白酒QS质量手册.docx
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白酒QS质量手册
山东颐阳酒业有限公司
Q/####-A-2011
质量手册
版本：
第一版
受控状态：
受控
分发号：
编制：
#####审核：
####批准：
####
发布日期：
2011年1月8日实施日期：
2011年2月1日
序号
标题
文件编号
页次
01
质量手册编制及管理说明
02
颁布令
03
任命书
04
质量手册的管理
05
质量方针、质量安全目标
06
部门质量职责及权限管理制度
07
各岗位人员任职要求及权责管理制度
08
文件管理制度
09
记录管理制度
10
从业人员培训及健康检查管理制度
11
设备设施管理制度
12
生产过程质量控制管理制度
13
产品防护管理制度
14
产品检验管理制度
15
采购管理制度
16
不合格管理制度
17
贮存运输管理制度
18
纠正和预防措施管理制度
19
产品召回管理制度
20
消费者投诉受理管理制度
21
食品安全事故处置方案
22
食品安全风险监测信息收集制度
23
产品质量风险评估管理制度
24
车间卫生管理制度
25
销售管理制度及销售记录管理制度
编号：
YY—A—001
质量管理手册
质量手册编制及管理说明
版本
A
修订
0
1、手册编制依据：
本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《白酒生产许可证审查细则》的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。
是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。
2、手册的管理：
本手册为公司受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。
手册管理的所有相关事宜均由技术科统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术科办理回收登记或移交接任者。
手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行《文件管理制度》的有关规定，修改时应做好相应的标识和控制记录，更改版次应标明在每页的右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于《文件制订/增删/修订履历》中。
编号：
YY—A—002
质量管理手册
颁布令
版本
A
修订
0
颁布令
本公司依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》、相关国家、行业标准及公司的实际要求编制完成了《质量手册》，它是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲领性和法规性文件，是本公司质量安全管理活动的基本要求，现予以批准颁布实施。
本手册描述了我公司质量保证体系的整体结构，确定了公司的质量方针、目标和质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。
本手册是指导全公司生产经营的纲要性文件。
为实施质量方针，实现质量目标，必须充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册成为全体员工质量行为的规范准则，从而保证公司质量体系的有效运行。
公司全体员工必须遵照执行。
本手册自2011年2月1日起实施。
总经理:
######
2011年1月8日
编号：
YY—A—003
质量管理手册
任命书
版本
A
修订
0
质量负责人任命书
本公司任命#####同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下：
1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。
2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。
3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。
4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。
总经理：
#####
2011年01月08日
各部门负责人任命书
公司各部门，各车间：
为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：
#####同志负责车间全面生产管理工作；
#####同志负责整个原材料供应工作；
#####同志负责质量的监督及控制；
######同志为负责生产技术及文件的编写工作。
各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。
本任命自即日起生效。
总经理：
#####
2011年01月08日
编号：
YY—A—004
质量管理手册
组织机构图
版本
A
修订
0
公司组织机构图
编号：
YY—A—005
质量管理手册
质量方针、质量安全目标
版本
A
修订
0
质量方针和目标
一、质量方针
质量方针体现了我们产品的追求质量目的。
通过对顾客优质、真诚的服务，创造优秀的企业人文文化。
体现了以顾客为关注焦点，使顾客对本公司品牌产生亲和力。
二、质量目标
本公司的质量目标为：
产品出厂合格率100%；
顾客满意率95%以上；
顾客意见及时处置率100%。
各相关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量分目标。
生产部：
1、生产计划完成率100%；2、全年安全事故为0。
技术质量部：
1、产品错检率为0；2、产品批检率100%；3、文件发放率100%；4、培训覆盖率98%以上。
供应科：
1、确保采购产品检验合格率≥99%；2、供方评价率为100%。
仓库：
1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。
销售部：
1、合同按期履行率100%；2、每年用户满意度95%；3、顾客意见处置率为100%。
编号：
YY—A—006
质量管理手册
部门职责及权限管理制度
版本
A
修订
0
部门职责及权限管理制度
概述
为实现公司的质量方针和质量目标，公司管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保公司质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善
职责
总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。
1、总经理职责
1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。
2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。
3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理手册。
4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保全业内部职责明确，并得到沟通。
5）任命质量负责人，确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免。
6）确保质量管理体系得到持续改进。
7）组织召开重大质量会议，作出重大决策。
2、质量负责人职责
1）在总经理的领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。
负责本企业质量管体系各部分各过程的建立、实施、保持和完善。
2）具体领导各部门工作。
3）向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系需作的改进。
4）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
并进行组织质量职能的协调实施并监督检查。
5）组织质量管理文件、制度的制定和审核。
6）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。
7）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。
3、生产部职责
1）制定生产计划单，做好生产协调工作，确保生产计划的按时完成。
2）做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。
3）负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。
4）负责生产现场和生产环境的管理；
4、技术质量部职责
1）负责生产车间的检验及产品的检验。
2）负责原、辅料入厂的检测工作。
3）负责不合格评审的组织工作。
4）负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。
5）负责与外部监督部门协调工作。
6）负责质量管理体系的所有文件编写，并听取信息反馈及时修改。
7）制定年度教育培训计划，报总经理批准后，组织实施。
5、销售部职责
1）负责编制产品销售计划和回款计划。
2）负责常规合同评审实施。
3）负责销售货款结算和清理。
4）负责产品宣传、销售及售后服务工作。
5）及时反馈客户提供的信息。
6）负责与顾客的沟通工作。
7）负责顾客满意度的调查工作。
6.供应科
1）负责组织辅料、物料供方的评定和管理工作；
2）按照《采购计划》，采购物料、辅料、设备设施；
3）积极配合质量科工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。
7、财务部职责
1）负责建立健全各项财务管理的规章制度，并根据业务的发展变化制定相应的管理制度，负责协调公司与会计事务所及税务机关关系。
2）负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，审核各部门财务预算，并积极筹措资金合理地分配资金。
3）参与新产品成本测算、协助提供价格制定和调整的基础资料，进行新产品定价。
4）妥善保管会计档案资料，控制会计信息使用。
5）负责组织公司盘点工作。
编号：
YY—A—007
质量管理手册
各岗位人员任职要求及权责管理制度
版本
A
修订
0
各岗位人员任职要求及权责管理制度
一、经理
1、学历：
具有大专以上学历、中级以上专业技术职称，具有丰富的企业管理工作经验。
2、年龄：
20--65岁。
3、经历：
从事相关行业企业管理工作三年以上，
4、法律法规要求：
熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：
遵纪守法，依法经营，知人善任，坚持原则，一丝不苟，科学管理，努力学习，不断创新，精打细算，精益求精。
6、其它要求：
身体健康，精力充沛，具有较强的组织能力和语言表达能力，具有很强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、持续改进意识、优质服务意识等，勇于开拓，锐意进取。
7、权责：
向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足；组织制定和发布质量方针、质量目标；根据《食品安全法》《食品质量安全市场准入审查通则》、《白酒生产许可证审查细则》等国家法律、法规的要求完善质量管理体系；批准各部门和各级人员的质量职能分配；任命质量负责人、生产管理者、质量管理人员、技术人员；为质量管理体系有效运行合理地调配资源；通过适当的方式，在公司内对质量管理体系的有效性进行沟通。
二、副经理
1、学历：
具有大专以上学历。
2、年龄：
20--60岁。
3、经历：
从事相关行业生产和技术管理工作三年以上，具有丰富的企业管理工作经验。
4、法律法规要求：
熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：
遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。
6、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。
7、权责：
确保质量管理体系得到实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本公司员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持；负责与QS认证机构联络与协调认证方面的事宜；建立符合QS认证要求的文件化的程序，确保QS认证标志的规范使用。
三、质量负责人
1、学历：
具有大专以上学历。
2、年龄：
20--60岁。
3、经历：
从事相关行业企业管理工作三年以上，具有丰富的企业质量管理工作经验，熟悉产品加工工艺和主要设备。
4、法律法规要求：
熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：
遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。
6、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有很强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇于开拓。
7、权责：
确保质量管理体系得到实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；提高本公司员工对满足顾客要求的意识；负责就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持；负责与QS认证机构联络与协调认证方面的事宜；建立符合QS认证要求的文件化的程序，确保QS认证标志的规范使用。
四、质检部主管
1、学历：
具有大专以上学历。
2、年龄：
20--60岁。
3、经历：
从事相关行业生产和技术管理工作两年以上，精通即食海参、干海参、干贝、虾米的生产工艺、主要设备，具有一定的组织能力、生产管理能力和解决工艺技术问题的能力。
4、法律法规要求：
熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：
精通业务、善于管理、尽职尽责、一丝不苟、精打细算、讲究科学、努力学习、不断创新、坚守岗位、严守秘密。
6、其他要求：
身体健康、精力充沛，具有较强的组织协调能力和语言文字表达能力，具有较强的安全意识、质量意识、顾客意识、市场竞争意识、持续改进意识。
7、权责：
对质量信息进行分析、整理，及时采取纠正措施，并跟踪验证实施的效果，对质量问题做出处置决定；负责监视和测量装置的管理；负责质量记录的控制；负责数据分析和改进工作；负责生产过程所需的监视和测量文件的编制；负责与质量管理体系有关的所有管理文件的管理和控制；负责组织员工培训，确保人员能力达到岗位要求；负责组织与质量管理体系有关的管理文件的编制；搜集与产品有关的检验标准。
五、质检员
1、学历：
具有高中或中专以上学历或具有初级以上专业技术职称。
2、年龄：
20--50岁。
3、经历：
熟悉即食海参、干海参、干贝、虾米及其加工特点和质量要求或经过相关岗位专业培训取得合格证书。
4、法律法规要求：
熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。
5、职业道德要求：
坚持原则、实事求是、具有公正、严谨、科学的工作作风，坚守岗位、一丝不苟。
6、其他要求：
身体健康、精力充沛，有一定语言文字表达能力，具有很强的责任心。
7、权责：
负责原料物料、辅料成品的监视和测量；负责质量记录的填写；负责填报生产过程所需的监视和测量文件；参与与质量管理体系有关的管理文件的编制。
六、库管员
1、学历：
具有高中或中专以上学历。
2、年龄：
20--50岁。
3、经历：
具有一年以上库房管理工作经验。
4、职业道德要求：
敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则。
5、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有一定的语言和文字表达能力，具有较强的质量意识、整体管理意识和优质服务意识。
6、权责：
负责原辅料、半成品及成品的出入库及记录；负责库房内原辅料、半成品及成品的贮存；确保库房无虫害、鼠害等。
七、生产操作工
1、学历：
具有初中或中专以上学历。
2、年龄：
18--50岁。
3、经历：
熟练掌握相应生产环节及机器设备的操作规程或经培训取得合格证。
4、职业道德要求：
敬业爱岗、遵纪守法、诚实守信。
5、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有较强的质量安全意识。
6、权责：
严格按照公司质量手册规定操作；确保产品安全卫生。
八、文件管理员
1、学历：
具有高中或中专以上学历。
2、年龄：
20--50岁。
3、经历：
具有一年以上文件管理或文秘工作经验。
4、职业道德要求：
敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、严守秘密、坚持原则、细致严谨。
5、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识、保密意识。
6、权责：
负责公司所有文件的管理；负责公司新文件的编制；公司文件需记录清晰。
九、设备管理员
1、学历：
具有初中或中专以上学历。
2、年龄：
20--50岁。
3、经历：
从事设备管理工作一年以上，熟悉水产加工企业生产工艺、主要设备，了解设备的结构原理、性能参数，有一定的设备维修保养知识和经验。
4、职业道德要求：
敬业爱岗、遵纪守法、科学管理、力行节约、坚守岗位、尽职尽责。
5、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有较强的安全生产、文明生产意识。
6、权责：
保障公司设备正常运转；定期对公司设备进行保养、维护及清洗；负责公司采购设备的检验。
十、卫生管理员
1、学历：
具有高中或中专以上学历。
2、年龄：
20--50岁。
3、经历：
具有一年以上食品企业卫生管理工作经验，熟知食品生产企业卫生规范。
4、职业道德要求：
敬岗爱业、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则、一丝不苟。
5、其他要求：
身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识。
6、权责：
按卫生管理制度定期清扫厂区及车间卫生；监督并维持车间生产卫生；定期对所有器具及设备进行清理。
编号：
YY—A—008
质量管理手册
文件管理制度
版本
A
修订
0
文件管理制度
1.目的
为了更好控制与质量管理体系有关的各种文件，确保对质量有影响的各种场合所使用的文件为有效版本。
2．范围
适用于与质量管理体系有关的所有文件（包括外来文件）。
3．职责
3.1技术科负责体系文件和技术文件的编写、编号、登记、发放、更改、回收、保存和销毁。
3.2各部门负责人负责本部门文件的管理。
4．工作程序
4.1文件分类
a）体系文件：
包括质量手册、程序文件、质量计划、记录表格；
b）技术文件：
包括工艺规程、操作规程和检验规程、产品标准等；
c）外来文件：
包括国家有关法律、法规、行业规定、产品标准、体系标准等。
4.2文件的编号
Q/WYJ-II-XX-2002
文件编写年代号
文件流水号
文件层次
企业名称代号
企业标准代号
4.3文件的编写
a）质量手册、程序文件由质量负责人组织质量技术部进行编制。
b）工艺规程、操作规程、检验规程、管理制度、产品标准等由技术科组织编制。
4.4文件的审批
审核、审批人员把好审核、审批关，审核文件是否正确，是否充分适用，是否相互协调。
a）质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理签字批准。
b）技术文件包括外来文件由技术科长审核，管理者代表批准。
c）其它文件和记录由各部门负责人审核、批准。
4.5文件的发放
a）文件由文件编写部门负责人决定发放范围，技术科指定专人凭“文件发放领用记录”进行发放，发放文件必须加盖“受控文件”章。
b）领用文件者必须按份数签名，并写明领用日期。
c）当文件使用人的文件破损，严重影响使用时，必须向技术科提出申请，并填写“文件销毁申请表”，经发放部门负责人批准，由专人发放新的文件，并收回旧文件进行销毁，
4.6文件的评审
文件在实施中可能由于各种情况变化发生改变，原文件编制部门应组织相关部门对文件的有效性进行评审，以确定是否需要更改。
若修改则按本程序4.7条款执行，并再次得到批准。
4.7文件的更改和处置
a）文件在使用中有不适用情况，发现人可填写“信息反馈单”交文件发放部门，由发放负责人组织调查，如需要更改文件由文件编写人填写《文件更改申请单》，说明原因，经原审批人审批后进行更改。
b）当原文件编写人和审批人变动时，现文件编写和审批人必须获得审批所依据的有关背景资料，才能进行。
c）文件更改批准后，由专人按原文件发放名单进行更改。
d）当文件更改内容较少，在文件上直接划改，在需更改的内容的首尾划上“”，在旁边注明更改的内容，并加盖更改章。
e）当文件经多次修改或大幅度更改，经审批人批准，由专人进行文件换页换版，同时收回原文件。
换页时要在更改的相应页码表明更改的次数（1，2，3……）；换版时，在相应的文件封面注明（二，三，四……版）。
f）旧文件作废，由专人填写“文件销毁申请单”经部门负责人批准，由监销人在场进行销毁。
g）当作废文件需要保留，由保留部门或人员填写“文件保留申请表”，经部门负责人批准，加盖作废章才能留作参考。
4.8文件的保管
a）各部门文件指定专人保管。
b）文件应登记，记在“文件登记台帐”上，存档管理。
c）外来文件加盖“受控文件”章进行标识、登记，才能归档。
d）文件的借阅人必须在“文件借阅登记表”上登记，经部门负责人批准后才能借出，质量手册、程序文件经总经理批准后才能借出。
编号：
YY—A—009
质量管理手册
记录管理制度
版本
A
修订
0
记录管理制度
1.目的
对记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定的程度及质量管理体系有效运行提供证据，以及在追溯要求场合和采取纠正、预防措施时提供依据，达到持续改进。
2.范围
适用于质量管理体系运行记录，以及有关供方的记录。
3.职责
质量科、技术科、各车间是记录的归口部门。
3.1技术科负责编制记录的控制办法并指导各部门的实施，负责内审的记录和管理评审方面的记录。
设备科负责设备记录。
3.2质检科负责检验记录的实施及审核，并负责各部门记录的审核。
3.3各车间负责生产过程的记录，由各车间负责人抽查及审核。
3.4供应科负责供方的评审，原料库、酒库、五金库负责采购品的记录。
3.5销售科负责建立用户档案，成品库负责发出成品的记录。
4.工作程序：
4.1记录的分类
a）质量管理体系的检查记录包括：
质量审核记录、管理评审记录；
b）文件管理记录包括：
文件控制中的各类文件的审批发放和更改记录；
c）产品记录包括：
进货、过程和成品验证记录；
d）体系运行记录包括：
所有质量体系运行记录。
4.2记录的要求：
a）填写记录，必须字迹清楚，内容完整，不允许涂改，如需修改可采用划改方式，使被划改出清晰可见。
b）记录填写人必须本人签名，记录中的规定审核者，由本人签名。
4.3记录的收集、归档和保管
记录由各部门负责人指定专人收集保管，按记录的类别、形式、时间装订成册。
a）化验室的检验报告和原始记录装订，由化验室人员保管；
b）操作人员的操作记录，由部门负责人收集保管；
c）设备维修记录，由维修人员收集保管；
e）监视与测量装置、送检记录由计量室保管；
f）供方资料由供应科保管；
g）技术文件更改记录、质量审核和管理评审记录，归生技科保管；
h）记录的保管应保证完整，标识准确，卷面整洁，便于查阅；
i）各种记录应妥善保管，贮存环境确保记录不损坏、不丢失。
4.4记录格式的更改
必须按《文件管理制度》由归口部门填写“文件信息反馈单”经审批批准后，才能更改。
4.5记录的保管
一般保管三年，超期记录按《文件管理制度》，由专人填写“文件销毁申请表”，经部门负责人批准后，监销人在场才能销毁。
4.6记录的借阅
记录内部借阅必须经部门负责人同意，并按《文件管理制度》进行。
当合同要求时，在商定期必须经总经理批准，由销售科填写“文件借阅登
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