黑龙江安防资质申请用程序文件811资料.docx
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黑龙江安防资质申请用程序文件811资料
黑龙江现代物联网科技有限公司
程序文件
编号
CX16
版本
112
页码
1/2
1目的
通过程序文件，确定质量管理体系的有效性。
签到表
No.编号：
CX-08-JL-02
会议主题
主持人
会议地点
时间
序号
姓名
部门、职务
序号
姓名
部门、职务
内部审核检查表
No.编码：
CX-08-JL-03
受审核部门
审核员
审核日期
受审核部门
主管的过程
序号
标准条款
检查内容
检查记录
结果
不合格项报告
No.编号：
CX-08-JL-04
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核组长：
部门负责人确认：
日期：
不合格原因分析：
部门负责人：
日期：
纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
不合格项分布表
No.编号：
CX-08-JL-05
部门
标准要求
领导层
市场部
技术部
质管部
工程部
培训部
工程队
售后服务部
办公室
采配部
库房
合计
4.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
合计
编制：
日期：
审核：
日期：
内部审核报告
No.编号：
CX-08-JL-06
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求执行情况、存在的主要问题）：
对质量管理体系的评价（包括文件与标准的符合性、实施效果、纠正预防和改进体系运行的机制和措施等）：
结论：
纠正措施要求及报告的分发部门及人员：
审核组长：
日期：
批准：
日期：
黑龙江现代物联网科技有限公司
产品监视和测量控制程序
编号
CX-09
版本
A
页次
1/3
1目的
对采购物资和工程进行监视和测量，以保证符合要求。
2范围
本程序规定了质量管理过程和产品（在此程序中，产品指采购的工程用物资、也指施工工程）测量和控制的要求。
本程序适用于所有与过程和产品有关的部门和人员。
3职责
3.1质管部负责对采购物资和施工工程的检验和测量。
3.2工程部负责施工过程中工程质量的监视和测量。
4程序
质管部负责编制《进货检验、验证规程》，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、判别依据以及使用的检测装置等，经总经理批准后实施。
4.1进货检验、验证
4.1.1购进的工程用物资到货后，仓库保管员核对送货单，确认品名、规格、数量等无误，察看包装无损坏后，置于待检区或挂待检牌，填写《进货验证记录》报质管部检验验证。
4.1.2质管部检验员依据《进货检验、验证规程》进行检验验证，填写《进货验证记录》交库管员，库管员依据结果办理相应手续。
对不合格品挂不合格标签或放于不合格品区域，按《不合格品控制程序》进行处理。
4.1.3质管部每半年对供方的产品质量进行一次汇总，针对质量、供货期、价格等填写《进货统计报表》，交总经理、采配部作为考核供方的依据。
4.1.4紧急放行
如因工程急需未来得及检验、验证的工程物资，经总经理批准允许紧急放行，但必须由采配部或工程部对物资作出明确标识，待工程完工后，质管部应加大对工程质量的检验力度，增加抽检数量，以确保工程质量符合要求。
4.2施工中的测量和控制
4.2.1施工过程中，施工人员应依据设计方案、按照《施工规范》施工，每道工序完成后进行自检，工程队负责人随时对施工过程进行监督，出现不合格执行《不合格品控制程序》。
4.2.2对管线的敷设，应及时配合建设单位和监理单位进行随工验收，填写《隐蔽工程随工
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产品监视和测量控制程序
编号
CX-09
版本
A
页次
2/3
验收单》。
4.3工程的检验和验收
4.3.1工程部实施完成的工程，首先由质管部按照GA308-2001《安全防范系统验收规则》进行初验，判断是否具备验收条件。
初验合格后方可通知建设单位和公安部门按照GA308-2001《安全防范系统验收规则》进行系统验收。
4.3.2工程验收中，质管部按要求做好各种记录。
4.3.3所有规定活动圆满完成前，不得将工程交付使用。
4.3.4质管部每季度对工程质量统计报表进行汇总，统计出现的质量问题，提供《工程统计报表》交总经理。
4.4测量和监控记录
4.4.1测量记录应清楚地表明产品是否已按规定通过了测量和监控，质管部负责人或授权人签字确认。
不合格品应执行《不合格品控制程序》。
4.4.2测量和控制记录由质管部保存，按《文件和记录控制程序》的规定执行。
4.4.3检验和试验人员应经过培训合格后，才能持证上岗。
5相关文件
Q/RSCX-01文件和记录控制程序
Q/RSCX-10不合格品控制程序
Q/RSCX-11纠正和预防措施控制程序
ZC-03进货检验、验证规程
ZC-05施工规范
GA308-2001安全防范系统验收规则
6质量记录
CX-09-JL-01进货验证记录
CX-06-JL-10隐蔽工程随工验收单
CX-09-JL-02系统试运行报告
CX-09-JL-03系统竣工报告
CX-09-JL-04系统初验报告
进货验证记录
No.编号：
CX-09-JL-01
产品名称
规格型号
供应/生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
结论
·
验证结论：
合格（）不合格（）
检验员：
审核：
日期：
不合格品处置：
退货（）让步接收（）
批准：
日期：
系统试运行报告
No.编号：
CX-09-JL-02
内容要求：
1、系统试运行时间；2、系统运行是否正常；3、系统功能是否符合要求；4、误报警次数及产生原因的分析；5、故障产生的次数，排除故障的时间；6、维修服务是否符合合同规定。
项目内容
试运行情况
原因
结果
备注
正常
基本正常
不正常（次数）
系统运行
系统功能
误报警
漏报警
故障
报告书
建设单位盖章：
年月日
系统竣工报告
No.编号：
CX-09-JL-03
工程名称
工程地点
开工日期
竣工日期
工程级别
主要工程数量
工程概况
主要设备
质量自我评估
维修服务条款
备注
施工单位：
黑龙江现代物联网科技有限公司
系统初验报告
No.编号：
CX-09-JL-04
工程名称：
建设单位：
监理单位：
设计、施工单位：
项目
初验内容
验收意见
系统试运行
故障次数
系统功能
录像、报警、存储、回放
质量主观评价
图像质量
核对安装设备数量
和型号
监控主机、解码器、摄像机、云台、防护罩、支架、报警主机、红外对射探测器、双鉴探测器、监视器、UPS电源、打印机
初验意见：
建设单位签章：
设计施工单位签章：
验收日期：
年月日
设备安装质量检查
No.编号：
CX-09-JL-05
工程名称：
设计施工单位：
项目
要求
方法
检查结果
抽查百分数
前
端
设
备
1安装位置（方向）
合理，有效
现场抽查观察
正确
基本正确
不正确
5％～10％
（10台以下至少验收3台）
2安装质量（工艺）
牢固、整洁、美观、规范
现场抽查观察
良好
基本良好
不好
3线缆连接
视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直无扭绞
复核、抽查或对照图纸资料
符合要求
基本符合要求
不符合
要求
4通电
工作正常
现场通电检查
正常
基本正常
不正常
100％
控
制
室
终
端
设
备
5操作台
安装平稳、合理
现场观察体会
合理
基本合理
不合理
100％
6控制设备安装
操作方便、安全
现场观察体会
合理
基本合理
不合理
7开关、按钮
灵活、安全
现场观察询问
良好
基本良好
不好
8机柜、设备接地
符合GB50057等电位接地要求
现场观察询问
符合
基本符合
不符合
9接地电阻
符合GB50198规定
按6.1.2c）要求
合格
不合格
10机架电缆线及标识
整齐，有明显编号、标识
现场观察
整齐、
有标识
基本整齐
有标识
不整齐或
无标识
11电源引入线缆标识
引入线端标识明显、牢靠
现场观察
有，牢靠
基本符合要求
不符合
要求
12通电
工作正常
现场通电检查
正常
基本正常
不正常
检查结果统计：
Ks（合格率）
安装质量检查结论
施工验收组人员签名：
验收日期：
1在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。
2检查结果统计：
Ks（合格率）＝（合格数＋基本合格数×0.6）/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。
3检查结论：
Ks（合格率≥0.8>0.6,判为基本通过；Ks<0.6,判为不通过；必要时作简要说明。
技术验收
No.编号：
CX-09-JL-06
工程名称：
设计施工单位：
序号
检查项目
检查要求
与方法
检查结果
合格
基本合格
不合格
基本
要求
1
系统主要技术性能
6.2.1b）
2
设备配置
6.2.1c）
3
主要技防产品，设备的质量保证
6.2.1d）
4
备用供电
6.2.1e）
5
系统集成功能
6.2.1f）
报警
系统
6
误、漏报警，报警检查
6.2.2a）
7*
系统布、撤防，报警显示
6.2.2b）
8
联动功能
6.2.2c）
9
直接或间接联网
6.2.2d）
电视
监控
10*
主要技术指标
6.2.3a）
11
系统结构与配置
6.2.3b）
12*
图像质量
6.2.3c）
13
操作与控制
6.2.3d）
14
字符标识，电梯厢摄像机
6.2.3e）
15
重要场所设计
6.2.3f）
出入口控制
16
系统功能
6.2.4a）
17
存储信息与控制
6.2.4b）
18
楼寓对讲
6.2.4c）
19
联网报警
6.2.4d）
巡更
20
数据显示、归档、查询、打印
6.2.5a）
21
即时报警
6.2.5b）
控制室
22
通讯联络
6.2.6a）
23
自身防范
6.2.6b）
24
雷电防护
6.1.2c）
检查结果统计：
Kj（合格率）
检查结论
验收人员签名：
验收日期：
注
1在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为不合格）。
2检查结果统计：
Kj（合格率）＝【合格数＋基本合格数×0.6】/项目检查数（项目检查数如无要求或实际工程缺项未检查的，不计在内）。
3检查结论：
Kj（合格率）≥0.8，判为通过；0.8>Kj≥0.6判为基本通过；Kj<0.6判为不通过。
*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。
进货统计报表
No. 编码：
CX－09－JL－09
序号
产品名称
规格型号
数量
合格数量
合格率
备注
]
备注
统计：
年 月 日
工程统计报表
No. 编码：
CX－09－JL－10
序号
工程名称
工作时间
工程额
施工情况
备注
结论
未施工:
完工:
在施工:
验收:
统计：
年 月 日
工程统计报表
No. 编码：
CX－09－JL－10
序号
工程名称
工作时间
工程额
施工情况
备注
结论
未施工:
完工:
在施工:
验收:
统计：
年 月 日
工程检验记录
No.编号：
CX-09-JL-11
工程名称
工程负责人
工程地点
开工日期
检验标准
GA308-2001《安全防范系统验收规则》
完工日期
检验方式
现场目测检查、询问、通电检查
检验项目
描述
结论
前端设备
1．安装位置合理有效；安装质量牢固美观整洁
2．通电工作正常
终端设备
1．操作台、机柜安装平稳合理；设备安装操作方便安全
2．机柜电源、电缆线标识整齐、牢靠、醒目
3．机柜设备接地牢固可靠；接地电阻不大于4Ω
4．各种开关操作按钮安全灵活
5．通电工作正常
传输设备
1．线缆走势合理、牢固、安全；且不露明线
2．电源和信号控制线分开走；走向顺直无扭绞
最终效果
1．图像清晰无干扰；回放正常；图像主观评价不低于4级
2．报警灵敏；联动正常，无漏报、误报。
布撤防正常
资料
1．各种资料齐全
其
他
项
目
检验结论：
合格（）不合格（）
检验员：
审核：
日期：
不合格品处置：
返工（）其他补救措施（）
批准：
日期：
设备/材料/构配件报验单
No.编号：
CX-09-JL-12
工程名称：
致：
该单位所列工程设备/材料/构配件经检验，符合设计及有关规范要求，请批准使用。
施工单位：
黑龙江现代物联网科技有限公司（章）年月日
名称
规格型号
单位
数量
生长厂家
技术状况
附件：
审查意见：
建设单位盖章：
（签字）年月日
审查结论：
□同意□补报资料□重新编制
监理工程师（签字）：
监理单位：
日期：
本表由承包单位填报，一式三份，经监理单位审批后，监理单位、承包单位、建设单位各存一份。
黑龙江现代物联网科技有限公司
不合格品控制程序
编号
CX-10
版本
A
页次
1/2
1目的
对不合格品进行控制，防止非预期的使用。
2范围
本程序规定了采购、施工过程以及售后服务中出现不合格的控制要求。
本程序适用于所有出现不合格产品的部门和相关人员。
3职责
3.1质管部负责对不合格品的评审、做处理决定，跟踪处理结果；
3.2工程部和采配部负责对不合格品采取纠正措施；
3.3总经理负责对批量不合格品进行评审和审批。
4程序
4.1不合格品的分类
根据不合格品出现的情况，可以分为：
a）严重不合格：
采购物资或施工出现较严重质量问题，会影响工程顺利通过验收或造成较大经济损失或给公司形象造成较大影响的不合格；
b）一般不合格：
个别或少量不影响工程质量或系统使用的不合格。
4.2采购的不合格品的管理
4.2.1对采购的物资经质管部检验判为不合格品，可采用让步接收或退货的方式处理。
4.2.2库房收到结论为“不合格”的《进货验证记录》，将不合格物资挂“不合格品”牌或置于不合格品区。
4.2.3质管部确认是否作退货处理，采配部根据《进货验证记录》确认的情况负责处理。
4.2.4一般不合格做让步接收时，经质管部负责人审核，主管副总批准后对物资进行特殊标识。
技术部应考虑对施工的影响，必要时，制订施工补充文件发工程部实施。
4.2.5施工中发现的不合格物资，经质管部重检后，按上述条款处理。
4.2.6出现严重不合格，质管部填写《不合格评审报告》，经总经理批准作退货处理，采配部根据《进货验证记录》和《不合格评审报告》，负责退货处理。
4.3施工中出现的不合格的管理
4.3.1施工过程中，施工人员或工程负责人发现一般不合格情况，由施工人员立即采取返工或整改等措施消除不合格。
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不合格品控制程序
编号
CX-10
版本
A
页次
2/2
4.3.2施工中出现严重不合格，工程负责人填写《不合格评审报告》，报质管部评审，必要时请技术部参与评审，并在《不合格评审报告》中给出处理方法，经主管副总批准后工程部处理，填写《工程返工记录》。
同时要查明原因，采取措施（如人员培训、更换施工设备等）防止类似不合格的再次发生。
质管部保存评审记录。
4.4工程检验或系统试运行中出现不合格的管理
4.4.1工程完工后，质管部在检验中发现一般不合格，质管部通知工程部立即返工，返工后质管部应进行再检直至合格。
4.4.2发现严重不合格，质管部填写《不合格评审报告》并给出处理方法。
同时要查明原因，采取措施（如人员培训、更换施工设备等）防止类似不合格的再次发生，采取措施后质管部应再次检验并保存评审处理的记录。
4.4.3系统试运行中出现不合格，公司接到用户通知后，应立即派人前往现场处理，对工程系统故障，要按规定限时排除，以确保系统的功能正常。
同时填写《不合格评审报告》，回公司后将报告交质管部。
4.4工程验收或系统移交后出现不合格的管理
4.4.1工程验收或系统移交后出现不合格，除按上述规定处理外，质管部应组织采取纠正和预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》，市场部应
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