业提供了便捷的交通条件。
2.2地砖市场前景广阔
近年来世界房地产业发展迅速，使得世界地砖的生产和消费都获得了较大的发展，由于中国地砖产品花色品种多、数量大、质量好、高中低档产品齐全、选择余地大且价格适宜，世界许多国家和地区非常青睐中国地砖产品，中国地砖在国际市场中的比重日益扩大。
中国近年来房地产业的空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地砖市场需求巨大。
随着中国陶瓷和大理石生产工艺和技术迅猛发展，地砖市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。
现在中国地砖企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。
随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端地砖产品需求不断扩大。
另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，地砖等建材商品需求日益上升，未来地砖市场前景广阔。
2.3移门市场分析
移门“发展史”:
1、2000年，法国索菲亚以入墙壁柜及移动门进入中国，开创了定制家具行业在中国市场的先河。
2、2001年以加拿大科曼多、史丹利、德国富禄为代表的移门品牌在中国陆续出现，拉开了定制移动门在中国的发展序幕。
3、2002年，随着移动门的不断推广及普及，带动了入墙衣柜及衣帽间在国内的消费理念。
4、2003年，随着KD、顶固等品牌的逐渐加入，同时，各个城市地方性品牌也开始涉足移门及衣柜行业这一领域。
5、2004年，经过前几年的沉淀，加上维意、联邦高登、好莱客、尚品宅配，MACIO|玛格等品牌的加入，行业开始日益成熟。
6、2005年，行业开始出现两极分化的苗头，一个以索菲亚、MACIO|玛格、维意、联邦高登、好莱客为代表柜体派，主要产品以柜体为主。
一个是以史丹利、顶固、KD为代表的移门派，主要产品以移门为主。
7、2006年，随着行业及品牌的不断成熟，各大品牌开始走品牌扩张发展之路。
行业产品体系及管理也越来越完善，行业的竞争也逐渐激烈，品牌意识开始凸显。
8、2007年至今，中国定制家具巨大市场前景已充分显现出来，消费者对定制家具行业的接受程度越来越高，本行业的领导性品牌开始出现，品牌差距也逐渐拉大。
可以看出随着经济的发展和人们生活水平的提高，移门市场巨大的市场前景已充分显现出来。
2.4项目市场分析
****市位于皖西北边陲，黄淮平原南端，西北与河南省接壤，西南与阜阳市毗连，东与淮北市、蚌埠市相倚，东南与淮南市为邻。
****市是皖北地区的老工业基地。
随着城市现代化的推进,****市城市建设规模迅速扩大,随着新竣工建筑面积的增加，建筑材料需求量也越来越大。
同时，项目也将销往****周边地区。
该产品具有很强的市场竞争力，是投资少，见效快，市场前景好的项目。
本项目生产无废水、废气排放，生产过程符合国家工业企业噪声卫生标准，项目产品符合国家政策和人们的健康需求，一旦推出上市，****及周边地区的建筑生产企业将争相抢购，市场前景广阔。
2.4建设内容和产品方案
项目占地24亩，项目总建筑面积11400平方米，其中生产车间2400平方米、仓库3600平方米、办公设施2800平方米、生活及配套设施2600平方米。
购置地板砖生产线2条、大理石生产线2条，移门加工生产线2条，以及相关辅助设备。
建设与之相配套的给排水、消防系统、变配电、环保处理设施以及道路、绿化等设施。
项目建成后，年产装饰拼花地板砖6万平方米、年产异型大理石拼花5万平方米，移门8万平方米。
第三章材料及动力供应
3.1原辅材料
项目生产所需原料主要为地转、大理石、玻璃等，均可在国内相关品牌厂家购得。
3.2主要建筑材料消耗及来源
建筑材料是各项建筑工程的重要物质基础，任何一项工程中，用于建筑材料的费用都在总投资中占有较大的比重。
本项目消耗的建材主要有砖、水泥、石子、砂子、石灰、钢材、木材、给排水管材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。
建材的选购在兼顾质量与价格的前提下，就地取材，择优选购。
各类建材要有出厂（场）合格证或检验报告，同时要得到技术监督部门的认可方得使用。
3.3动力供应
（1）水：
项目采用市政供水，能够满足项目建成后生产需要。
（2）电:
本项目建设位置位于****工业园区，供电设施齐备，电力有保障。
第四章厂址选择
4.1厂址选择
地理位置：
****市地处淮北平原的腹地、安徽省西北部。
北邻齐鲁，西连豫鄂。
地形：
地形平坦开阔，地面标高一般为32-43.2米，最低32米，最高43.2米，地形总趋势为西北高、东南低，地形坡降为0.0013。
气象:
****地处暖温带南缘，区内气候温和，常年平均气温14.5℃，太阳辐射量年均130.43千卡/平方厘米。
极端最高气温42.1℃
极端最低气温-20.6℃
年平均降雨量807mm
年最大降雨量1618.7mm
年最小降雨量440.8mm
最大冻土深度130mm
平均相对湿度58.5%
最大积雪厚度260mm
极端最高气压0.10355MPa
极端最低气压0.09907MPa
年平均风速2.8m/s
全年日照时间187天
水文：
全市年平均降雨量820-950毫米.境内大小河道纵横交织,河沟稠密,主要河流有茨淮新河、西淝河。
土壤：
土壤主要类型为砂姜黑土、潮土。
其中黄潮土占66.31%，有机质含量1.23克/公斤，含氮0.081克/公斤，速效磷5.8毫克/公斤，速效钾182毫克/公斤。
地质：
为第四纪地层，主要发育自上太古界五河群、新老界第三系。
基底构造属华北凹陷南缘，工程地质土质为粘土、亚粘土、亚沙土及部分淤泥加人工填土，容许承载力为160至260Kpa。
水文地质：
该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。
地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4-0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。
4.2建设地址选择
项目建设地点位于项目建设于****工业园区，占地24亩。
此处交通便利，厂区环境优美，符合产品生产要求。
第五章工艺技术方案
5.1设计原则
（1）本项目以提高产品质量为主要目标，选用成熟、可靠的生产工艺。
（2）先进设备，工艺布局做到人流、物流分开，并注意工艺合理、运输方便、路线短捷、室内装修、水、电、汽管道敷设严格遵循有关规定，设计施工高起点、严要求，使公司生产硬件达到国内同类企业水平。
（3）遵循国家环境保护、劳动安全、消防、节能等方面的有关规定。
5.2生产方法及工艺过程
5.2.1工艺流程图：
图5-1工艺流程图
移门彩绘玻璃的四个打印步骤：
（1）在印图部位上涂层→
（2）打印→（3）自然干（或烘干）→（4）完毕
5.2.2工艺特点
1、项目采用可编程控制器（PLC）与数控系统（CNC）无缝联接，真正取消了复杂的继电器连接，使产品运行更加稳定，抗干扰性能更加卓越，也使产品维护更加简单。
2、超高压发生器配备超强冷却系统，可连续24小时不间断切割，能真正实现超高压切割。
3、所有机器功能操控均由水刀专用CNC面板上的薄膜按键实现，防水、防尘性能更佳，操作更加容易，故障率更低。
4、缺水中文提示；液压油脏，需要更换过滤器滤网中文提示；全面提示了高压发生器的寿命，尤其是高压密封件的寿命。
5、高压故障与机床故障独立显示，整机一体化控制。
故障现象一目了然，大大方便了客户维护，缩短了听觉时间。
6、整机防水结构设计，连接器也是防水型航空连接器，手动对刀脉冲发生器从侧面引出，也是为了防水进入控制系统。
7、自动换向双色灯指示，方便了客户判断高压运行状态，可及时发现故障。
5.3主要设备选型
5.3.1设备选择的要求
1、标准化、通用化和系列化；
2、设备应立足国内，但不排除引进国外先进设备；
3、在技术先进和满足产品规格、质量等方面的要求前提下，节约设备费用；
4、采用高效率先进设备，遵循技术选进安全可靠，经济合理的原则；
5、结合建设地点的实际情况和资源、动力、运输条件选择设备。
5.3.2设备选择的基本原则
1、生产性原则，主要指设备的生产率。
提高设备效率的途径主要有大型化、高速化、自动化，在选择设备时，应注意这些要求。
2、可靠性原则。
是指安全可靠性，零件的耐用性等，它要求机器设备能够生产高质量的产品，或完成高质量的工程，还要求设备减少故障，提高准确性。
3、维修性原则。
是指在设备选择过程中，要选择可修性、易修性好的设备。
维修性好的设备，一般是指设备结构简单，零部件组合合理；维修时零部件易于接近，可迅速拆卸，易于检查；可实现通用化和标准化。
4、节能性原则。
即选择的设备要节约能源消耗。
一般以机器设备单位开动时间的能源消耗量来表示。
5、成套性原则。
指机器设备要配套。
一个企业如果设备配套性很差，那么这些设备的性能就不能很好地发挥，经济上也会造成浪费和损失。
6、环保性原则。
指所选择设备的噪音和排放的有害物应达到国家环境保护的限制指标的要求。
7、灵活性原则。
指选择的设备应尽可能做到结构紧凑、重量轻、体积小、操作和使用比较灵活方便。
8、经济性原则。
就是投资少、效益高的原则。
要尽可能的做到“货比三家”，选择质量最好的设备。
5.3.3设备选择
项目大理石加工采用国内一流的超高压大型数控水切割设备,电脑控制，准确性高，切割缝隙小减少工件成本，切割面平整，不变形。
1、大理石加工设备
别名
水切割机null
用途
万能切割null
最大压力
400MPa（KN）null
整机重量
4（t）null
外形尺寸
4000X3000X1800（cm）null
装机容量
30（kw）null
2、地板砖加工设备
地板砖喷图设备1套，履带式地板砖干燥设备结构组成：
①电气控制系统；②传动系统；③冷却装置；④进口；⑤排湿系统；⑥箱体；⑦出口；⑧磁控管；⑨波导；⑩操作台等。
3、移门生产设备
玻璃移门生产设备、玻璃印花设备、玻璃平板打印机各一台。
4、工艺自动化控制设备
工艺自动化控制设备包括电脑15台，数据传输设备1套。
第六章工程设计方案
6.1项目开发的目标及指导思想
以市场为导向，用高新技术和先进适用技术提升工艺水平，推进企业信息化建设，将装饰行业做大做强，提高经济效益，努力实现走新型工业化道路。
（1）坚持高起点、高标准的建设方针
本项目选择成熟可靠的生产工艺，实行严格的生产操作规程和设备管理规程。
（2）在满足生产要求，确保产品质量的前提下，最大限度降低项目投资，最大限度降低动力消耗，降低产品成本，提高经济效益。
6.2总图布置
6.2.1厂区用地情况
项目位于****工业园区，周围无其他污染，环境良好。
厂区地
升级会员 