部门规定汇总.docx

1、部门规定汇总系统集成事业部工程技术部管理表单汇总第一类 设备管理相关1.1设备借用表单号：XTJC-GC01-01适用：适用于本部门人员因工程需要、测试需要填写人：借用人（可以由工程管理员待填）审批人：部门经理归档保管人：工程管理员管理：由工程管理员建立一个借用设备表，并每两个月与借用人对帐一次，到截止时间需要追回。格式见附件。1.2设备更换表单号：XTJC-GC01-02适用：适用于本部门人员因工程需要填写人：使用人（可以由工程管理员带填）审批人：部门经理归档保管人：工程管理员管理：由工程管理员建立一个更换设备表，并每两个月与更换人对帐一次，到截止时间需要追回。格式见附件。1.3发货任务单表

2、单号：XTJC-GC01-03适用：通知计划发货用填写人：工程管理员审批人：部门经理归档保管人：工程管理员管理：1、 发货时间、地址、收货人由项目经理提前提供，大批量发货任务单提前3天填写，并需要得到计划供应处相关人员签名，并需要得到到货的回执；2、 分批次发货需要每次将货物用途（安装位置）进行说明，便于工程施工人员清点、申领货物。格式见附件。第二类 工程技术资料2.1工程图纸表单号：XTJC-GC02-01适用：适用工程图纸设计、校对、保管需要填写（绘制、设计）人：工程设计工程师校对：项目经理使用人：施工负责人审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：图纸设计实行三级管理制度，分别为设计、校

3、对、审核（设计、校对先草签，审核后各方正式签名、日期），审核完毕后交给施工负责人使用；图纸类型清单：1、 图纸资料目录2、 工程量说明（根据合同、技术协议，并和项目经理沟通，主要说明工作范围、界面），包括管线米数、立杆数量、摄像机类型数量，主机类型数量3、 设计主材清单各设备型号、名称、规格、数量详细、明确4、 设计辅材清单各设备型号、名称、规格、数量详细、明确5、 系统二次设计原理图系统中各计算机、主机均标记IP（建议的、现场可以根据业主规定修改）各解码器地址标记各类型线缆分别标记出来供电方式标记出来，供电要求明确指出（电压等级、容量要求）6、 设备安装位置平面图（点位图、管线布置图）可能根

4、据区域分为多张图，但是需要分开标记7、 盘柜布置图及接线明细图盘柜布置图必须图示各设备安装方式、盲板数量，电源是否放在机柜中均需要说明；盘柜中各设备所有接线必须进行标记；8、 前端机柜线缆接线图、机柜内设备布置图、机柜安装方式9、 电视墙布置图、电视墙安装方式说明（若有）10、 操作台及操作台设备布置图、操作台设备连接图（若有）11、 各种典型设备安装方式及接线明细图对于需要进行二次加工的必须进行说明，例如不是同一个厂家的护罩与云台，必须说明孔位如何二次加工；对于要对外加工件，需要详细画出结构和尺寸（*）。12、 线缆清册（线缆标号、起始位置标记、线缆类型）13、 各点位设备配置表（设备型号、

5、线缆标记）14、 系统配置调试步骤（和项目经理一道配合完成）2.2技术问题反馈表表单号：XTJC-GC02-02适用：适用于项目实施中技术问题反馈，特别是清楚地给研发提供环境，加快解决速度填写人：项目经理（施工负责人提供资料）审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：本表是一种正式的技术问题反馈单，先由问题发现者提出，经过校对、审核后按照正式流程流到研发，项目经理及时跟踪处理结果，并将结果反馈给研发接口人（张灵）格式见附件。2.3项目验收报告表单号：XTJC-GC02-03适用：项目验收用填写人：施工负责人审批人：项目经理归档保管人：项目经理管理：验收文件按照公司规定的格式，如果业主方有格式要

6、求也可以按照业主方的格式要求，验收文件将作为工程档案重要文件保存；格式见附件。2.4技术协议格式表单号：XTJC-GC02-04适用：项目达成的标准填写人：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：技术协议文件按照公司规定的格式，如果业主方有格式要求也可以按照业主方的格式要求（但是需要满足甲乙双方的权利和义务，甲方工作配合的内容），技术协议文件将作为工程档案重要文件保存；格式见附件。2.5施工外包协议格式表单号：XTJC-GC02-05适用：施工外包填写人：施工负责人校对：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：施工外包协议文件按照公司规定的格式，该文件将作为工程档案重要文件

7、保存；格式见附件。2.6设备返修单表单号：XTJC-GC02-06适用：设备返修单填写人：施工负责人校对：项目经理审批人：部门经理归档保管人：工程管理管理：1、返修设备必须标明项目名称、设备名称、设备型号、数量、故障现象；2、要是不能打印出来的话，另外用一张纸写清楚，但必须包含以上各关键点；格式见附件！2.7系统验收申请报告表单号：XTJC-GC02-07适用：设备返修单填写人：施工负责人审批人：部门经理归档保管人：无管理：监控系统验收报告在系统安装、调试完毕后，由施工负责人填写并提交给业主。第三类 项目管理相关资料3.1工作介绍信表单号：XTJC-GC03-01适用：工程施工派出人员用填写人

8、：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：工作介绍性按照公司统一制定的格式，必须签盖公章（事业部公章），由项目经理承办等。格式见附件。3.2工程联系单表单号：XTJC-GC03-02适用：适用于项目开工前用于确认施工条件是否满足（必须指明项目实施必备条件），工程实施中各种需要对方明确、答复、知晓等事宜。填写人：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：开工确认函务必得到业主的回复，并将复印件交给施工负责人用于联系施工。格式见附件。3.3系统变更评审表单号：XTJC-GC03-03-A1、内部变更适用：适用于项目内部变更填写人：项目经理审批人：部门经理、事业部总经理归档保管人：

9、项目经理管理：由项目经理提出，经过公司规定的流程，项目经理负责及时通知各环节会签，变更会签后办理其他订货、发货手续；格式见附件。表单号：XTJC-GC03-03-B2、外部变更适用：适用于项目外部变更填写人：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：由项目经理提出，需要得到对方签字确认。在无法亲临现场的情况下，通过传真发送给业主方，对于重要的内容必须得到用户的签字回传，并及时提交给商务，作为商务结算的组成部分；格式见附件。3.4项目总结报告表单号：XTJC-GC03-04-A1、整体项目总结适用：项目结束后总结用填写人：项目经理审批人：部门经理归档保管人：部门经理管理：项目结束后，由项

10、目经理提交，作为项目结束的标志，是项目档案资料之一。格式见附件。表单号：XTJC-GC03-04-B2、项目施工总结适用：项目施工结束后总结用填写人：施工负责人审批人：部门经理归档保管人：部门经理管理：项目施工结束后由施工负责人提交，是项目档案资料之一。格式见附件。3.5施工阶段总结表表单号：XTJC-GC03-05适用：项目多阶段实施必须用，每一阶段由施工负责人回来后提交填写人：施工负责人审批人：项目经理归档保管人：项目经理管理：部分项目由于业主的原因，不能一次完工，必须分阶段完成，在此情况下，每一阶段每个人回来后必须填写该总结表，经项目经理确认后归档处理，便于记录、跟踪，即使负责人变换也不

11、存在问题。格式见附件。3.6施工预算表表单号：XTJC-GC03-06适用：项目施工前由项目经理估算填写人：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：项目合同签订后，由项目经理根据实际情况并结合以前的经验制订，经审核后由项目经理存档。格式见附件。3.7施工决算表表单号：XTJC-GC03-07适用：项目结束后由项目经理完成填写人：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：项目验收后，由项目经理根据实际发生的费用、时间进行制作决算表。格式见附件。3.8现场勘查记录表表单号：XTJC-GC03-08适用：项目现场勘查记录用填写人：现场勘查人审批人：项目经理（若由项目经理单独勘查，则

12、部门经理审批）归档保管人：项目经理管理：每次现场勘查后必须填写的表单，经审核后由项目经理保管格式见附件。3.9项目协调会记录表表单号：XTJC-GC03-09适用：项目协调会记录用填写人：项目与会人审批人：项目经理（若由项目经理单独勘查，则部门经理审批）归档保管人：项目经理管理：项目协调会包括内部的和外部的会议，会议由项目经理组织、并能做出记录，作为项目档案关键资料之一格式见附件。3.10内部联系单表单号：XTJC-GC03-10适用：部门内部流转用填写人：项目经理审批人：部门经理接受人：工程设计归档保管人：项目经理管理：由项目经理提出，经审批后由工程设计完成，工程设计完成后及时通知项目经理，

13、并由项目经理在联系单上进行备注格式见附件。3.11到货签收单表单号：XTJC-GC03-11适用：设备到业主工地，开箱验货用填写人：施工负责人审批人：无归档保管人：项目经理管理：施工负责人对所负责工程每批货物必须得到业主的签收，签收好后及时联系项目经理，部分工程由项目经理通知商务用于汇款；货物签收单由项目经理存档，作为项目档案之一；3.12现场培训记录表单号：XTJC-GC03-12适用：现场培训用填写人：施工负责人校对：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：1、 现场培训记录作为项目档案必备资料，由工程管理人员实施，并取得参与培训人员的亲自签名，施工结束后，由项目经理存档；2、

14、现场培训内容要包含以下几点：系统原理（简单一点，包含3叶以内即可）；操作使用说明（主要使用人员及部分领导）；常见故障处理（针对指定的维护人员）；系统安装及配置修改（指600软件，针对指定的维护人员）；3、培训内容打印一份全的给主要维护人员，给其他人员可以打印简单的操作使用即可。表格见附件。3.13外购设备评审可通过OA上的流程流转。表单号：XTJC-GC03-13适用：现场培训用填写人：施工负责人校对：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：3.14临工工资单表单号：XTJC-GC03-14适用：付临工工资单填写人：施工负责人校对：项目经理审批人：部门经理归档保管人：项目经理管理：作

15、为项目档案资料保管。第四类 日常汇报相关4.1项目施工周报表单号：XTJC-GC04-01适用：用于项目施工期间信息沟通填写人：施工负责人审批人：项目经理（抄送部门经理）归档保管人：项目经理管理：作为考核点之一格式见附件。4.2项目周报表单号：XTJC-GC04-02适用：用于项目中标后信息沟通填写人：施工负责人审批人：项目经理（抄送部门经理）归档保管人：项目经理管理：作为绩效考核点之一格式见附件。4.3工作周报表单号：XTJC-GC04-03适用： 部门人员向部门经理工作汇报用填写人：部门所有人员审批人：部门经理归档保管人：部门经理管理：作为绩效考核点之一格式见附件。第五类 其他5.1出差经

16、历表表单号：XTJC-GC05-01适用：出差报销辅助用填写人：出差人员（特别是长时间多个地点出差人员必填）审批人：部门经理归档保管人：部门经理管理：出差经历表加快了报销的审批速度，也便于校对格式见附件。5.2工程报销张贴规定表单号：XTJC-GC05-02适用：适用于工程材料报销分类用填写（张贴）人：所有人员审批人：部门经理归档保管人：部门经理管理： 1、 外购主材必须税票(不是税票要事先审批)2、 外购辅材对于很多材料一起的，在报销单后附一张材料详单，然后依次张贴各张发票每种材料均需要有发票(对于无票的用其他票冲抵)3、 差旅费差旅费报销单必附带一张出差经历表。差旅费报销时，按照各项目分开

17、填写，所有的出租车费用均按项目分开贴在差旅费报销单上，出租车费用不再另外张贴。4、 货物运输费（包括快递资料费用、寄存费用）按照项目分开填写，在每张票据上写明发货内容、时间、物品数量规格寄存费用需要说明寄存地点、时间及原因5、 文件打印、资料复印按照项目分开填写；文件及资料需要说明时间、资料类型、数量；6、 取款费7、 工费按项目填写；民工费用，必须填写各民工的姓名、身份证号码、联系电话，并由民工亲自签名；8、 工具费用工具按照项目分开填写9、 招待费项目经理现场勘查、技术交流等的招待费必须事先向部门经理申报。施工人员招待费用必须采用事先审批制度，100元以内的由项目经理决定，超过100的由部门经理审批。招待费用也按照项目分开填写，按照公司规定表单填写（填写时间、地点、费用、招待人、原因）。