份生产经营分析及份生产计划修改.docx
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份生产经营分析及份生产计划修改
炼轧公司七月份生产经营分析
及八月份生产计划
单位：
炼轧公司综合管理部
日期：
2013年7月27日
第一部分、各工序、部门七月份生产经营分析
一、精灰厂生产分析
1、生产指标完成情况分析
（1）精灰厂生产指标完成及对比情况
表一：
生产指标完成及对比情况
生产
指标
产量
（t）
碳酸钙消耗（t/t）
烟煤消耗（t/t）
电单耗（kwh/t）
成本
（元/吨）
计划指标
8000
1.88
0.29
53
253.17
6月份
9286
1.88
0.289
50.26
255.38
7月份
4251.16
1.862
0.285
55
251.18
与计划差值
-3748.84
0.0.018
0.005
-2
1.99
（2）生产指标未完成原因分析
产量：
由于窑衬砖有脱落、红窑现象，停窑冷却后观察有21米左右的耐火砖需更换，计划检修10天，同时，对成品储料罐底部地面进行硬化处理，计划检修延长至15天，本月生产时间15天，集团公司计划日产280吨/吨，核减后产量完成。
2、质量指标完成情况分析
表二：
精灰质量指标对比情况
指标
对比
理化指标（%）
活性度（4mol/Ml）
CaO
SiO2
MgO
生过烧
计划指标
88
--
--
10
280
6月份
81.35
2.29
1.16
11.55
264
7月份
（检修前）
81.57
2.34
1.26
10.37
276
7月份（检修后）
87.36
2.16
1.15
9.19
292
与计划差值
-0.64
--
--
0.81
12
3、本月主要工作完成情况
㈠、组织、协调生产，按照检修计划完成检修工作，确保全月无安全事故发生。
㈡、硬化成品储料罐底部路面，改善厂区环境卫生和料场堆放工作。
4、本月生产过程中存在问题及不足
㈠、现场环境卫生比较差，物品摆放混乱，现场需要整改问题比较多。
㈡、对外包单位的管理力度不够，监督和管理需要加强。
5、下月重点工作安排
㈠、以质量控制为重点，在现有的原燃料基础上，力争把精灰的氧化钙提高到88%以上，同时稳定精灰的各项理化指标。
㈡、控制好原燃料、辅材的消耗，确保完成8月份成本。
二、炼钢厂生产分析
1、生产指标完成情况分析
（1）炼钢工序生产指标完成及对比情况
表一：
生产指标完成及对比情况
生产指标
钢坯产量（t）
钢铁料消耗（kg/t）
定尺率（%）
合格率（%）
钢坯成本（元/吨）
计划指标
36000
1083
99.8
99.7
2722.84
6月份
46354.951
1081.99
99.33
99.49
2824.81
7月份
33835.3
1077.22
98.73
98.98
2714.33
与计划差值
-2164.7
5.78
-1.07
-0.72
8.52
表二：
成本指标完成及对比情况
成本指标
铁耗（kg/t）
硅铁（kg/t）
硅锰（kg/t）
钒氮合金（kg/t）
精灰（kg/t）
轻烧（kg/t）
电单耗（Kwh/t）
计划指标
950
3.3
18.1
0.43
65
14
28
6月份
984
3.22
17.83
0.41
71.1
14.1
33.97
7月份
956
3.45
18.97
0.41
83
17
36
与计划
差值
-6
-0.15
-0.87
0.02
-18
-3
-8
（2）生产指标未完成原因分析
①、产量：
本月消耗铁水32330.462吨，按照计划铁耗950kg/t计算，计划产量为34032.065吨，实际产量为33835.3吨，比计划产量少196.765吨。
㈠、上旬生产事故较多，回炉钢水75吨，铁耗986kg/t；
㈡、中旬7月12日-7月14日铁水质量差，硅低硫高，造成13炉全铁或多铁冶炼，铁耗960kg/t；
㈢、下旬生产比较稳定，铁耗945kg/t；
②、定尺率：
㈠、由于铁水量不足、氧气压力低等原因，造成钢水跟不上，连铸多次堵流，在堵流中产生的非定尺较多。
㈡、本月产生待轧品298.7吨，虽然轧后合格入库，计入炼钢钢坯产量，但是不计入合格定尺中，造成定尺率过低。
③、合格率：
本月钢坯产生待轧品298.7吨，废品47.38吨，待轧品主要是上旬化学成分超标，废品主要是冶炼Φ12规格钢坯，钢筋表面翘皮及2070660炉铁水S高，多次倒炉，造成钢水过氧化，轧出钢筋表面结疤、翘皮严重。
冶炼
炉号
化学成分
备注
C
Si
Mn
P
S
V
2070007
0.21
0.08
0.30
0.021
0.034
0.035
轧制32mm
2070002
0.15
0.44
1.11
0.054
0.048
0.034
7月5日轧制32mm钢筋（二级品）
2070048
0.34
0.46
1.32
0.031
0.034
0.038
2070067
0.20
0.46
1.25
0.055
0.029
0.031
2070088
0.17
0.59
1.72
0.068
0.036
0.045
2070094
0.21
0.40
1.21
0.059
0.027
0.038
2070341
0.19
0.43
1.00
0.028
0.041
0.030
降级二级钢已轧
2070557
0.22
0.41
1.25
0.053
0.032
0.040
正常轧制
2070660
0.19
0.42
1.00
0.031
0.041
0.033
降级二级钢已轧
2070690
0.19
0.45
1.18
0.043
0.049
0.037
9支正常轧制，10支轧32mm
（3）成本指标未完成原因分析
①、合金：
硅锰、硅铁、硅铝钡钙成本超计划6.92元/吨，
㈠、硅锰合金单耗比计划升高0.87kg/t，成本升高5元/吨，主要原因是本月拉碳普遍偏低，部分炉次拉碳超过国标上限，同时脱磷、脱硫一次命中率低，出钢前补吹，造成钢水中余锰含量低，硅锰合金加入量偏多；另一原因是铁水中含Mn量不高，造成硅锰合金上升比较多（注：
6月份铁水平均含锰量0.45%，7月份铁水平均含锰量0.37%）。
㈡、硅铁合金单耗比计划升高0.15kg/t，成本升高0.7元/吨，主要是本月从矿热炉拉硅铁94.7吨，平均硅铁中含Si量70.56%，含硅量低造成加入量偏高。
㈢、月初，由于冶炼Φ12规格钢坯出现质量问题，后续生产中加大了脱氧剂硅铝钡钙的使用量，造成硅铝钡钙单耗1.46kg/t，比计划的0.8kg/t上升了0.66kg/t，成本升高了1.22元/吨。
②、造渣料：
㈠、精灰单耗83kg/t，成本上升2.55元/吨，主要是中旬精灰厂拉往炼钢厂精灰沫子（放置时间长过长，粉末化严重）967.52吨，质量好的精灰1842.06吨，同时上、中旬精灰各项质量指标比较差，另一个原因是转炉一助手在加石灰中，不能根据铁水质量情况准确加入石灰量，造成转炉渣样碱度波动比较大。
㈡、轻烧白云石单耗17kg/t，成本上升1.37元/吨，主要是为了降低成本，提高产量，中下旬生铁块、废钢冷料加入量增大，转炉炉况较差，为了维护转炉炉况，中下旬加大了轻烧白云石的使用量。
③、动力费用：
电单耗36.35kwh/t，动力费用成本升高3.42元/吨，主要是由于本月铁水量不足，每天等氧气时间长并且次数频繁，生产节奏跟不上，连铸两流拉钢或三流低拉速操作，造成电量超计划严重。
2、生产工艺执行情况分析
㈠、终点碳：
C≤0.05%有77炉，占全月总冶炼炉数的9%，6月份C≤0.05%有24炉，占全月总冶炼炉数的1.9%。
㈡、温度控制：
中包前三炉、新钢包＞1720℃有51炉，连浇炉出钢温度＞1700℃有454炉。
㈢、炉号划分：
全月有14炉钢坯支数（重量）与钢水称重重量偏差较大。
3、本月主要工作完成情况
㈠、转炉主要工作是降低铁水消耗，在混铁炉检修的情况下组织好铁水入炉，优化装入制度。
㈡、本月组织渣钢使用工作做的比较好，全月入炉量816吨，平均单耗24kg/t，也是本月钢铁料消耗大幅度降低的主要原因。
4、本月生产过程中存在问题及不足
㈠、上旬生产、设备、质量等问题比较多，回炉钢近100吨、待轧坯及废坯约350吨。
㈡、在各种消耗控制中，除钢铁料消耗完成计划指标外，合金、造渣料、辅材等生产可控部分都没有完成计划。
5、下月重点工作安排
㈠、降低钢铁料消耗、铁水消耗及合金消耗，从而完成8月份产量和成本。
㈡、在冶炼过程中，质量要严格把关，减少成分超标（尤其是P、S超标）的炉数，从而减少废品量。
㈢、加强对中包、钢包厂家的管理和过程监督，同时加大对中包、钢包上线前的检查工作，确保在使用过程中不出现质量问题。
三、轧钢厂生产分析
1、生产指标完成情况
（1）轧钢工序生产指标完成情况
表一：
生产指标完成及对比情况
生产指标
钢材产量（t）
坯耗
（kg/t）
定尺率（%）
合格率（%）
钢坯成本（元/吨）
计划指标
36500
988
99.2
99.7
2735.89
6月份
46924.524
987.89
99.2
99.74
2848.13
7月份
34349.12
986.38
99.22
99.81
2738.51
与计划差值
-2150.88
1.62
0.02
0.11
-2.62
表二：
成本指标完成及对比情况
生产指标
坯耗（kg/t）
切头切尾（kg/t）
氧化铁皮（kg/t）
辅材费用（元/吨）
电单耗（Kwh/t）
计划指标
988
22
8
15
68
6月份
987.89
24
8.8
18.5
70
7月份
986.38
21.4
11
23.8
75
与计划差值
1.62
-0.6
3
-8.8
-7
表三：
各个规格指标完成及对比情况
规格
月份、指标
Φ12
Φ14
Φ18
Φ20
Φ22
Φ25
Φ28
Φ32
7月份
实际
坯耗
978.93
991.92
985.97
988.21
1001.76
982.2
984.25
990.41
定尺率
99.22
99.35
99.23
99.45
99.64
98.98
98.87
99.02
合格率
99.75
99.9
99.71
98.92
99.96
100
100
100
（2）生产指标未完成原因分析
㈠、坯耗（Φ22）：
轧Φ22规格，钢坯单重应为2.075t，但是本月轧Φ22规格时，由于前一个规格轧Φ14小规格（钢坯单重2.06t），炼钢厂挑出由于没有套水口、开浇第一炉等下线有问题的钢坯，单独码放，使得轧完Φ14小规格时，库存钢坯1500吨左右，造成Φ22规格定尺大部分切77根，另含一支通尺，切损比较大；另一个原因是轧Φ22规格时，负差控制不好，过磅负差只有-2.94%，造成坯耗升高。
㈡、合格率（Φ20）：
6月29日乙班18#入口导卫坏，精轧看样工由于现场经验不足，没有判断出根本原因，也没有及时通知主控台停止出钢，造成23.07t二级品，出现一次质量事故。
㈢、成本：
成本超了5.54元/吨，一个原因是电单耗超计划7kwh/t，动力费用升高2.87元/吨，另一个主要原因是辅材费用升高了8.8元/吨。
动力费用升高主要是本月轧小规格的钢筋占总量的36%，耗电量大，另一个原因是由于轧Φ12时，由于炼钢厂挑有问题的钢坯，造成轧钢待料，在组织生产时，由于待料时间比较短并且次数多，造成频繁启停轧机和辊道等设备，本月轧Φ12规格电单耗达到了90kwh/t。
备件材料费用领用69万元，合计20元/吨，主要领用的粗中轧轧辊、轧机导卫轴承、改善环境用的材料；另一部分是分摊的5月份大修备件费用11万元，合计3.2元/吨。
2、各规格负偏差情况
规格
Φ12
Φ14
Φ16
Φ18
Φ20
Φ22
Φ25
Φ28
Φ32
国标下限（%）
-7
-5
-5
-5
-5
-4
-4
-4
-4
实际值（%）
-5.67
-4.12
-4.0
-4.31
-3.96
-2.94
-3.06
-3.11
-3.19
注：
全月各规格平均负偏差-3.97%
3、各规格化学成分及力学性能分析
C
Si
Mn
V
Ceq
Rel
Rm
A
强屈比
屈标比
Φ12
0.215
0.464
1.245
0.0349
0.423
458
591
29.4
1.29
1.14
Φ14
0.215
0.466
1.251
0.0343
0.423
452
592
29.3
1.31
1.13
Φ18
0.217
0.467
1.256
0.0351
0.426
445
594
29.4
1.33
1.11
Φ20
0.217
0.476
1.238
0.0365
0.423
468
614
28.9
1.31
1.17
Φ22
0.215
0.459
1.227
0.0341
0.419
456
607
28.8
1.33
1.14
Φ25
0.215
0.472
1.252
0.0348
0.424
451
606
29.5
1.34
1.13
Φ28
0.214
0.483
1.247
0.0362
0.421
459
625
29.4
1.36
1.15
Φ32
0.213
0.466
1.264
0.0365
0.424
447
609
28.7
1.36
1.12
（1）Φ20规格的化学成分控制偏高；
（2）Φ18规格二切分与Φ32大规格成分与性能合适；
4、本月主要工作完成情况
㈠、本月重点工作是降低钢坯消耗，尤其是轧小规格时，坯耗降低幅度比较大，同时本月堆钢次数较6月份减少了1/3。
㈡、本月设备故障率2%，设备基本运行平稳，全月没有出现大的设备事故。
㈢、整顿现场卫生，改善现场环境。
5、本月生产过程中存在问题及不足
㈠、在钢筋负偏差控制中，有的规格负差控制不好，造成个别规格坯耗升高。
㈡、炉号管理混乱，投入和产出不符。
㈢、取样工取假样问题严重，同规格不同炉次钢坯化学成分相差很大，但是力学性能一样，给质量造成很大的隐患。
6、下月重点工作安排
㈠、8月份要轧制Φ14规格四切分、Φ20规格二切分，同时要开发Φ16规格三切分和粗轧无孔型技术改造工作，任务比较重，要提前做好试生产前的生产保障工作。
㈡、机械、电气及生产保障作业区做好备件修旧利废工作，由于8月份技术改造项目比较多，新采购的备件也较多，因此要为8月份节省辅材费用。
四、供销部经营分析
1、销售指标完成情况
生产指标
销售商品量（t）
利润
（万元）
综合税后售价（元/吨）
规格品种比（%）
钢材库存量（吨）
月计划指标
41000
425
3515
96.5
--
6月份
54695
--
3438
91.5
定尺6876吨
7月份
43336
230
3529
95.3
定尺500吨
与计划差值
2336
-195
14
1.2
--
注：
炼钢厂成本降低8.52元/吨，轧钢厂成本升高2.62元，炼钢厂、轧钢厂成本降低共计5.79元/吨。
（计划2895.3元/吨，实际2889.51元/吨）
2、本月主要工作完成情况
㈠、本月完成废钢、轻烧白云石、钒氮合金及硅铝钡钙的采购工作，同时，在采购过程中，多方询价，争取采购价格低质量好的产品。
㈡、采集市场信息，与生产上及时沟通，调整生产规格和生产量，使得在7月10日调价中，钢筋市场价格上行阶段，及时销售Φ12高价值的规格。
3、本月销售、采购存在的问题及不足
㈠、废钢采购不及时，造成市场涨价40元/吨，造成生产成本升高。
㈡、二级品及非定尺月初计划销售1500吨，但7月份仅销售1100吨，未完成销售计划。
㈢、对市场信息判断不是很准确，前半月三级大螺纹3330元/吨，后半月三级大螺纹3460元/吨，后期比前期价格上涨了130元/吨，但是前半月销售量比后半月销售量多6000吨。
4、下月重点工作安排
㈠、由于8月份生产产量不足，几乎没有库存，及时掌握市场信息，调整生产规格和生产量，争取利润最大化。
㈡、加强二级品、非定尺的销售工作，降低库存，提高资金运转。
㈢、对精灰厂所需原料、燃料进行市场调研，及时签订购销合同，保证回转窑的正常生产。
5、8月份钢材市场预测
在过去的7月份，钢材市场经历了先抑后扬的走势，中下旬钢材价格大幅震荡上涨反弹的幅度较大，在200～400元之间。
对于即将到来的8月份钢材市场，商家和下游用户观望态度浓厚，而市场需求有减弱的迹象，全国社会钢材库存依然在高位，消化较为困难，同时8月份是钢材市场销售的淡季，雨季和高温天气的增加，都影响市场的成交情况，预计8月份钢材市场不排除震荡上行的可能，但整体还是呈震荡盘整的态势，涨跌幅度不会过大。
第二部分、八月份生产、成本、销售、采购计划
一、精灰厂
1、产量：
7500吨，要求平均日产≥280吨
2、质量：
CaO≥86%、生过烧率≤11%
3、成本：
成本项目
单位
单价
单位消耗
单位成本
1、石灰石
t
43.87
1.88
82.48
2、烟煤
t
324.8
0.29
94.19
3、电费
kwh
0.42
53
22.26
4、维修、材料、劳保
元
2.4
5、工资
元
9.4
6、折旧
元
20.24
4、外包费用
元
7.0
5、制造成本
元/吨
237.97
6、期间费用
元/吨
21.47
（1）、营业费用
元/吨
4.00
（2）、管理费用
元/吨
4.94
（3）、财务费用
元/吨
12.53
7、完全成本
元/吨
259.44
二、炼钢厂
1、产量：
41000吨，要求平均日产≥1330吨（本月底根据铁水实际供应量及检修时间核减产量）。
2、生产指标：
钢铁料消耗≤1080kg/t、定尺率≥99.8%、合格率≥99.7%。
3、成本：
HRB400钢坯2734.77元/吨
成本项目
单位
单价
单位消耗
单位成本
一、原料成本
1.080
2376.41
1、宁钢炼铁铁水
t
2213.11
0.945
2091.39
2、自产废钢
t
1930.00
0.022
42.46
3、外购废钢
t
1930.00
0.020
38.60
4、生铁块
t
2193.11
0.093
203.96
二、合金
0.0222
120.60
1、硅铁
t
4786
0.0033
15.79
2、硅锰
t
5709
0.0181
103.33
3、硅铝钡钙
t
1847
0.0008
1.48
三、造渣料
0.0790
29.48
1、精灰
t
350
0.065
22.75
2、轻烧白云石
t
481
0.014
6.73
四、动力费用
55.83
1、工业用水
m3
0.80
0.8
0.64
2、生活用水
m3
2.40
0.02
0.05
3、水处理费用
m3
0.50
4、天然气
m3
1.88
0.620
1.17
5、电费
kwh
0.41
28
11.48
6、氧气
m3
0.507
83
42.00
五、回收项
-6.12
1、扣减氧化铁皮
t
955.00
-0.004
-3.82
2、扣减污泥
t
100
-0.023
-2.30
六、辅助材料
元
14.5
七、工资
元
14.75
八、制造费用
元
84.00
1、折旧
元
40.00
3、辅助车间费用
元
12.00
4、大修待摊费用
元
0.00
5、外包费用
元
32.00
十、成本合计
元/吨
¡¡
（HRB335）成本
元/吨
2689.46
（HRB400）成本
元/吨
105382
0.00043
2734.77
三、轧钢厂
1、产量：
41500吨（月底根据实际检修时间核减）
2、生产指标：
综合坯耗≤990kg/t、综合定尺率≥99.2%、综合合格率≥99.7%。
3、各规格生产计划：
序号
规格
牌号
计划量
钢坯单重
1
Φ14
HRB400
3000
2.06
2
Φ28
HRB400
2000
2.075
3
Φ18
HRB400
3000
2.075
4
Φ20
HRB400
4000
2.06
5
Φ12
HRB400
5000
2.06
6
Φ25
HRB400
3000
2.075
7
Φ16
HRB400
3000
2.06
8
Φ22
HRB400
3000
2.06
9
Φ32
HRB400
2000
2.075
10
合计
28000
备注：
1、Φ14规格四切分轧制2、Φ16规格三切分轧制3、Φ20规格二切分轧制
4、成本：
轧钢厂制造成本2767.31元/吨，销售成本（扣税）2945.31元/吨。
成本项目
单位
单价
单位消耗
单位成本
一、原材料
2656.37
1、自产钢坯消耗（综合）
t
2734.77
0.990
2707.43
2、扣减：
回收
t
-51.06
（1）切头切尾
t
1930.00
-0.022
-42.46
（2）氧化铁皮
t
955.00
-0.009
-8.60
二、动力费用
28.94
1、工业用水
m3
0.80
0.50
0.40
2、生活用水
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