部门规定汇总.docx

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部门规定汇总

系统集成事业部工程技术部管理表单汇总

第一类设备管理相关

1.1设备借用

表单号：

XTJC-GC01-01

适用：

适用于本部门人员因工程需要、测试需要

填写人：

借用人（可以由工程管理员待填）

审批人：

部门经理

归档保管人：

工程管理员

管理：

由工程管理员建立一个借用设备表，并每两个月与借用人对帐一次，到截止时间需要追回。

格式见附件。

1.2设备更换

表单号：

XTJC-GC01-02

适用：

适用于本部门人员因工程需要

填写人：

使用人（可以由工程管理员带填）

审批人：

部门经理

归档保管人：

工程管理员

管理：

由工程管理员建立一个更换设备表，并每两个月与更换人对帐一次，到截止时间需要追回。

格式见附件。

1.3发货任务单

表单号：

XTJC-GC01-03

适用：

通知计划发货用

填写人：

工程管理员

审批人：

部门经理

归档保管人：

工程管理员

管理：

1、发货时间、地址、收货人由项目经理提前提供，大批量发货任务单提前3天填写，并需要得到计划供应处相关人员签名，并需要得到到货的回执；

2、分批次发货需要每次将货物用途（安装位置）进行说明，便于工程施工人员清点、申领货物。

格式见附件。

第二类工程技术资料

2.1工程图纸

表单号：

XTJC-GC02-01

适用：

适用工程图纸设计、校对、保管需要

填写（绘制、设计）人：

工程设计工程师

校对：

项目经理

使用人：

施工负责人

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

图纸设计实行三级管理制度，分别为设计、校对、审核（设计、校对先草签，审核后各方正式签名、日期），审核完毕后交给施工负责人使用；

图纸类型清单：

1、图纸资料目录

2、工程量说明（根据合同、技术协议，并和项目经理沟通，主要说明工作范围、界面），包括管线米数、立杆数量、摄像机类型数量，主机类型数量

3、设计主材清单

各设备型号、名称、规格、数量详细、明确

4、设计辅材清单

各设备型号、名称、规格、数量详细、明确

5、系统二次设计原理图

系统中各计算机、主机均标记IP（建议的、现场可以根据业主规定修改）

各解码器地址标记

各类型线缆分别标记出来

供电方式标记出来，供电要求明确指出（电压等级、容量要求）

6、设备安装位置平面图（点位图、管线布置图）

可能根据区域分为多张图，但是需要分开标记

7、盘柜布置图及接线明细图

盘柜布置图必须图示各设备安装方式、盲板数量，电源是否放在机柜中均需要说明；

盘柜中各设备所有接线必须进行标记；

8、前端机柜线缆接线图、机柜内设备布置图、机柜安装方式

9、电视墙布置图、电视墙安装方式说明（若有）

10、操作台及操作台设备布置图、操作台设备连接图（若有）

11、各种典型设备安装方式及接线明细图

对于需要进行二次加工的必须进行说明，例如不是同一个厂家的护罩与云台，必须说明孔位如何二次加工；

对于要对外加工件，需要详细画出结构和尺寸（*）。

12、线缆清册（线缆标号、起始位置标记、线缆类型）

13、各点位设备配置表（设备型号、线缆标记）

14、系统配置调试步骤（和项目经理一道配合完成）

2.2技术问题反馈表

表单号：

XTJC-GC02-02

适用：

适用于项目实施中技术问题反馈，特别是清楚地给研发提供环境，加快解决速度

填写人：

项目经理（施工负责人提供资料）

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

本表是一种正式的技术问题反馈单，先由问题发现者提出，经过校对、审核后按照正式流程流到研发，项目经理及时跟踪处理结果，并将结果反馈给研发接口人（张灵）

格式见附件。

2.3项目验收报告

表单号：

XTJC-GC02-03

适用：

项目验收用

填写人：

施工负责人

审批人：

项目经理

归档保管人：

项目经理

管理：

验收文件按照公司规定的格式，如果业主方有格式要求也可以按照业主方的格式要求，验收文件将作为工程档案重要文件保存；

格式见附件。

2.4技术协议格式

表单号：

XTJC-GC02-04

适用：

项目达成的标准

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

技术协议文件按照公司规定的格式，如果业主方有格式要求也可以按照业主方的格式要求（但是需要满足甲乙双方的权利和义务，甲方工作配合的内容），技术协议文件将作为工程档案重要文件保存；

格式见附件。

2.5施工外包协议格式

表单号：

XTJC-GC02-05

适用：

施工外包

填写人：

施工负责人

校对：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

施工外包协议文件按照公司规定的格式，该文件将作为工程档案重要文件保存；

格式见附件。

2.6设备返修单

表单号：

XTJC-GC02-06

适用：

设备返修单

填写人：

施工负责人

校对：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

工程管理

管理：

1、返修设备必须标明项目名称、设备名称、设备型号、数量、故障现象；

2、要是不能打印出来的话，另外用一张纸写清楚，但必须包含以上各关键点；

格式见附件！

2.7系统验收申请报告

表单号：

XTJC-GC02-07

适用：

设备返修单

填写人：

施工负责人

审批人：

部门经理

归档保管人：

无

管理：

监控系统验收报告在系统安装、调试完毕后，由施工负责人填写并提交给业主。

第三类项目管理相关资料

3.1工作介绍信

表单号：

XTJC-GC03-01

适用：

工程施工派出人员用

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

工作介绍性按照公司统一制定的格式，必须签盖公章（事业部公章），由项目经理承办等。

格式见附件。

3.2工程联系单

表单号：

XTJC-GC03-02

适用：

适用于项目开工前用于确认施工条件是否满足（必须指明项目实施必备条件），工程实施中各种需要对方明确、答复、知晓等事宜。

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

开工确认函务必得到业主的回复，并将复印件交给施工负责人用于联系施工。

格式见附件。

3.3系统变更评审

表单号：

XTJC-GC03-03-A

1、内部变更

适用：

适用于项目内部变更

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理、事业部总经理

归档保管人：

项目经理

管理：

由项目经理提出，经过公司规定的流程，项目经理负责及时通知各环节会签，变更会签后办理其他订货、发货手续；

格式见附件。

表单号：

XTJC-GC03-03-B

2、外部变更

适用：

适用于项目外部变更

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

由项目经理提出，需要得到对方签字确认。

在无法亲临现场的情况下，通过传真发送给业主方，对于重要的内容必须得到用户的签字回传，并及时提交给商务，作为商务结算的组成部分；

格式见附件。

3.4项目总结报告

表单号：

XTJC-GC03-04-A

1、整体项目总结

适用：

项目结束后总结用

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

部门经理

管理：

项目结束后，由项目经理提交，作为项目结束的标志，是项目档案资料之一。

格式见附件。

表单号：

XTJC-GC03-04-B

2、项目施工总结

适用：

项目施工结束后总结用

填写人：

施工负责人

审批人：

部门经理

归档保管人：

部门经理

管理：

项目施工结束后由施工负责人提交，是项目档案资料之一。

格式见附件。

3.5施工阶段总结表

表单号：

XTJC-GC03-05

适用：

项目多阶段实施必须用，每一阶段由施工负责人回来后提交

填写人：

施工负责人

审批人：

项目经理

归档保管人：

项目经理

管理：

部分项目由于业主的原因，不能一次完工，必须分阶段完成，在此情况下，每一阶段每个人回来后必须填写该总结表，经项目经理确认后归档处理，便于记录、跟踪，即使负责人变换也不存在问题。

格式见附件。

3.6施工预算表

表单号：

XTJC-GC03-06

适用：

项目施工前由项目经理估算

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

项目合同签订后，由项目经理根据实际情况并结合以前的经验制订，经审核后由项目经理存档。

格式见附件。

3.7施工决算表

表单号：

XTJC-GC03-07

适用：

项目结束后由项目经理完成

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

项目验收后，由项目经理根据实际发生的费用、时间进行制作决算表。

格式见附件。

3.8现场勘查记录表

表单号：

XTJC-GC03-08

适用：

项目现场勘查记录用

填写人：

现场勘查人

审批人：

项目经理（若由项目经理单独勘查，则部门经理审批）

归档保管人：

项目经理

管理：

每次现场勘查后必须填写的表单，经审核后由项目经理保管

格式见附件。

3.9项目协调会记录表

表单号：

XTJC-GC03-09

适用：

项目协调会记录用

填写人：

项目与会人

审批人：

项目经理（若由项目经理单独勘查，则部门经理审批）

归档保管人：

项目经理

管理：

项目协调会包括内部的和外部的会议，会议由项目经理组织、并能做出记录，作为项目档案关键资料之一

格式见附件。

3.10内部联系单

表单号：

XTJC-GC03-10

适用：

部门内部流转用

填写人：

项目经理

审批人：

部门经理

接受人：

工程设计

归档保管人：

项目经理

管理：

由项目经理提出，经审批后由工程设计完成，工程设计完成后及时通知项目经理，并由项目经理在联系单上进行备注

格式见附件。

3.11到货签收单

表单号：

XTJC-GC03-11

适用：

设备到业主工地，开箱验货用

填写人：

施工负责人

审批人：

无

归档保管人：

项目经理

管理：

施工负责人对所负责工程每批货物必须得到业主的签收，签收好后及时联系项目经理，部分工程由项目经理通知商务用于汇款；

货物签收单由项目经理存档，作为项目档案之一；

3.12现场培训记录

表单号：

XTJC-GC03-12

适用：

现场培训用

填写人：

施工负责人

校对：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

1、现场培训记录作为项目档案必备资料，由工程管理人员实施，并取得参与培训人员的亲自签名，施工结束后，由项目经理存档；

2、现场培训内容要包含以下几点：

系统原理（简单一点，包含3叶以内即可）；

操作使用说明（主要使用人员及部分领导）；

常见故障处理（针对指定的维护人员）；

系统安装及配置修改（指600软件，针对指定的维护人员）；

3、培训内容打印一份全的给主要维护人员，给其他人员可以打印简单的操作使用即可。

表格见附件。

3.13外购设备评审

可通过OA上的流程流转。

表单号：

XTJC-GC03-13

适用：

现场培训用

填写人：

施工负责人

校对：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

3.14临工工资单

表单号：

XTJC-GC03-14

适用：

付临工工资单

填写人：

施工负责人

校对：

项目经理

审批人：

部门经理

归档保管人：

项目经理

管理：

作为项目档案资料保管。

第四类日常汇报相关

4.1项目施工周报

表单号：

XTJC-GC04-01

适用：

用于项目施工期间信息沟通

填写人：

施工负责人

审批人：

项目经理（抄送部门经理）

归档保管人：

项目经理

管理：

作为考核点之一

格式见附件。

4.2项目周报

表单号：

XTJC-GC04-02

适用：

用于项目中标后信息沟通

填写人：

施工负责人

审批人：

项目经理（抄送部门经理）

归档保管人：

项目经理

管理：

作为绩效考核点之一

格式见附件。

4.3工作周报

表单号：

XTJC-GC04-03

适用：

部门人员向部门经理工作汇报用

填写人：

部门所有人员

审批人：

部门经理

归档保管人：

部门经理

管理：

作为绩效考核点之一

格式见附件。

第五类其他

5.1出差经历表

表单号：

XTJC-GC05-01

适用：

出差报销辅助用

填写人：

出差人员（特别是长时间多个地点出差人员必填）

审批人：

部门经理

归档保管人：

部门经理

管理：

出差经历表加快了报销的审批速度，也便于校对

格式见附件。

5.2工程报销张贴规定

表单号：

XTJC-GC05-02

适用：

适用于工程材料报销分类用

填写（张贴）人：

所有人员

审批人：

部门经理

归档保管人：

部门经理

管理：

1、外购主材

必须税票（不是税票要事先审批）

2、外购辅材

对于很多材料一起的，在报销单后附一张材料详单，然后依次张贴各张发票

每种材料均需要有发票（对于无票的用其他票冲抵）

3、差旅费

差旅费报销单必附带一张出差经历表。

差旅费报销时，按照各项目分开填写，所有的出租车费用均按项目分开贴在差旅费报销单上，出租车费用不再另外张贴。

4、货物运输费（包括快递资料费用、寄存费用）

按照项目分开填写，在每张票据上写明发货内容、时间、物品数量规格

寄存费用需要说明寄存地点、时间及原因

5、文件打印、资料复印

按照项目分开填写；

文件及资料需要说明时间、资料类型、数量；

6、取款费

7、工费

按项目填写；

民工费用，必须填写各民工的姓名、身份证号码、联系电话，并由民工亲自签名；

8、工具费用

工具按照项目分开填写

9、招待费

项目经理现场勘查、技术交流等的招待费必须事先向部门经理申报。

施工人员招待费用必须采用事先审批制度，100元以内的由项目经理决定，超过100的由部门经理审批。

招待费用也按照项目分开填写，按照公司规定表单填写（填写时间、地点、费用、招待人、原因）。